云南省花卉技术培训推广中心2019年预算编制说明

云南省花卉技术培训推广中心 201 9 年预算编制说明

一、  基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省花卉技术培训推广中心（以下简称“中心”）成立于2005年12月，是根据云编办〔1997〕188号文件批准成立的自收自支事业单位，现暂定为公益二类（云编办〔2014〕183号），机构规格正处级，核定事业编制11人，领导职数一正二副。中心主要职能职责是：负责全省花卉新技术、新品种的推广示范，引进、推广花卉新品种、技术成果和管理经验以及相应的培训工作；负责组织全省花卉会展及国内、国际花卉参展事宜；负责建设、管理和维护云南花卉网站，收集、整理和发布云南及国内外花卉业界信息，提供信息、技术咨询服务；负责承担全省花卉产业统计工作；按委托开展蔷薇属、杜鹃花属植物新品种田间测试工作；负责国家林业局批准并授权成立的“国家林业局新品种保护办公室月季植物新品种测试基地”的建设及运行管理工作。

（二）机构设置情况

　　云南省花卉技术培训推广中心下设办公室、培训推广科、产业服务科三个业务科室。

（三）重点工作概述

2019年，中心将紧紧围绕2020年全省花卉产业实现千亿元发展目标，从种质资源、良种扩繁、技术推广、标准化种植等方面助推花卉产业发展。花卉产业发展专项资金省本级项目的实施，主要是围绕花卉统计、种质资源平台建设及信息服务等相关领域开展，为全省高原特色农业跨越式发展贡献力量。

二、预算单位基本情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个，是云南省花卉技术培训推广中心，属自收自支事业单位。中心核定事业编制11人，现有在职在岗职工15人（含聘用人员5人）、已移交社保退休职工4人。无财政供养人员，车辆编制0辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年中心财务总收入467.58万元，其中：一般公共预算财政拨款173万元，事业单位经营收入294.58万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年中心财政拨款收入  173万元，其中:本年收入173万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款173万元（本级财力173万元）。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出467.58万元。财政拨款安排支出  173万元（其中：项目支出173万元），事业单位经营收入安排的支出294.58万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出列在“213（类）－01（款）-06（项）”支出，科技转化与推广服务。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出0万元，项目支出173万元）。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（ 三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

　　无

七、预算收支增减变化情况说明

2019年财政拨款项目资金比2018年财政拨款项目资金多10万元，增加的主要原因是花卉种质资源项目需要购置一些专用材料。

八、其他公开信息

（一）“三公经费”预算情况

云南省花卉技术培训推广中心为自收自支事业单位，未使用财政资金开支“三公经费”，故年初部门预算中“三公经费”财政拨款预算表为空。

（二）政府性基金预算支出

云南省花卉技术培训推广中心无部门政府性基金预算支出。

附：云南省花卉技术培训推广中心预算公开情况表 云南省花卉技术培训推广中心预算公开情况表.rar