云南省农业广播电视学校2019年部门预算编制公开说明
目 录
第一部分云南省农业广播电视学校2019年部门预算编制说明
第二部分云南省农业广播电视学校2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
云南省农业广播电视学校2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.承担全省农民教育培训，农村实用人才培养、新型职业农民培育、农业现代远程教育、农业农村人才等相关工作。
2.牵头组织构建全省农民教育培训体系，指导全省农业广播电视学校（农民科技教育培训中心）、农民体育协会体系建设。
3.牵头组织全省性职业农民队伍培育工作，承办新型职业农民和农村实用人才认定管理事务，承担全省农民教育培训、农村实用人才培养、新型职业农民培育等工程项目的组织实施工作。
4.负责全省农业广播电视学校（农民科技教育培训中心）体系办学的业务指导工作，承担农业广播、电视、网络教育课件制播和全省农业系统干部知识更新远程培训工作。
5.组织全省性农民体育赛事活动，指导地方开展农民体育健身知识和健身运动。
6．承办省农业农村厅交办的其他工作。
（二）机构设置情况
云南省农业广播电视学校为独立核算单位，机构数1个，部门内设5个科室：办公室、中专科、高教部、培训鉴定科、政策研究室。
（三）重点工作概述
1．切实加强政治思想理论学习。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记“三农”思想理论，深刻把握实施乡村振兴战略的科学内涵，为实现乡村人才振兴、加快推进农业农村现代化做出应有贡献。
2．积极做好新型职业农民培育工作。在全省农广校系统贯彻落实农业农村部、省农业农村厅关于大力培育新型职业农民部署安排，建立健全新型职业农民培育制度，推进规范化、系统化培育新型职业农民，提高培训工作的针对性、实效性和科学化水平。加强宣传推广，对接乡镇农技推广机构，将新型职业农民作为科技示范户，纳入基层农技人员技术指导和服务范围，建立培育后的经常性跟踪服务机制。
3．继续抓好学历教育工作。按照“充分依靠农业主管部门，积极争取政策支持，脚踏实地培养农村实用人才”的工作思路，做好巩固中职教育、高等教育的各项工作。同时，积极探索和推广在全省青年农场主中开展中职教育的教学模式，真正为基层培养出一大批留得住、用得上的农村实用人才。
4．努力做好农民体育健身推广工作。筹备召开全省农民体协换届大会，开展农民体育健身培训，达到检阅我省农民整体素质、推动农民体育事业发展的目的。做好参加全国农民丰收节各项活动的准备，力争在全国农民体育赛事上取得更好的成绩。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。为财政全供给非参公管理事业单位。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制21人，事业编制25人。在职实有19人，其中： 财政全供养 21人。
离退休人员 17人，其中： 离休 1人，退休16人。
车辆编制3辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入417.30万元，其中：一般公共预算财政拨款412.47万元，上年结转4.83万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入417.30万元，其中:本年收入412.47万元，上年结转4.83万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款412.47万元（本级财力378.52万元，收费成本补偿1.47万元，财政专户管理的收入32.48万元）。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 417.30万元。财政拨款本级财力安排支出378.52万元，其中，基本支出378.52万元。
（一）财政拨款本级财力安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休1.29万元，主要用于单位离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出42.58万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出2.76万元，主要用于退休人员职业年金记实支出。
农林水支出-农业-事业运行305.62万元，主要用于单位人员工资福利及一般公用经费支出
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金26.27万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。
（二）财政拨款本级财力安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出352.51万元(其中：基本支出352.51万元)。
商品和服务支出26.01万元(其中：基本支出26.01万元)
五、省对下转项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金5.20万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年我单位部门“三公”经费预算5.27万元，其中公务接待费1.5万元，公务用车运行维护费3.77万元；“三公”经费预算较2018年减少3.57万元，减少-40.38%。主要是我单位严格按照厉行节约管理要求规定，压缩三公经费支出。
（二）基本支出预算变动
2019年部门预算财政拨款安排基本支出378.52万元，比2018年增加6.98万元，增长1.88％；主要是人员工资福利支出增加2.54万元(2018年按人社厅通知调标增资调整人员基本工资)，机关事业单位基本养老保险及失业保险、工伤保险缴费增加0.56万元，同时2019年增加职业年金缴费支出2.76万元，住房公积金增加2.05万元)，商品和服务支出减少0.93万元（主要是公用经费支出减少）。
（三）项目支出预算变动
2019年部门预算财政拨款安排项目支出33.95万元，比2018年减少34.71％；主要是由于商品和服务支出减少18.05万元，即收费成本补偿比2018年减少项目支出安排1.53万元，该款项主要用于职业技能鉴定工作中的业务支出。减少的主要原因是近年来由于职业技能鉴定各项人力资源费用等工作开支大幅度增加，职业技能鉴定工作开展困难。预算外财政专户管理的教育收费业务支出比2018年减少16.52万元。该款项主要用于与西北农林科技大学联合办学的管理费和各地州（市）、县校联办分成款及我单位开展联合办学业务所需支出的各项业务费用。减少的主要原因是近年来大中专函授生源萎缩，函授招生大幅减少。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.收入科目
（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（5）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
2.农业支出科目
（1）农业事业运行：反映用于省农业农村厅直属事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
（2）农业科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
3.社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
4.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
无
国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
1．高等函授教育联合办学专项项目绩效目标：完成每年60人的招生任务(其中：专科生30人、本科生30人）；毕业专、本科学生60-70人。通过项目实施，培养农村留得住、用得上、合格的专业技术实用人才。逐步改善我省农村基层农林科技队伍知识结构和素质状况。
2．农广校职业技能鉴定项目绩效目标：计划完成10个批次500人；计划完成体系内考评员、督导员交流培训10人次（省本级1人）；计划安排现场督导2次；计划组织人员到中央农广校集中办理证书1次。