云南省动物疫病预防控制中心2017年部门决算
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
云南省动物疫病预防控制中心2017年部门决算
第一部分 部门概况
一、 主要职能
（一）、主要职能
云南省动物疫病预防控制中心（加挂云南省畜产品安全检测中心和云南省兽药饲料检测所牌子）是根据云南省人民政府云政发〔2006〕78号文件精神，于2007年6月组建的云南省农业厅下属的正处级公益一类全额事业单位，编制36人。设有办公室（7个岗位）、防控应急科（4个岗位）、兽医公共卫生科（3个岗位）、疫病检测科（5个岗位、3个检测室）、兽药饲料检测科（13个岗位、设1个业务室、3个检测室）、中心领导4个岗位，共36个岗位。中心现有在职职工35人，其中专业技术人员32人（研究员2人、高级兽医师14人、兽医师12人、助理兽医师4人），占总人数的91.43％。中心的职责及业务范围包括五个方面：
一是动物疫病防控。包括动物疫病实验室诊断、流行病学调查及动物疫情监测预警；全省动物疫情收集、汇总、分析及重大动物疫情预警预报；动物防疫物资采购供应及储备；动物疫病防控技术研究、国际交流与合作；动物疫病防控技术培训；动物防疫体系建设指导等工作。
二是兽药质量监督检验。包括全省兽药质量监督检验，质量仲裁及技术指导；兽药新制剂的质量复核试验；参与国家兽药标准起草、修订工作。
三是饲料及饲料添加剂质量监督检验。包括全省饲料及饲料添加剂质量监督检验、质量仲裁及技术指导；饲料标准的质量复核试验；参与国家饲料标准的起草、修订工作。承担饲料新技术的研究和试验示范。
四是畜产品质量安全监督检验。包括全省畜产品质量检测相关标准、标物研制、无公害饲料、无公害畜产品的环境评定；参与国家畜产品质量安全标准的起草、修订工作。
五是全省兽医行业职业技能培训和职业技能鉴定工作。
中心现有实验室面积5500平方米，先后购进了美国Biolog全自动细菌生化鉴定系统等高精密大型仪器及其它设备200多台（套），总价值2200多万元。通过完成67种动物疫病123个项目的检测，可快速准确诊断高致病性禽流感等重大动物疫病，每年检测样品6万份以上，其中病原学样品4万份。兽药(含中药、化药、抗生素)、畜产品兽药残留、生鲜乳（违禁添加物）、单一饲料、配合饲料和预混料及精料补充料、饲料添加剂及饲料中违禁药物等六大类360项参数。每年检测样品3700多批次。
近年来，中心坚持技术创新，注重动物疫病防控技术的研究，先后主持完成了《云南省猪主要疫病流行病学调查与综合防制模式研究》、《云南省禽流感监测预警体系的构建及分子流行病学研究》、《云南省猪繁殖与呼吸综合征病原监测及综合防控技术研究》等16项科研项目，先后荣获国家“中国科学技术进步二等奖”1项，省政府科技进步一等奖1项、二等奖4项、三等奖1项。此外还先后在国内核心期刊《动物医学进展》、《中国兽医科技》、《中国兽医杂志》、《云南畜牧兽医》、《畜牧兽医科技》、《中国动物检疫》等发表论文100多篇。极大地提高了我省动物疫病防控水平。
中心依托先进的实验室手段，凭借精干的专业技术队伍，准确及时掌握全省动物疫情形势，并对疫情发生风险进行科学评估，定期向省防治重大动物疫病指挥部办公室上报预警预报信息，为指导全省重大动物疫病防控提供了有力的技术支撑和科学依据，从而有效提升了我省重大动物疫病防控整体能力。
（二）、2017年年度重点工作任务介绍
1、物资供应储备充足，防疫保障及时到位。一是全年调拨口蹄疫等动物疫苗4.86亿头份，按时按质全程冷链运送至全省地，确保了全省春秋防免疫所需疫苗足额供应及免疫工作有序开展；二是储备25吨消毒药、消毒机125台、扑杀器10台、3000套防护服等应急物资，为快速应对和处置突发重大动物疫情做好了充分的物资准备。
2、加强预警预报监测，及时消除疫情隐患。一是加大重大动物疫情监测力度。全年禽流感等重大动物疫病病原学监测达65866份，覆盖全省16个州市129个县市区，监测结果以预警报告方式提交省厅共9期，对禽流感等预警监测做到早发现、快处置、严要求、小损失。同时提交重大动物疫病及主要人畜共患病疫情风险评估报告1份，科学研判全年禽流感等重大动物疫病发生风险并提出防范策略；二是持续监测疯牛病、羊痒病等外来动物疫病，全年完成牛脑、羊脑、牛血清、牛肺脏等1290份样品送检测工作，结果均为阴性，保持多年无疫状态。三是加大人畜共患病监测普查。全年对家畜布病、血吸虫病、狂犬病、结核病等共监测116.68万份，特别是年中开展了全省性布病流行病学调查监测工作，历时3个月，共采集检测血清样品98.43万份，首次摸清全省家畜感染情况，掌握了阳性分布状况，编制了专项流行病学调查报告，为下一步防控策略制定提供了翔实的科学依据。
3、强化畜产品检测，保障投入品质量安全。全年完成2802批。其中，生鲜乳质量安全监测167批；动物及动物产品兽药残留监控340批；养殖环节“瘦肉精”专项监测1111批；兽药监督抽检200批；饲料产品质量安全监测648批；饲料安全专项监测336批。及时向省厅提交相关分析建议报告，为畜产品质量安全监管提供科学依据，为努力确保全省不发生重大畜产品质量安全事件提供技术支持。
4、全力推进验收工作，马传贫消灭计划稳步推进。2017年，在省厅的高度重视下，全省继续以临沧、德宏、保山等州(市)为重点，进一步加大了监测力度，共调查马属动物112万匹，未发现临床病畜，血清学检测达17534份，均为阴性。我中心组织专家到德宏、保山等5个州市进行了实地指导和督促检查，为2018年我省向国家申请“马传贫消灭考核” 工作提供技术支撑。目前全省16个州市已通过了农业厅考核验收，有望提前两年实现马传贫消灭目标。
5、加强疫控队伍能力建设，进一步提升技术支撑水平。一是对7个州市级和58个县（市）级兽医实验室进行了考核，累计全省16个州市级和107个县（市）级兽医实验室进行了考核，全省通过率82.95%；二是参加全国兽医实验室能力比对合格率100%（全国平均92.6%）。组织完成88家州市县和动物疫情监测站兽医实验室能力比对试验。三是完成乡镇兽医站以上及部分规模场技术骨干重大动物疫病防控技术培训4期876人次；村防疫员职业技能培训和鉴定1835人次。
（三）工作亮点
1、为全省性马传贫消灭验收工作提供技术支撑。在省厅主持和大力推进下，我中心一是组织疫控、监督方面有关专家组成专家组，对全省各州市开展马传贫消灭考核验收工作，截止目前全省16个州市均已通过验收;二是派出专家实地指导督促消灭工作具体措施落实。三是组织全省流行病学调查和监测工作，今年全省共检测血清17534份，结果均为阴性，持续保持无疫状态。2018年将申请国家考核验收，全省有望提前两年实验消灭目标。
2、人畜共患病防控工作取得新成效。一是首次对布病开展全省性普查。首次历时3个月组织对16个州市129个县开展全省性布病流行病学调查，全面掌握牛、羊、猪布病感染情况及阳性分布状况（其中9个州市中未达到控制水平的县41个，未达标比例31.78%。），为实现国家中长期规划要求到2020年达到净化目标及下一步我省防治策略研究提供科学依据。二是首次对包虫病开展流行病学调查。今年我中心根据国家要求，首次印发了《云南省家畜包虫病流行情况调查方案》，对与四川、西藏接壤的迪庆、丽江、大理3个州市9个县市区开展犬和牛羊包虫病感染情况监测，共监测1440份样品，阳性49份（羊47份、犬2份），阳性率3.40%（羊5.82%、犬0.32%），证实我省家畜中存在包虫感染，为下一步防控提供数据支持。
3、以考促建、提升能力，积极推进实验室考核工作。今年共对7个州市级和58个县（市）级兽医实验室进行了考核，目前，全省16个州市级和107个县（市）级兽医实验室进行了考核，考核完成率达82.95%，全面提升我省兽医实验室技术水平。
4、积极推进动物防疫社会化服务工作。一是年初在全省疫控中心主任会议上进行安排部署，要求有条件的州市以乡镇为主体创建动物防疫合作社。二是实地指导动物防疫合作社运转，推动当地政府购买强制免疫、疫情监测、病害动物及动物产品的无害处理等社会化公益性服务。目前全省已有文山、昆明、红河、怒江、保山、德宏等6个州市州18个县市初步建立了54个乡镇动物防疫合作社。
二 部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南省动物疫病预防控制中心2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省动物疫病预防控制中心2017年度末实有人员编制36人。其中：事业编制36人；实有在职人员34人。
离退休人员19人。其中：离休1人，退休18人。
实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。
第二部分2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表（详见附件）
二、收入决算表（详见附件）
三、支出决算表（详见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附件）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）
八、财政专户管理资金收入支出决算表（详见附件）
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（详见附件）
第三部分 部门2017年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
云南省动物疫病预防控制中心2017年度收入20025.95万元。其中:财政拨款19144.69万元，占总收入的95.6％；其他收入881.26万元，占总收入的4.4％。
2017年收入比2016年收入减少13919.72万元,主要原因是2017年重大动物疫苗补助经费比上年减少。财政拨款收入比2017年减少14136.83万元。主要原因2017年重大动物疫苗补助经费比上年减少。其他收入比2016年增加217.11元。
二、 支出决算情况说明
云南省动物疫病预防控制中心2017年度支出合计20457.33万元。其中:基本支出582.02万元，占总支出2.85％;(包括:人员经费432.95万元，占总支出2.12％，日常公用经费51.64万元，占总支出0.25％，对个人和家庭的补助97.43万元，占总支出0.48％)。项目支出19875.32万元，占总支出97.15%。
2017年支出比2016年支出减13428.26万元,主要是因为收入减少了疫苗款。2017年基本支出中人员经费比2016年增加76.12万元，主要是因为2017年我单位支出基本养老保险及增加奖励性绩效。日常公用经费跟2016年增加6.12万元。
（一）基本支出情况
2017年度用于事业单位基本支出582.02万元。2017年基本支出中比2016年增加94.6万元，主要是因为2017年我单位支出基本养老保险及增加奖励金。其中工资福利支出占总支出的74.39 ％，公用支出占总支出的8.87 ％，对个人和家庭的补助支出占总支出的 16.74%，
（二）项目支出情况。
2017年度用于专项业务工作的经费支出19875.32万元。2017年项目支出比2016年支出减少13522.85万元,主要是因为疫苗款减少。其中财政专项资金用于专项资金支出占项目支出98.97 ％,基本建设占总支出0.32%，其他资本性支出占总支出0.71%。
一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
我单位2017年度一般公共预算财政拨款支出19249.47万元,占本年支出合计的97.83%。比上年减少了14136.24万元,主要原因是收入疫苗款减少及增加奖励性绩效。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 科学技术（类）支出4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于其他科学技术支出项目4万元。
2. 社会保障和就业（类）支出77.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%。主要用于离退休人员经费14.91万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出61.12万元，机关事业单位职业年金保险缴费支出1.6万元。
3. 医疗卫生与计划生育（类）支出52.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于食品安全事务项目52.48万元。
4. 农林水（类）支出19076.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.11%。主要用于事业运行人员工资411.71万元,公用经费51.64万元，病虫害控制项目18506.3万元(其中疫苗款17696.3万元)，农产品质量安全项目100万元，科技转化与推广服务6.5万元。
5. 住房保障（类）支出39.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出23.09万元，占100%；具体情况如下：
1. 公务用车购置及运行维护费支出23.9万元。其中：
公务用车维护费运行支出23.09万元。主要用于全省动物疫病的防治工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年度，云南省动物疫病预防控制中心开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。
中心2017年度无公务用车购置费支出。
2.公务接待费运行支出4.2万元。
五、 国有资产占用情况
截止2017年12月31日，云南省动物疫病预防控制中心共有车辆6辆，其中：一般公务用车6辆。单位价值20万元至200万元设备5台（套），无单位价值200万元以上大型设备。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。附件：