云南省草地动物科学研究院2019年部门预算编制说明
目录
第一部 云南省草地动物科学研究院2019年部门预算编制说明
第二部分 云南省草地动物科学研究院2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
云南省草地动物科学研究院2019年部门预算编制说明
根据《云南省农业农村厅关于云南省草地动物科学研究院2019年部门预算的批复》（云农财〔2019〕3号），按照《关于做好2019年预算信息公开工作有关事项的通知》和预算管理的相关规定，云南省草地动物科学研究院部门预算编制实行全口径预算管理，收入和支出全部纳入预算管理。
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
我单位是云南省唯一的一个草地畜牧业创新团队，是国家现肉牛、牦牛产业技术体系岗位专家、昆明肉牛综合试验站和德宏综合牧草试验站，以及云南省现代奶牛产业技术体系建设的依托单位。经省政府批准，引进中国工程院南志标院士和国家肉牛、牦牛产业技术体系首席科学家曹兵海教授为单位高端人才，并建立“曹兵海教授专家工作站”。被推选为中国畜牧协会牛业分会会长单位和云南省肉牛产业技术创新战略联盟理事长单位，为云南省草地畜牧业发展做出了较大贡献。
（二）机构设置情况
单位内设机构7个，名称分别是：办公室、计划财务处、科研管理科、肉牛研究所、草地研究所、成果创新转化中心、工程技术研究中心。
（三）重点工作概述
1、国家肉牛牦牛体系岗位专家、肉牛牦牛体系昆明综合试验站、德宏牧草体系综合试验站工作；
2、云南省肉牛、牧草体系工作；
3、青藏高原生态畜牧业项目工作；
4、云岭牛、婆罗门牛保种工作；
5、资源圃、区试工作等。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制63人，其中：事业编制63人。在职实有52人，其中： 财政全供养 52人，。
离退休人员 37人，其中： 离休 0人，退休 37人。
车辆编制6辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入1133.34万元，其中：一般公共预算财政拨款1133.34万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 1133.34万元，其中:本年收入1133.34万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1133.34万元（本级财力1133.34万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 1133.34万元。财政拨款安排支出 1133.34万元，其中，基本支出989.34万元，项目支出144.00万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
退休-事业单位离退休2.00万元，主要用于单位离退休公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出108.27万元，主要用于单位承担的基本养老保险缴费。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出5.48万元，主要用于单位承担的职业年金缴费。
农林水支出-农业-事业运行804.29万元，主要用于单位基本支出。
农林水支出-农业-科技转化与推广服务124.00万元，主要用于项目支出。
农林水支出-农业-病虫害控制20.00万元，主要用于病虫害防治项目支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金69.30万元，主要用于单位承担住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出921.13万元(其中：基本支出921.13万元，项目支出0.00万元)。
商品和服务支出212.21万元(其中：基本支出68.21万元，项目支出144.00万元)。
五、省对下转项转移支付情况
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金7.50万元。