云南省渔业科学研究院2017年度部门决算

第一部分   云南省渔业科学研究院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分   2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门   2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分   名词解释

第一部分   云南省渔业科学研究院概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省渔业科学研究院负责水产养殖、增殖、捕捞技术研究及各类水域现代渔业技术的研究；负责云南土著鱼类资源保护与利用、遗传育种研究；负责全省水产养殖病害预测预报与防治、水生动物防疫检疫与疫病控制、渔业水域环境监测、水产品质量安全检测；负责水生动物物种鉴定及渔业污染事故调查鉴定；承担渔业发展规划编制，可研报告编写，渔业资源调查、渔业科学技术普及、渔业技术咨询。

（二）2017年度重点工作任务介绍

        2017年，在云南省农业厅党组的正确领导、省科学技术厅的指导帮助下，我院全体干部职工顺利完成了各项工作目标任务，现总结如下：

1、努力完五项重点职能职责任务

在认真履行云南省渔业发展研究等单位职能职责的同时，按照《云南省农业厅2017年度绩效管理实施方案》的相关规定和要求，重点完成了以下五方面的工作目标任务。

（1）完成国家特色淡水鱼产业技术体系昆明综合试验站2017年的研究任务、农业部“长江渔业资源与环境调查”云南省2017年任务、农业部农业基础性长期性科技工作和国家科技基础条件平台运行服务－水产种质资源平台运行服务（2017年）项目工作。一是国家特色淡水鱼产业技术体系昆明综合试验站研发的“漂浮式环保养殖系统”在万峰湖库区完成初试，该成果着力于解决电站库区网箱养殖污染排放问题；二是完成国家特色淡水鱼产业技术体系研发中心下达的2017年各项研究任务和临时交办的应急任务并召开了示范县工作总结会；三完成农业部“长江渔业资源与环境调查”云南省2017年任务。四是完成了农业部农业基础性长期性科技工作2017年工作任务，包括渔业水域环境污染与生态效应监测、水产品质量与安全科学数据监测、内陆流域濒危水生动物种群评价、中国土著鱼种生物多样性评价等四个项目的工作任务；五是完成了国家科技基础条件平台运行服务－水产种质资源平台运行服务－云南水产种质资源平台运行服务（2017年）项目工作。

（2）完成云南省重大科技专项“云南高原特色淡水鱼产业化关键技术研究与应用示范”项目和云南省财政预算项目2017年研究和推广应用任务。一是主持完成了鱇浪鱼和裂腹鱼产业化关键技术研究与应用示范课题（重大科技专项课题三）的2017年研究任务并提交了年度总结报告。二是参加完成全雌性三倍体虹鳟规模化繁育技术研究与应用课题（重大科技专项课题一）、丝尾鳠产业化关键技术研究与应用示范课题（重大科技专项课题二）的2017年研究任务。三是按照经费使用进度要求，完成云南省现代农业淡水渔业产业技术体系建设（池塘养殖岗）项目2017年的研究任务，在洱源县右所渔场开展“鱼菜共生”生态种养模式示范。

（3）举行云南省桂建芳院士工作站揭牌仪式，推进科研项目工作。2017年5月5日，云南省桂建芳院士工作站揭牌仪式在我院举行，中国科学院水生生物研究所桂建芳院士、省科学技术厅副厅长娄垂新、省农业厅党组成员、省渔业局局长张穆共同为云南省桂建芳院士工作站揭牌并讲话。2017年5月及2017年9月完成本年度丝尾鳠分子样品采集工作，并已开展丝尾鳠简化基因组和转录组测序工作，目前工作进展顺利。此外，2017年，院士工作站实验平台正在努力构建，目前已完成离心机、凝胶成像系统等分子生物学仪器以及相关试剂的采购。

（4）完成了国家和省级对水产品质量安全市场例行监测和产地监督抽查、全国渔业生态环境监测网、渔业病害预测预报、对全省鱼类增殖放流工作的物种鉴定及效果跟踪调查评估的2017年工作任务。一是配合农业部水产品质量监督检验测，合格率为96.9%，配合珠江所和省农科院质标所完成了农业部对我省水产品产地的监督抽查工作，合格率为100%，完成了苗种检测任务，抽检合格率为100%，主动承担了农业部对我省2016年第二次产地监督抽查任务，抽检合格率100%，完成了省农业厅安排的农产品例行监测工作，抽检合格率100%。二是完成了全国渔业生态环境监测网2017年工作任务，2017年05月、08月分别对滇池国家级水产种质资源保护区、抚仙湖特有鱼类国家级水产种质资源保护区进行水质野外采样、实验室监测分析，共采集样品144个，获监测数据384个，撰写了检测报告。同时，还完成了高峣短须裂腹鱼原种场、长江渔业资源与环境调查，国家特色淡水鱼体系昆明综合试验站，云南省现代农业淡水渔业产业技术体系-池塘养殖岗鱼菜共生，省科技重大专项-鱇浪白鱼、裂腹鱼产业化关键技术研究与应用示范，4个项目水质采样及监测工作。三是开展水生动植物病害测报工作，测报期内，确定草鱼、鲤鱼、鲫鱼、鲢鱼、鳙鱼和中华鳖6个养殖品种为测报对象，共设测报点96个，测报面积106150亩，测报疾病9种，承担农业部重大水生动物疫病专项监测任务，共组织送检IHN监测样品5个批次，5个批次的IHN送检监测样品检测结果均为阴性。四是严格执行水生生物增殖放流物种鉴定、疫病检测制度，积极配合完成“全国放鱼日—云南分会场活动”。五是完成增殖放流效果监测评估工作。截止2017年12月15日，经济鱼类鲢、鱅增殖放流任务已完成90%以上，经落实，未放流的单位承诺年底以前可完成放流任务；珍稀濒危鱼类放流任务大多数已完成并进行了10%的标记。

（5）完成了澜沧江、金沙江鱼类增殖站鱼类人工增殖技术研究项目及其他横向项目2017年的研究和放流任务。一是糯扎渡项目完成了巨魾等2尾放流任务，二是功果桥项目完成了光唇裂腹鱼等放流任务8万尾。三是黄登项目完成了灰裂腹鱼等放流任务14万尾。四是龙开口项目完成了短须裂腹鱼等放流任务14万尾。五是积极参加糯扎渡、功果桥、黄登、龙开口等4个增殖站增殖放流效果监测和评估项目的全国公开招、投标，经过努力，取得我院成为澜沧江流域8座水电站增殖放流效果监测和评估项目的中标单位，并完成了2017年增殖放流效果监测和评估任务。

2、完成的其他职能职责任务

2017年，我院积极参与科技提升计划，完成多个省级标准初步编制工作。分别完成了《鱇浪鱼苗种培育标准》、《鱇浪鱼成鱼养殖标准》、《新吉富罗非鱼苗种生产技术规范》、《罗非鱼池塘养殖技术规范》以及云南省“六大名鱼”和罗非鱼、鲟鱼、虹鳟鱼的几种药物残留限量及检测标准的编制。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

云南省渔业科学研究院2017年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省渔业科学研究院2017末实有人员编制54人。其中：事业编制54人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有事业人员46人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员43人。其中：离休1人，退休42人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆，财政补助车辆1辆。

第二部分   2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门   2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省渔业科学研究院2017年度收入合计3076.22万元。其中：财政拨款收入1070.05万元，占总收入的34.78%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入1935.54万元，占总收入的62.92%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入70.63万元，占总收入的1.42%。与上年对比总收入增加32.77%，主要原因分析：一方面为财政拨款项目收入增加；另一方面是事业类科研项目经费增加。

二、支出决算情况说明

云南省渔业科学研究院2017年度支出合计2457.8万元。其中：基本支出757.89万元，占总支出的30.83％；项目支出1699.91万元，占总支出的69.16％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加680.23万元,主要原因分析：一是人员工资增加使基本支出增加；二是项目增加使项目支出相应增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障单位机构正常运转的日常支出757.89万元。与上年对比增加294.36万元,主要原因分析：2017年人员经费拨款较2016年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的75.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的24.46％。

（二）项目支出情况

2017年度用于单位用于专项业务工作的项目经费支出1699.91万元。与上年对比增加542.07万元,主要原因分析：2017年度项目较上年度增加，项目支出相应增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省渔业科学研究院2017年度一般公共预算财政拨款支出1079.42万元,占本年支出合计的43.92%。与上年对比增加101.65万元,主要原因分析：财政拨款基本支出经费及项目支出经费支出均有增加导致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出13.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%。主要用于基础人才对口培养项目相关支出；

2.科学技术（类）支出264.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.5%。主要用于省科技重大专项项目、院士工作站项目及科研后补助项目相关项目支出；

3.社会保障和就业（类）支出100.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.28%。主要用于事业单位职工养老保险、职业年金缴纳，及离退休人员相关支出；

4.农林水（类）支出645.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.79%。主要用于职工工资福利支出、单位公用经费支出及农林类项目支出；

5.住房保障（类）支出55.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%。主要用于缴纳职工住房公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省渔业科学研究院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.75万元，支出决算2.89万元，完成预算的100.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为2.89万元，完成预算的100.05%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数0.14万元；主要原因为燃油市场价格上涨，导致车辆运行费略超预算。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.2万元，下降6.47%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.02万元，增长0.7%；公务接待费支出决算减少0.22万元，下降100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2017年单位未使用公共财政拨款支出公务接待费。

(二)  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.89万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 支出2.89万元。其中：

公务用车购置 支出0万元。

公务用车运行维护 支出2.89万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位日常业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费 支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

云南省渔业科学研究院为非参公管理事业单位，无机关运行经费支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，云南省渔业科学研究院资产总额3906.76万元，其中，流动资产2540.66万元，固定资产1083.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程212.1万元，无形资产1.13万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少289.75万元，其中固定资产增加42.64万元。2017年未发生资产处置事项。

下表所填固定资产数额为计提折旧后的数额。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额47.19万元，其中：政府采购货物支出47.19万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额47.19万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）其他重要事项情况说明

无。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分   名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

云南省渔业科学研究院决算公开表格.xls