云南省种羊繁育推广中心2019年部门预算
云南省种羊繁育推广中心2019年
部门预算公开说明
目录
第一部分云南省 种羊繁育推广中心 2019年部门预算编制说明
第二部分云南省 种羊繁育推广中心 2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
云南省种羊繁育推广中心2019年
部门预算编制说明
一、部门职能及主要工作：
云南省种羊繁育推广中心是农业厅领导下的事业种畜场，以培育种羊、种牛、种兔等良种草食家畜为主要任务，担负着云南省良种草食家畜的引种、驯化、选育、推广等任务，同时肩负着为社会推广种草养畜的科研成果和配套技术的国家级重点种畜场。
重点工作：一是以种畜繁育推广为中心，饲草饲料生产为基础，着力抓好种畜生产和兽医防疫工作。二是抓好项目实施，加强基础设施投入，坚持科技创新引领生产发展，进一步提高畜牧生产能力。三是深入开展综合治理，确保中心长治久安。四是强化畜牧技术推广，不断提升社会效益。
二、预算单位基本情况：
我单位编制2019年部门预算单位1个，为部分供给单位，截止2018年10月单位基本情况如下：
事业人员编制163人，实有在职职工126人，全部为财政部分供养人员。
离退休人员267人。其中：离休干部1人，退休职工266人。
车辆编制7辆，实有车辆4辆
三、预算单位收入情况：
（一）、部门财务收入情况：
2019年单位财务总收入2,161.43万元，其中：一般公共预
算1,401.43万元，事业单位经营收入760.00万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年单位财政拨款收入1,401.43万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,401.43万元（本级财力1,401.43万元。
四、预算单位支出情况：
2019年部门预算总支出2,161.43万元。本级财力安排支出1,401.43万元，其中，基本支出1,126.43万元，项目支出275.00万元，单位经营支出760.00万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的事业单位离退休14.63万元，主要用于我单位目前离退休人员267人公用经费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗补助费184.65万元，主要用于单位在职人员126人医疗保险支出。
农林水支出-农业-事业运行1,962.15万元，主要用于职工薪资、津贴、奖金、支出和单位日常经营开支。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出1,232.50万元(其中：基本支出1,082.50万元，项目支出150.00万元)。
商品和服务支出164.13万元(其中：基本支出39.13万元，项目支出125.00万元)。
对个人和家庭的补助4.80万元(其中：基本支出4.80万元)。
五、省对下转项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况：无
（二）与中央配套事项：无
（三）按既定政策标准测算补助事项：无
六、政府采购预算情况：2019年预算共涉及政府采购项目20个，采购预算金额207.01万元。
七、预算收支增减变化情况说明：我单位是差额拨款事业单位，财政只承担人员部分工资，差额部分需单位用经营支出承担，因工资增加所以经营支出预算比上年增加。