云南省土壤肥料工作站2019年部门预算公开说明
目录
第一部分 云南省土壤肥料工作站2019年部门预算编制说明
第二部分 云南省土壤肥料工作站2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
云南省土壤肥料工作站2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
开展耕地保护与肥料管理，负责耕地质量监测评价，负责土壤改良、科学施肥和节水农业技术示范推广。
（二）机构设置情况
云南省土壤肥料工作站为独立核算单位，机构数1个，部门内设6个科室：办公室、测试科、土壤科、肥料科、节水科、测土办。
（三）重点工作概述
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会以及中央农村工作会议精神，牢牢把握稳中求进工作总基调，以实现农业农村现代化为总目标，紧紧围绕打造世界一流“绿色食品牌”和打赢农业面源污染攻坚工作，重点开展以下工作：一是积极开展试验示范，深入推进化肥减量增效。二是积极开展农企合作，深入推进测土配方施肥。三是科学布设调查监测点位，积极推进耕地质量调查评价、耕地质量监测及土壤墒情监测工作。四是积极开展制度探索，稳步推进休耕试点。四是大力开展肥料新品种、新技术推广，切实做好水肥一体化技术推广。五是积极打造示范样板，深入开展技术指导培训。六是不断强化制度建设，切实做好肥料登记工作，积极配合开展肥料市场抽检工作。
二、预算单位基本情况
我单位编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个，属非参公管理事业单位。截止2018年10月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制37人，其中：事业编制37人。在职实有33人，其中： 财政全供养 33人。
离退休人员20人，其中： 离休 0人，退休 20人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入762.79万元，其中：一般公共预算财政拨款738.09万元，上年结转24.70万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入762.79万元，其中:本年收入738.09万元，上年结转24.70万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款738.09万元（本级财力738.09万元）。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出762.79万元。财政拨款本级财政安排支出 738.09万元，其中，基本支出628.09万元，项目支出110.00万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休1.03万元，主要用于离退休人员的公用支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出68.62万元，主要用于支付在职职工养老保险缴费。
农林水支出-农业-事业运行511.59万元，主要用于单位的基本公用支出，事业单位系统运行、设施与资产维护等方面的支出，其中：工资福利支出467.92万元，主要用于在职职工工资发放和失业保险等保险缴纳；商品各服务支出43.67万元，主要用于办公费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费等一些公用支出。
农林水支出-农业-科技转化与推广服务70.00万元，主要用于我单位测土配方施肥项目的运作。
农林水支出-农业-统计监测与信息服务40.00万元，主要用于我单位耕地质量监测项目的运作。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金46.85万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出583.39万元(其中：基本支出583.39万元)。
商品和服务支出154.70万元(其中：基本支出44.70万元,项目支出110.00万元)。
五、省对下转项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（ 三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，采购预算资金101.95万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年基本支出628.09万元，比2018年增加21.81万元。主要在原因：一是2018年工资标准进行调整，人员工资增加；二是在职人员工资晋级、晋档。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排省本级项目支出110万元，与2018年相比增加了40万元，增加的原因是我单位2019年新增耕地质量监测项目。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.收入科目
（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（3）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（4）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
2.农业支出科目
（1）农业事业运行：反映用于省农业厅直属事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
3.社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
4.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二） 机关运行经费安排
无
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。