云南省农业机械化干部学校2019年部门预算信息公开
云南省农业机械化干部学校2019年部门
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.开展对全省农业（农机）系统的管理干部、专业技术人员的继续教育、学历教育和其它专业技术培训；2.开展对全省农业机械教练员、总教练员、理论教员、安技员的上岗培训；3.组织、规划全省农机校开展针对农民的农机实用技能及阳光工程培训；4.承担全省农机校业务指导、项目管理、信息咨询、教材编审、教具服务等工作；5.开展全省阳光工程农民创业培训；6.开展全省阳光工程农民创业师资培训；7.开展全省农机信息宣传及农机大事记信息收集工作；8.开展相关课题研究工作等。
（二）机构设置情况
云南省农业机械化干部学校于1977年成立，后根据云编办〔2012〕93号文中共云南省委机构编制办公室关于印发《云南省农业厅事业单位清理规范方案》的通知，确立编制为14名，机构规格为正处级，内设办公室、教务科，隶属云南省农业厅领导的全额拨款的事业单位。2018年度我校无机构变动情况。
（三）重点工作概述
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会以及中央农村工作会议精神，牢牢把握稳中求进工作总基调，坚持农业农村优先发展总方针，以实现农业农村现代化为总目标，以实施乡村振兴战略为总抓手，以推进农业供给侧结构性改革为主线，落实高质量发展要求，对标全面建成小康社会“三农”工作必须完成的硬任务，加快推进农业农村现代化，在云南省农业农村厅党组的领导下，重点开展以下工作：一是开展农机化教育培训工作教学研讨。二是开展拖拉机及联合收割机教学人员培训，对通过理论和实际操作测试人员，核发相应资格证书。三是对州市县乡农机科技人员开展农机新技术、实用技术及管理知识培训。四是对州市县乡农机管理人员、科技人员开展农机购置补贴相关知识培训。五是对新型职业农民经营主体（农机专业合作社）带头人进行培训和跟踪服务。
二、预算单位基本情况
截止2018年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制14人，其中：行政编制0人，事业编制14人。在职实有13人，其中：财政全供养13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员13人，其中：离休 0人，退休 13人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入252.27万元，其中：一般公共预算财政拨款252.27万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入252.27万元，其中:本年收入242.77万元，上年结转9.5万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款242.77万元（本级财力242.77万元）。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出252.27万元。财政拨款安排支出 252.27万元，其中，基本支出228.58万元，项目支出23.69万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休0.7万元，主要用于省农机干校离退休公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费25.38万元，主要用于省农机干校承担的职工养老保险费。
农林水支出-农业-事业运行186.79万元，主要用于省农机干校一般事业单位基本支出。
农林水支出-农业-科技转化与推广服务20万元，主要用于省农机干校开展全省农业机械管理干部及专业技术人员培训工作。
农林水支出-农业-其他农业-2018年中央农业生产发展资金3.69万元，主要用于省农机干校开展2018年完成的新型职业农民培训班的后续跟踪调查服务。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金15.71万元，主要用于省农机干校承担的单位部分职工住房公积金的缴纳。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出207.72万元(其中：基本支出207.72万元)。
商品和服务支出44.3万元(其中：基本支出20.86万元，项目支出23.44万元)。
其他支出0.25万元(其中：项目支出0.25万元)。
五、省对下转项转移支付情况
无对下专项转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2，采购预算资金0.82万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年公务接待费1.4万元，比2018年减少0.1万元。2019年公车运营维护费4.94万元，比2018年增加0.4万元。原因是车辆老化，在公车改革的工作中增加车辆开支。
（二）基本支出预算变动的主要原因
2018年基本支出229.08万元，比2018年增加11.49万元，增幅5%。主要原因：一是2018年行政事业单位单位工资标准进行调整，人员工资增加；二是是在职人员职务或职称晋升，工资晋级、晋档。
（三） 项目支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排省本级项目支出23.69万元，与2018年20万元相比增加上年结转的3.69万元中央农业生产发展资金。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
（二）机关运行经费安排
无。
（三）国有资产占用情况
无。
（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
申请科技转化与推广服务项目经费20万元，制订了产出指标、效益指标、满意度指标：完成500人次全省农业机械管理干部及专业技术人员培训，覆盖全省50%的地区，辐射带动基层农村科技实用人员培训1000人次，参与培训人员满意度达到98%。 云南省农业机械化干部学校2019年预算公开附表.xls