云南省种子管理站2017年度部门决算

云南省种子管理站2017年度部门决算

第一部分  云南省种子管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  云南省种子管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家和地方有关种子管理工作的法律、法规、方针和政策、依法开展种子市场监管工作。根据《云南省农作物种子条例》的规定，负责云南省种子管理和监督工作，并按照规定，负责《中华人民共和国种子法》和《云南省农作物种子条例》的有关行政执法工作。具体负责《种子生产经营许可证》审核并报送省农业厅审批发证；组织种子市场监督检查，查处种子违法案件；组织商品种子质量监督抽查。编制全省种子产业发展规划并组织实施。按照农业部、省农业厅的安排部署，负责落实救灾备荒种子储备任务和储备管理工作。主持全省农作物新品种、种子新技术的引进、试验、示范、推广工作。负责全省种子专业统计报表和种子会计汇总上报工作。承担上级行政主管部门和业务部门委托及交办的其他任务和工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、加强种子信息调度，引导市场均衡供应。完成我省《主要农作物种子生产信息报告汇总表》、《良种推广面积统计表》等种业信息的汇总统计工作，掌握种子生产经营信息,做好种子市场价格监测、为农业生产提供优质服务。预计2018年云南省春夏播作物种子总量供需总体平衡，种子市场供应除杂交水稻需要省外调种外都将供大于求，可有效满足农业生产用种需求。

2、加强种子市场监管，秩序明显好转。切实加大案件查办力度，整治区域性制假售假行为，全方位开展市场监管检查，全面加强种子生产源头治理，保护农民及品种权人合法权益，推动现代种业健康发展。按照云南省农业厅的统一部署安排，组织开展了春季农作物种子市场专项检查行动、种子生产基地专项检查行动、协调组织种子重大案件查办，有力打击了基地套牌侵权、无证生产、抢购套购、制假售假等违法行为，全省种子市场秩序明显好转。

3、强化种子质量源头治理，种子质量稳步提升。进一步加强农作物种子监督管理，严厉打击侵犯新品种权和制售假劣种子等违法行为，保障农业生产用种安全，依法开展监督检查，加大抽查力度和覆盖范围，增加检测项目，有力推动、引导生产经营企业进一步强化质量控制意识，全省用种质量得到了稳步提升，种子合格率连年持续在95%以上。加强种子质量检测机构的技术指导和考核管理，2017年考核通过新增2家检测机构。

4、扩展试验渠道，规范试验审定。启动联合体试验和自主试验，扩展了试验渠道，共开展区域试验76组，参试品种645个，试验点次752个。召开云南省第九届农作物品种审定委员会第一次会议，审定通过了稻、玉米、小麦和大豆等作物品种77个，其中：稻20个、玉米50个、小麦5个和大豆2个。

6、完成救灾备荒种子储备。一是完成国家救灾种子备荒储备。采取企业申报与专家评审相结合的方式公开、择优确定作物品种及承储单位，储备救灾备荒种子180万公斤。二是完成省级救灾备荒种子储备。中标承储企业7家，储备救灾备荒种子225万公斤。截止2017年9月30日，均未动用备荒储备种子。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省种子管理站2017年度部门决算编报的单位共1个，为其他事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省种子管理站2017年末实有人员编制45人。其中：事业编制45人;在职在编实有事业人员42人。

离退休人员64人。其中：离休2人，退休62人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省种子管理站2017年度收入合计1,284.93万元。其中：财政拨款收入1,255.78万元，占总收入的97.73%；其他收入29.15万元，占总收入的2.27%。本年收入与上年收入1,288.00万元对比减少3.07万元，减0.24%；上年财政拨款收入1,190.54万元，本年比上年增加65.24万元，增5.48%；上年其他收入97.46万元，本年比上年减少68.31万元，减70.09%。

增减变动的主要原因是：1. 财政拨款收入比上年增加一是因为基本养老保险缴费及职业年金缴费比上年增加，二是本年调整绩效工资水平，人员工资比上年增加。2.其他收入比上年减少是因为农业部、上级相关部门等的项目资金比上年减少。

二、支出决算情况说明

云南省种子管理站2017年度支出合计1,308.75万元。其中：基本支出704.53万元，占总支出的53.83％；项目支出604.22万元，占总支出的46.17％。与上年对比，本年支出比上年支出1,250.06万元增加58.69万元，增4.69%；上年基本支出638.76万元，本年比上年增加65.77万元，增10.30%；上年项目支出611.30万元，本年比上年减少7.08万元，减1.16%。

增减变动的主要原因是：1. 基本支出比上年增加，一是因为基本养老保险缴费及职业年金缴费比上年增加，二是本年调整绩效工资，人员工资比上年增加。2.项目支出比上年减少是因为本年项目收入比上年减少，所以支出也相应减少。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障单位正常运转的日常支出704.53万元。与上年对比增加65.77万元，增10.30%，增加一是因为基本养老保险缴费及职业年金缴费比上年增加，二是本年调整绩效工资，人员工资支出比上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出651.09万元，占基本支出的92.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费53.44万元，占基本支出的7.59％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障专项业务工作的经费支出604.22万元。与上年对比减少7.08万元，减1.16%，主要是本年实施项目减少。具体项目开支及开展工作情况：

1.　　　　　　　　    现代种业监管及救灾种子储备专项补助项目支出556.00万元。 用于品种管理、种子质量监管及省级市场监管及案件查处等支出159.00万元；省级救灾备荒种子储备补助397.00万元，通过公开招标等方式，完成杂交玉米、杂交水稻种子储备任务，保障灾害发生时有良种供应。

2.　　　　　　　　    农产品质量安全监管（种子管理）项目24.72万元。用于加大种子市场监管力度，开展市场专项检查工作，协调组织种子重大案件查办；做好全省种业信息统计。

3.　　　　　　　　    农作物新品种区域试验项目经费17.24万元。按照国家农作物区试任务，完成我省区试点的落实、监督、管理和指导工作。

4.    种子活力检测方法分析验证费2.00万元。

5.    多年生稻遗传改良及应用研究费2.99万元。

6.    国家水稻、玉米联合体试验监督检查费1.27万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省种子管理站2017年度一般公共预算财政拨款支出1,255.78万元,占本年支出合计的95.95%。与上年一般公共预算财政拨款支出1,192.34万元对比，增加63.44万元，增5.32%，增加原因：一是因为基本养老保险缴费及职业年金缴费比上年增加，二是本年调整绩效工资，人员工资支出比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业（类）支出100.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8%。主要用于事业单位离退休支出17.51万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出72.39万元，机关事业单位职业年金缴费支出2.98万元，其他行政事业单位离退休支出7.56元；

2. 农林水（类）支出1,105.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.04%。主要用于事业运行支出549.53万元、科技转化与推广服务556.00万元;

3. 住房保障（类）支出49.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省种子管理站2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22.50万元，支出决算为21.08万元，完成预算的93.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为零，2017年无预算数；公务用车运行费支出决算为16.99万元，完成预算的94.39%；公务接待费支出决算为4.09万元，完成预算的90.89%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我站认真贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，切实加强公务用车和公务接待管理，确保了公务用车购置及运行费用和公务接待费用的减少。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少1.42万元，下降6.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为零，和2016年相同；公务用车购置及运行费支出决算减少1.01万元，下降5.61%；公务接待费支出决算减少0.41万元，下降9.11%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是我站严格执行党政机关厉行节约、反对浪费有关要求，采取经费限额管理，强化公务接待审批制度，减少了不必要的开支；二是严格单位公务用车管理，减少公务用车运行维护费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出为零；公务用车购置及运行维护费支出16.99万元，占80.60%；公务接待费支出4.09万元，占19.40%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出零元，无公出国（境）人员。

2. 公务用车购置及运行维护费支出16.99万元。其中：

2017年无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出16.99万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于保障日常工作及开展相关业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.09万元。其中：

国内接待费支出4.09万元（无外事接待费支出），共安排国内公务接待69批次，接待人次590人。主要用于农作物种子品种区域试验、种子市场监管及种子质量监督等业务工作发生的接待费支出，主要包括接待系统调研、洽谈工作以及办理业务的相关人员发生的接待支出。

我单位2017年无国（境）外接待费支。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

云南省种子管理站2017年无机关运行经费支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，云南省种子管理站资产总额1903.69万元，其中，流动资产72.02万元，固定资产1831.01万元，无形资产0.66万元，无对外投资及有价证券，在建工程，其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少149.60万元，其中固定资产减少18.06万元。本年报废报损资产62项，账面原值22.07万元，没有处置房屋建筑物账面原值、车辆；无资产处置收入，无出租房屋及资产使用收入。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额403.01万元，其中：政府采购货物支出6.01万元；政府采购服务支出397.00万元；无政府采购工程支出。授予中小企业合同金额403.01万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）其他重要事项情况说明

根据<中共云南省委机构编制办公室关于印发《云南省农业厅事业单位清理规范方案》的通知>（云编办〔2012〕93号）的方案要求“将云南省良种繁殖场并入云南省种子管理站”，省良种繁殖场人员于2012年12月并入省种子管理站，资产尚未合并。按省财政厅要求省良种繁殖场从2015年起部门决算报表并入云南省种子管理站决算报表中。

省良种繁殖场2017年12月31日资产总额132.81万元，其中：流动资产2.10万元，固定资产130.71万元；净资产132.81万元，其中：非流动资产基金130.71万元，专用基金2.10万元。

固定资产130.71万元，包含：房屋及构筑物79.81万元，房屋面积1200平方米；车辆1辆，价值21.73万元；其他固定资产29.17万元。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

复件 云南省种子管理站2017年度部门决算表.pdf