云南省动物卫生监督所2017年度部门决算

云南省动物卫生监督所2017年度部门决算

第一部分 云南省动物卫生监督所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云南省动物卫生监督所概况

一、主要职能

（一）主要职能

协助兽医行政主管部门拟定有关法律、法规和政策建议；负责全省动物防疫的监督、动物产品安全和兽药监管等执法工作；实施全省动物及动物产品检疫和管理、动物及动物产品生产、加工等环节的监督及违法违规行为的查处；行使有关《中华人民共和国动物防疫法》等法律法规的审批权、处罚权和行政强制措施权；负责动物卫生监督执法人员培训，相关法律法规的宣传贯彻；负责动物卫生监督信息报告，承担动物标识管理、动物和动物产品溯源工作等。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，在农业部、省农业厅的坚强领导下，我省各级动物卫生监督工作人员认真学习贯彻各项动物防疫法律、法规，严格按照农业部的工作部署及省农业厅的工作要求，密切联系我省动物卫生监督工作实际，树形象、强基础、立规范、重监管，认真落实各项工作措施，全面提升全省动物卫生监督执法能力，确保了动物及动物产品安全，维护了社会和谐稳定，促进了畜牧业持续健康发展。2017年通过制定工作要点、加强法治建设、完善工作制度、推进信息创新、落实工作措施，全省规模养殖场（小区）出栏动物产地检疫率、出证率达100%，定点屠宰场检疫率达100%；审批跨省引进种用乳用动物30批，共引进种畜禽76328头（只）；上传动物溯源信息1550万条，同比增加310万条；上传产地检疫信息11042条、屠宰检疫信息129415万条、检查站监督检查42887条、养殖场监管信息5957条，117个县区实施了检疫电子出证等工作（占全省县区数的90.7%）。发布更新信息1910篇，同比增加310篇；建成畜产品“放心肉”试点工程系统；省级完成生猪定点屠宰场“瘦肉精”监督抽检2.5万批次，开展昆明等城市的畜禽奶产品抽样500个；先后派出了60余人次的工作组到各地开展禽流感等重大动物疫病防控及动物卫生措施落实情况的督查，对发现的问题和不足，及时提出整改意见；省级举办动物卫生监督培训班10期，培训学员1700余人次，同比增加400人次。省级开展了案卷评查工作，从各地选报的75件案卷中评选出13件优秀案卷以省农业厅名义进行表彰，提升了办案人员的理论水平和实践能力，增强了办案工作的积极性、主动性，树立动监执法良好形象，做到有为有位，为我省乃至全国肉品安全和社会公共卫生安全作出了积极贡献。

为了确保云南省动物卫生监督事业的正常运行，本单位的收入主要来源于财政拨款。本着厉行节约的原则，合理安排支出，加大宣传力度，使各项工作得到正常开展。在实际工作中，严格按照经费有关要求和预算进行列支，较好的控制和规范了各项资金的运转，绝大多数项目支出都能按照年初确定的预算指标进行正常使用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省动物卫生监督所2017年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省动物卫生监督所2017年度末人员事业编制20人。其中：在职事业人员19人。

离退休人员12人。其中：退休12人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省动物卫生监督所2017年度收入合计1118.91万元。其中：财政拨款收入1067.95万元，占总收入的95.45%；其他收入50.96万元，占总收入的4.55%。

经对比，2017年度收入比2016年度增加33.3万元，主要是因为2017年根据人事工资政策调整增加人员工资。

二、支出决算情况说明

云南省动物卫生监督所2017年度支出合计1289.34万元。其中：基本支出301.91万元，占总支出的23.34％；项目支出987.43万元，占总支出的76.66％。

经对比，2017年度支出比2016年度增加297.82万元，主要是因为执行2017年农业部畜产品质量安全监管项目。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障本单位机构正常运转的日常支出301.91万元。其中包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出277.44万元，占基本支出的92.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用支出24.47万元，占基本支出的7.81％。

经对比，农业事业机构支出比上年增加5.58%，是因为2017年调整增加了人员工资。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障本事业单位机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出987.43万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省动物卫生监督所2017年度一般公共预算财政拨款支出1067.95万元,占本年支出合计的83%。与上年支出数1031.45万元比增加36.5万元, 增加的原因主要是增加科技支出项目1项及事业单位人员工资增加，与之对应的支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（类）支出35.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.37%。主要用于缴纳事业单位养老保险及职业年金35.99万元；

2.科学技术（类）支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于其他科学技术事务2万元；

3.农林水（类）支出1007.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.37%。主要用于农业事业机构运行242.86万元，病虫害控制550万元，农产品质量安全40万元，执法监管165万元，农业资源保护与修复支出10万元；

4.住房保障（类）支出22.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.07%。主要用于缴纳住房公积金单位承担部分。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省动物卫生监督所2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.9万元，支出决算为14.92万元，完成预算的100.8%。其中：公务用车运行费支出决算为12.4万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2.52万元，完成预算的100.8%。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比16年增加0.02万元。其中：公务接待费支出决算增加0.02万元，增长0.8%。增加的主要原因是2017年农业部相关专家多次到我单位检查指导重大动物疫病防控、生猪屠宰监管、畜产品质量安全抽检等工作。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出12.4万元，占83.22%； 公务接待费支出2.52万元，占16.78%。具体情况如下：

1. 公务用车运行维护费支出12.4万元，主要用于全省范围公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年度，云南省动物卫生监督所开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出2.52万元，

主要用于国家防疫检查、例行抽检、调研、联系工作的接待支出，均严格按照公务接待相关规定和标准执行。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)事业运行经费支出情况

云南省动物卫生监督所部门2017年事业运行经费支出23.51万元，比上年支出22.79万元减少0.72万元，减少3.16%。减少的主要原因是我所认真贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省委省政府有关精神，切实加强和规范各项运行费用支出。部门事业运行经费主要用于保障日常工作所产生的办公费、印刷费、水电费、物管费、邮电费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费等。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，云南省动物卫生监督所部门资产总额591.5万元，其中，流动资产72.3万元，固定资产519.2万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额555.1万元，其中：政府采购货物支出532.1万元；政府采购服务支出23万元。

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．事业运行经费指事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

1. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5. 参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.基本支出：系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出；

7.项目支出：系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

8. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

附表：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.财政专户管理资金收入支出决算表

9.“三公”经费情况表

云南省动物卫生监督所2017年度决算表.pdf