云南省动物疫病预防控制中心2019年部门预算编制说明

云南省动物疫病预防控制中心2019年部门预算编制说明

目录

第一部分云南省动物疫病预防控制中心2019年部门预算编制说明

第二部分云南省动物疫病预防控制中心2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

云南省动物疫病预防控制中心2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省动物疫病预防控制中心职责及业务范围包括五个方面：

一是动物疫病防控。包括动物疫病实验室诊断、流行病学调查及动物疫情监测预警；全省动物疫情收集、汇总、分析及重大动物疫情预警预报；动物防疫物资采购供应及储备；动物疫病防控技术研究、国际交流与合作；动物疫病防控技术培训；动物防疫体系建设指导等工作。

二是兽药质量监督检验。包括全省兽药质量监督检验，质量仲裁及技术指导；兽药新制剂的质量复核试验；参与国家兽药标准起草、修订工作。

三是饲料及饲料添加剂质量监督检验。包括全省饲料及饲料添加剂质量监督检验、质量仲裁及技术指导；饲料标准的质量复核试验；参与国家饲料标准的起草、修订工作。承担饲料新技术的研究和试验示范。

四是畜产品质量安全监督检验。包括全省畜产品质量检测相关标准、标物研制、无公害饲料、无公害畜产品的环境评定；参与国家畜产品质量安全标准的起草、修订工作。

五是全省兽医行业职业技能培训和职业技能鉴定工作。

中心现有实验室面积5700平方米，先后购进了美国Biolog全自动细菌生化鉴定系统等高精密大型仪器及其它设备200多台（套），总价值3000多万元。具备67种动物疫病123个项目的检测能力，可快速准确诊断高致病性禽流感等重大动物疫病，每年检测样品6万份以上，其中病原学样品4万份。具备兽药(含中药、化药、抗生素)、畜产品兽药残留、生鲜乳（违禁添加物）、单一饲料、配合饲料和预混料及精料补充料、饲料添加剂及饲料中违禁药物等六大类360项参数检测能力，每年检测样品3700多批次。

近年来，中心坚持技术创新，注重动物疫病防控技术的研究，先后主持完成了《云南省猪主要疫病流行病学调查与综合防制模式研究》、《云南省禽流感监测预警体系的构建及分子流行病学研究》、《云南省猪繁殖与呼吸综合征病原监测及综合防控技术研究》等科研项目，取得一批科研成果。先后获得省部级以上科技成果奖励16项、国家发明专利授权1项，其中，中国人民解放军科技进步二等奖1项、三等奖2项，省政府科技进步二等奖6项、三等奖5项，农业部农牧渔业丰收二等奖2项。在国内外核心期刊发表论文100余篇，其中SCI论文2篇，主篇和参篇专业技术论著6部。

中心依托先进的实验室手段，凭借精干的专业技术队伍，准确及时掌握全省动物疫情形势，并对疫情发生风险进行科学评估，定期向省防治重大动物疫病指挥部办公室上报预警预报信息，为指导全省重大动物疫病防控提供了有力的技术支撑和科学依据，从而有效提升了我省重大动物疫病防控整体能力。

（二）机构设置情况

云南省动物疫病预防控制中心（加挂云南省畜产品安全检测中心和云南省兽药饲料检测所牌子）是根据云南省人民政府云政发〔2006〕78号文件精神，于2007年6月组建的云南省农业厅下属的正处级公益一类全额事业单位，编制36人。设有办公室（7个岗位）、防控应急科（4个岗位）、兽医公共卫生科（3个岗位）、疫病检测科（5个岗位、3个检测室）、兽药饲料检测科（13个岗位、设1个业务室、5个检测室）、中心领导4个岗位，共36个岗位。中心现有在职职工30人，其中专业技术人员28人（研究员2人、高级兽医师6人、兽医师15人、助理兽医师5人），占总人数的83.87％。

（三）重点工作概述

1 、为全省非洲猪瘟防控提供强力技术支撑。 一是超前做好非洲猪瘟检测诊断技术储备。组织团队技术力量开展了非洲猪瘟荧光PCR、普通PCR检测诊断技术研发，所研发检测诊断技术参加了农业农村部组织的非洲猪瘟检测能力比对，盲样检测结果符合率100%，每份检测样品成本降低了40%，储备的检测诊断技术在此次全省非洲猪瘟防控中发挥了积极作用。二是全力做非洲猪瘟的紧急监测诊断和排查检测。积极组织力量24小时不间断开展非洲猪瘟等疫病紧急检测、诊断工作，每天及时地将检测诊断工作情况上报省非洲猪瘟防控应急指挥部办公室，截止12月29日，对16个州市、223个县次、291个乡镇次、593个村（次）、3190个散养户（次）、835个规模场、85个市场、255个屠宰场的29395份样品进行非洲猪瘟病毒核酸检测，为全省非洲猪瘟防控提供了强有力的技术支撑。三是指导疫情处置和紧急流行病学调查。我省镇雄县、威信县、思茅区、呈贡区发生非洲猪瘟疫情后，先后派出专家5人多次在疫情现场指导疫点、疫区、受威胁区划定和应急处置工作，组织编制疫情处置报告、流行病学调查报告、疫情溯源报告，制定非洲猪瘟排查工作方案、消毒技术方案、疫情溯源工作方案、紧急监测方案、无害化处理方案、疫情封锁检查方案、屠宰场恢复生产评估方案、疫情解除封锁准备等材料，组织开展全省非洲猪瘟疫情风险评估工作和各疫情县非洲猪瘟疫情解除封锁工作。四是加强物资保障，有效应对突发疫情。紧急采购了500万元的应急物资，包括防护服10000套、扑杀器200台、高压喷雾消毒机30台、背负式电动喷雾消毒器300台、大动物解剖器械200台、消毒药190吨，并及时运送到各州市。同时，紧急采购了价值200万元的荧光PCR仪、全自动核酸工作系统等基础设备，全面提升了实验室工作硬件水平，基本可满足大批量集中诊断监测的需要。

2 、提前两年完成马传贫消灭工作。 2018年我省通过了农业农村部消灭标准考核验收，比国家规划要求提前两年实现防治目标。受到农业农村部考核组好评。一是群众参与积极性高。4年来，全省广泛宣传发动广大群众积极参与和支持马传贫消灭工作。采取“群众自报价格-乡政府和村委会协助兽医部门综合评估-农户签定扑杀补助协议”的方式进行，群众非常支持和认可。二是经费投入高。历年来全省共计投入防控经费5497万元，其中2014-2017年期间经费达5088万元，是前期经费投入12.5倍。三是抽样比例高。2014—2017年间全省年均抽样比例达5.16%，远高于国家2%的要求。特别是从2014年开始，检出过阳性的区域每年的抽检率均达100%。四是监测模式新。我省创新推广了“全履盖、高比例、多频次”的监测模式，提高了工作效率和防控效果。五是消灭效果评价好。2012-2017年，哈尔滨兽医研究所连续5年在云南省采样监测1175份，结果均为阴性，与我省自己监测结果一致，充分证明了全省消灭效果。六是消灭工作推进快。2015年-2017年10月，全部完成16个州市考核验收和129个县（市区）的考核验收。省农业厅及时发文公告，并向相关单位颁发了达标证书。2018年9月通过农业农村部考核组考核验收。

3 、积极推进动物防疫社会化服务工作。 一是年初在全省疫控中心主任会议上进行安排部署，要求有条件的州市以乡镇为主体创建动物防疫合作社。二是实地指导动物防疫合作社运转，推动当地政府购买强制免疫、疫情监测、病害动物及动物产品的无害处理等社会化公益性服务。2018年全省已有15个州市86个县市建立了310个动物防疫合作社。

4、科研成果取得新成绩。与云南农业大学合作申请“快速检测口蹄疫疫苗中培养基质BHK-21细胞残留的方法”专利一项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：，事业编制36人。在职实有31人，其中： 财政全供养 31人。

离退休人员 22人，其中： 离休 1人，退休21人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1470.03万元，其中：一般公共预算财政拨款1462.27万元，上年结转7.76万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1470.03万元，其中:本年收入1462.27万元，上年结转7.76万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1462.27万元（本级财力1442.27万元，收费成本补偿19.6万元）。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1470.03万元。财政拨款安排支出 1470.03万元，其中，基本支出621.17万元，项目支出841.10万元，上年结转7.76万元。。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休1.46万元，主要用于离退休公用支出。

2、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出66.81万元，主要用于支付在职职工养老保险费。

3.农林水支出-农业-事业运行507.39万元，主要用于单位的基本公用支出，事业单位系统运行、设施与资产维护等方面的支出，其中：工资福利支出457.83万元，主要用于在职职工工资及绩效工资发放，缴纳失业保险；商品各服务支出49.56万元，主要用于办公费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费等一些公用支出。

  4.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金45.51万元，主要用于缴纳职工住房公积金45.51万元。

5、农林水支出-农业科技转化与推广服务6.5万元，主要用于肉牛岗位。

6、农林水支出-病虫害控制715万元, 主要用于动物疫病监测与防冶及强制免疫疫苗。

7、农林水支出-农产品质量安全70万元,主要用于农产品质量安全支出及生鲜乳和饲料安全监管及能力建设支出。

8、农林水支出-农产品质量安全30万元,主要用于检测人员技术培训及畜产品例行监测支出。

9、农林水支出-执业兽医项目专项经费19.6万元, 主要用于执业兽医考试支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出570.15万元(其中：基本支出570.15万元)。

商品和服务支出675.75万元(其中：基本支出51.02元，项目支出624.73万元)。

资本性支出216.37万元(其中：项目支出216.37万元)。

五、省对下转项转移支付情况

我中心没有省对下专项转移支付项目

六、政府采购预算情况

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金214.46万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省动物疫病预防控制中心2019年“三公”经费预算34万元，其中：公务用车运行费26万元，公务接待费8万元。2019年部门“三公”经费预算数跟2018年持平。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行费

2019年拟安排公务用车运行维护费26万元，主要用于支出全省动物疫病的防治工作产生的燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。

2.公务接待费

2019年拟安排公务接待费预算8万元，主要用于上级部门到我单位指导工作、省内州市县外办来昆送样等工作餐的费用。

（二）2019年基本支出621.17元，比2018年增加17.76万元，增2.8%。主要在原因：一是2018年行政事业单位单位工资标准进行调整，人员工资增加；二是是在职人员职务或职称晋升，工资晋级、晋档。

（三）2019年本级财力安排省本级项目支出841.1万元，与2018年相比减少3135.4万元，减少372.77%。主要原因为：一是动物疫病监测与防冶能力建没减少135万元，二是将重大动物疫病防控省级配套（强制免疫苗采购经费）调减3,000.00万元及收费成本补偿0.4万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 农业收入科目

（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。

（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（5）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2. 农业支出科目

（1）事业运行：反映用于事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（2）农业病虫害控制：反映用于病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、疫苗、防治、等方面的支出。

（3）农业农产品质量安全：反映用于农业质量实施和监督，残留监控等方面的支出。

（4）社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

（5）住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

（6） “三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

我中心事业运行经费51.02万元，其中：办公费1.2万元，印刷费0.52万元，咨询费无，手续费无，水费0.73万元，电费0.71万元，邮电费1.8元，取暖费无，物业管理费13.45万元，差旅费0.2万元，因公出国（境）费用无，维修（护）费2.53万元，租赁费无，会议费无，培训费0.1万元，公务接待费无，专用材料费无，被装购置费无，专用燃料费无，劳务费无，委托业务费无，工会经费7.55万元，福利费7.55万元，公务用车运行维护费12.23万元，  其他交通费用无，税金及附加费无，其他商品和服务支出2.45万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

1、动物疫病防冶与能力建设专项经费的绩效目标：本项目主要涉及我单位开展动物疫病的动物专项病防治、动物疫病监测、兽医实验室能力比对、动物防疫体系建设-省级兽医实验室能力提升、重大动物疫病流行病学调查、重大动物疫病应急物资储。

2、肉牛产业技术体系疫病防控专项经费绩效目标（1）完成冻精站布病、结核、口蹄疫等病毒病的监测及净化工作。（2）在2-3个种肉繁育中心和核心育种场主要疫病监测及净化工作和寄生虫控制。

3、饲料和生鲜乳质量安全监测专项经费绩效目标：本项目1、设备购买: 石墨炉原子吸收分光光度计;2、完成饲料及生鲜乳质量安全监测任务。每年完成饲料产品质量安全监测任务380批，饲料中霉菌毒素监测任务130批,饲料中违禁药物170批; 生鲜乳质量安全监测157批次。

4、畜禽产品例行监测项目专项经费绩效目标：1、负责10家以上县级农产品质量安全检验检测机构通过“双认证” 对口帮扶，包括现场指导和技术人员跟班培训。2、每年承担云南省农业厅年度畜禽产品例行监测1920批次的项目任务中，任务分配、技术指导、结果汇总、报告出具和样品确证工作。通过项目的实施，全省农（畜禽）产品质量安全监测合格率稳定在90%以上，抽检不合格农产品100%得到依法处理，发现的生产经营违法行为100%得到查处。 附件1.部门预算公开情况表.xls