云南省农业环境保护监测站2019年度预算

云南省农业环境保护监测站

2019 年部门预算公开目录

第一部分  云南省农业环境保护监测站2019年部门预算编制说明

第二部分  云南省农业环境保护监测站2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

      十三、部门政府采购情况表

云南省农业环境保护监测站

2019 年部门预算编制说明

根据《云南省农业农村厅关于云南省农业环境保护监测站2019年部门预算的批复》（云农财〔2019〕3号），按照预算管理的相关规定，云南省农业环境保护监测站部门预算编制实行全口径预算管理，收入和支出全部纳入预算管理。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

一是 制定农业环境保护发展规划和计划，并组织实施； 二是 承担生态农业建设、农业面源污染防治、农业野生植物保护、外来入侵生物防治、农业环境及农产品质量监测与评价等工作任务； 三是 推广农业环境保护技术； 四是 负责州市、县农业环保机构业务指导和技术培训； 五是 协助主管部门完成农业环保执法工作； 六是 负责云南省农产品市场准入检验、农产品产地认定检验和农产品质量安全评价鉴定检验； 七是 承担或参与云南省农产品检验检测技术、国家标准、行业标准的研发和制定、修订及有关标准的试验工作。

（二）机构设置情况

云南省农业环境保护监测站下设4个科室，分别是：办公室、资源环境科、业务管理科、检验检测科。

（三）重点工作概述

1. 按照省农业农村厅工作重点，抓好农用地土壤环境质量类别划分、受污染耕地安全利用和治理修复工作。重点在会泽、罗平、师宗、鲁甸4县（区）开展土壤、农产品协同监测，在宾川、师宗2县开展农用地土壤环境质量类别划分试点，在云龙县开展受污染耕地安全利用和治理修复试点。

2. 在省农业污染源普查工作领导小组的领导下，抓好全国第二次农业污染源普查的相关工作。在曲靖、大理、玉溪、红河等地开展农业污染源原位监测点试验示范。

3. 开展外来入侵生物防控技术试验示范推广。组织专业人员到云南省蔬菜、茶叶、水果等产业示范区或重点县，开展外来有害植物摸底调查，采集、制作标本，完善云南省主要外来有害生物地理分布基础数据。

4. 开展农产品质量安全例行监测。按照省农业农村厅年度工作任务，完成种植业产品质量安全例行监测。做好技术指导、不合格样品确证、业务培训、结果汇总和报告编写等工作。

5. 配合上级部门，做好耕地土壤重金属国控例行监测相关工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制21人，其中：事业编制21人。在职实有21人，其中：财政全供养21人。

　　离退休人员10人，其中：退休10人。   

车辆编制2辆，实有车3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入854.55万元，其中：一般公共预算854.55万元。

（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入854.55万元，其中：本年收入481.52万元，上年结转收入373.03万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款481.52万元（本级财力481.52万元）。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出854.55万元。本级财力安排支出481.52万元，其中，基本支出421.52万元，已预拨105.43万元，抵扣上年垫付资金1.72万元；项目支出60.00万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

　　社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休0.49万元，主要用于退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出45.1万元，主要用于缴纳在职人员养老保险。

机关事业单位职业年金缴费支出11.52万元，主要用于为即将退休的职工缴纳职业年金。

　　农林水支出-农业-事业运行334.28万元，主要用于人员工资及日常公用经费。

　　农林水支出-农业-农产品质量安全60.00万元，主要用于开展蔬菜水果例行监测及实验室能力建设项目。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金30.13万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

      工资福利支出391.86万元(其中：基本支出391.86万元，抵扣上年垫付资金1.72万元)。

　　商品和服务支出89.66万元(其中：基本支出29.66万元，项目支出60万元)。

五、省对下专项转移支付情况

我部门无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金15.84万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

基本支出—商品和服务支出变动的主要原因：一是人员工资增加，以工资为基数的工会经费及福利费相应增加；二是核定的公务用车运行维护费较2018年增加。

基本支出—工资福利支出增加的主要原因：一是2018年行政事业单位单位基本工资标准进行调整，人员工资增加；二是2019年有人要退休，安排了职业年金缴费支出。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排省本级项目支出60万元，与2018年相比减少60万元，50%。主要是由于2019年我部门减少了两个项目—农业面源污染防治技术试验示范项目30万元、外来入侵生物防控技术试验示范推广培训项目30万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.收入科目

（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。

（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（5）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2.农业支出科目

（1）农业事业运行：反映用于我单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（2）农业农产品质量安全：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投人品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

3.社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

4.节能环保支出：反映用于节能环保的支出。

5.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

6.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

无。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）“三公”经费预算情况

云南省农业环境保护监测站2019年“三公”经费预算5.57万元，其中：安排因公出国（境）费0万元，公务用车运行费4.37万元，公务接待费1.2万元。2019年部门“三公”经费预算数比2018年增加0.34万元，原因是本年财政部门核定的公务用车运行维护费较2018年增加0.34万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

无

2.公务用车购置及运行费

2018年拟安排公务用车运行维护费4.37万元，主要用于支出公务用车产生的燃料费、维修费、过路费、保险费等支出，较2018年预算增加0.34万元，增加8.44%。

3.公务接待费

2019年拟安排公务接待费预算1.2万元，与2018年持平，主要用于上级部门到我省指导工作、省内州市县外办来昆汇报工作及报送材料、省外同行来我省学习交流等工作餐的费用。

（五）政府性基金预算支出

云南省农业环境保护监测站无部门政府性基金预算支出。