云南省农业厅财务处2017年度决算

第一部分  云南省农业厅概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  云南省农业厅概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省农业厅是主管全省农业和农村经济，综合管理全省种植业、畜牧业、渔业、农业机械化和生态农业，牵头协调农业产业化经营与农产品加工、农村能源、农村劳动力转移及劳务输出的省政府组成部门。云南省农业厅的主要职能职责是：
　　1.贯彻执行国家有关农村经济、种植业、畜牧业、渔业、农业机械化和生态农业的法律、法规，以及党中央、国务院和省委、省政府有关农业和农村经济的战略方针、重大政策，结合我省实际，制定实施办法，经批准后组织实施。

2.指导全省农村经济体制改革，组织实施国家农村经济体制改革方案；指导农村经济组织的建设与发展；指导农村家庭承包责任制和双层经营体制的稳定与完善；指导农村承包合同管理；负责减轻农民负担工作的监督管理；指导全省农村集体经济的经营管理。
　　3.研究拟定全省农业产业政策，引导农业产业结构调整；研究制定我省农业产业化经营的发展规划及相关政策，推进农业产前、产中、产后一体化，促进农业向布局区域化、生产专业化、产品商品化、服务社会化方向发展。

4.编制全省种植业、畜牧业、渔业、农业机械化和生态农业的中长期发展规划、区域开发计划，经批准后组织实施；负责全省种植业、畜牧业、渔业、农业机械化和生态农业的结构布局调整、资源配置以及产业间和全省农业基础设施建设的综合平衡；调控和管理全省各项农业发展资金。

5.制定全省农业教育、科技推广和队伍建设的发展规划、政策和措施，实施科教兴农战略；组织重大科技项目攻关和重大科技成果的鉴定、推广；指导和协调农业社会化服务体系建设；指导全省农业中等教育、职业教育和地州市农科机构的业务工作。

6.负责全省农业资源区划、农业环境保护监测、生态农业建设和农业可持续发展工作；按分工负责农业资源、渔业资源、畜牧业资源的保护和综合利用；依法或根据授权负责农用地、渔业水域的保护与管理；规划指导高产稳产农田基本建设。

7.参与研究拟定农产品、农业生产资料的价格政策、农村信贷政策、农村税收与补贴政策；研究农村市场的发展方向和指导措施；履行农产品加工管理职能，组织协调农、牧、渔产品加工与流通；研究提出农用生产资料的年度计划和中长期需求计划；负责农村经济信息统计和农产品市场、农业生产情况等信息工作，指导全省农业信息系统建设，负责全省农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息的预测预报。

8.参与和协调有关部门制定农产品和农业生产资料的技术标准；组织监督农业方面的国家、行业标准的实施；负责绿色食品、有机农产品和无公害农产品的开发及管理工作；负责农产品和农牧渔业种子（种苗、种畜禽）、化肥、农药、兽药、饲料等的质量监测、鉴定、检查和监督管理工作；负责全省农机、渔船安全监理工作。
　　9.负责全省农业涉外事务和科技交流与合作；组织实施云南农业的援外项目；负责实施、管理利用外资项目，发展外向型农业，促进全省农业对外开放工作。
　　10.组织协调农业部门内部改革，强化服务宗旨；归口管理厅属站、所、校；指导行业学会、协会。
　　11.完成省委、省政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，在省委、省政府的坚强领导下，省委农办、省农业厅坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的十九大精神和习总书记考察云南时的重要讲话精神，坚决落实省第十次党代会、省委十届二次、三次全会精神和省委、省政府的各项工作部署，深入推进农业供给侧结构性改革，认真履行全面从严治党主体责任和党风廉政建设主体责任，持续加快云南农业农村现代化步伐，为全省经济社会持续快速健康发展提供了有力支撑。

全省各级农业部门围绕省委、省政府的决策部署，紧紧咬住年度目标任务，全面加大支农惠农政策力度，不断强化解决“三农”问题的各项措施，全省农业农村发展稳中有进、持续向好。

1.农业增加值稳步增长。预计全省农林牧渔业增加值增5.8%以上，圆满完成省政府确定的目标任务。其中，农业增加值增幅6.5%左右，畜牧业增加值增幅3%左右，渔业增加值增幅12%左右，农林牧渔服务业增加值增幅6.2%左右。

2.主要农产品稳定供给。全省全年粮食总产量达1929.5万吨，同比增26.6万吨、增1.4%。全年肉类总产量、禽蛋产量、奶类产量分别达758.2万吨、76.7万吨、63.3万吨，同比分别增1.5%、5%、0.5%。水产养殖面积227万亩、水产品产量103万吨，同比分别增1.8%、3.2%。

3.优势特色产业量效齐增。全省蔬菜面积1600万亩、产量2540万吨、农业产值533.4亿元，同比分别增2.6%、1.2%、8.9%；水果面积790万亩、产量795万吨、农业产值163亿元，同比分别增2.2%、4.7%、14.2%；甘蔗面积436.7万亩、产量1830万吨、农业产值82.4亿元，同比分别增3.2%、5.3%、5.4%；茶叶面积619.5万亩、产量38.7万吨、农业产值141.7亿元，同比分别增 1.7%、3.2%、16%。花卉种植面积为140万亩、鲜切花产量105亿支、产值501亿元，同比分别增5.7%、5%、8%；中药材种植面积720万亩、产量130万吨、农业产值350亿元，同比分别增8%、2.4%、8%；咖啡种植面积180万亩、产量14.5万吨、农业产值26亿元，同比分别增1.7%、6.6%、23.8%。

4.农村居民收入持续增加。根据对全省16个州（市）、86个县（市、区）、5400多户农户的抽样调查分析预测，2017年全省农村居民可支配收入增长9.6%左右，达到9880元，增加860元。其中：家庭经营收入增8.6%、达5480元，工资性收入增11.5%、达2850元，财产收入增18%、达180元，转移收入增9%、达1370元。

5.科技装备水平不断提升。大力推进农业“极量创新”，省水稻产业技术体系取得了世界最高海拔百亩方单产524.55公斤的世界纪录；省生猪产业技术体系历经10年8个世代选育而成的宣和猪，填补了宣威火腿长期无定型原料猪种的空白；新建了花卉、茶叶、蔬菜、水果、咖啡等12个现代农业产业技术体系。建设规模化大型沼气项目57个、规模化生物天然气工程项目1个。全省农机总动力达3480万千瓦，完成农机作业面积9470万亩，全省农业生产综合机械化水平达到48%，同比提高0.4个百分点。

6.农业合作交流成果丰硕。储备招商引资项目204个，编印招商项目册，对重点项目进行包装推介；参与了汇源集团、正大集团、红河现代花卉园等重大招商引资项目，参与组织与百果园集团签订《共同发展云南省水果产业战略合作框架协议》；全省农业招商引资实际到位资金达802.9亿元、同比增52.8%，占全省招商引资实际到位资金的9.5%，超额完成了省委、省政府下达的583亿元的目标任务。积极推进跨境动物疫病区域化管理试点，争取农业部等四部委联文印发了支持开展跨境动物疫病区域化管理试点工作的文件；研究制定了试点工作实施方案，在瑞丽市、景洪市、勐腊县等3个县市先行开展试点；组织试点龙头企业开展境外口蹄疫控制区、隔离检疫和屠宰加工等试点项目建设。圆满完成援老灭蝗任务，老挝蝗虫得到了有效控制，老挝农林部种植业司于2017年8月第三次致函表示感谢。

7.“四个安全”得到有力保障。凤庆、元谋、砚山获得农业部第一批国家级农产品质量安全县命名，省级蔬菜、水果、畜禽、水产品和茶叶例行监测合格率均达98%以上，全年全省没有发生重特大农产品质量安全事件。开展“互联网+动物卫生监督”管理、兽药可追溯管理平台、畜产品“放心肉”工程项目试点建设工作，组织开展农作物病虫害综合防治面积2.16亿亩次，主要农作物统防统治覆盖率达37.3%，没有发生区域性重大动植物疫病疫情。制定下发农业行业安全生产管理台账和事故隐患风险分级管控工作方案，认真开展安全生产监督检查和隐患排查，未发生重大农业安全生产事故。抓好中央环保督查整改，积极开展土壤污染状况调查，持续推进农业面源污染防治工作，未出现重大农业生态安全事件。

8.重大任务圆满完成。先后承办省委农村工作领导小组2017年第1次全体会议、省委农村工作暨全省扶贫开发工作会议、全省春季农业生产工作现场会、全省产业扶贫现场会议、“云南特色·冬农魅力”2017北京推介活动、第十二届云南普洱茶国际博览交易会、云岭牛产业发展招商引资推介会等重大会议活动，参与组织曲靖国际蓝莓大会、第二届全国蔬菜品牌大会暨云南省蔬菜产销对接会，配合农业部成功举办首届澜沧江-湄公河农业合作暨中柬老缅泰村长论坛并受到了专文表扬。

二、单位基本情况

（一）决算单位构成

本决算编报主体为云南省农业厅财务处，为行政单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省农业厅本级分厅机关和财务处核算，人员和车辆编制由厅机关统一管理，财务处无人员和车辆编制。在编实有车辆2辆。

第二部分  2017年度决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省农业厅财务处2017年度收入合计5909.57万元。其中：财政拨款收入2162.98万元，占总收入的36.6%；其他收入3746.59万元，占总收入的63.4%。上年总收入5401.56万元，比上年增加9.4%，其中财政拨款收入比上年减少1412.31万元，其他收入比上年增加1920.31万元。财政拨款收入减少的原因一是减少了2016年举办的第十四届中国国际农产品为交易会暨第十二届昆明泛亚博览会、云南省第九届农民运动会专项经费。二是国家现代农业发展资金畜牧良种补贴资金减少。其他收入增加主要是上级部门安排的项目经费增加。

二、支出决算情况说明

云南省农业厅财务处2017年度支出合计3829.56万元。其中：基本支出0万元；项目支出3829.56万元，占总支出的100％。与上年支出数5533.52万元比减少1703.96万元，减幅30.79%，项目支出减少的原因一是减少了第十四届中国国际农产品为交易会暨第十二届昆明泛亚博览会、云南省第九届农民运动会专项支出；二是中央现代农业发展资金畜牧良种补贴资金减少，2017年相应支出减少。三是厉行节约和严控“三公”经费支出。

（一）基本支出情况

农业厅本级基本支出情况在厅办公室核算并编制会计报表

（二）项目支出情况

2017年度用于保障云南省农业厅为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3829.56万元。与上年支出数5,533.52万元比减少1703.96万元，减幅30.79%，项目支出减少的原因一是减少了第十四届中国国际农产品为交易会暨第十二届昆明泛亚博览会、云南省第九届农民运动会专项支出；二是中央现代农业发展资金畜牧良种补贴资金减少，2017年相应支出减少。三是厉行节约和严控“三公”经费支出。

开展了“三品一标”使用情况调研、支农专项项目管理、云南咖啡品牌宣传活动、农业技术试验示范、农垦技术推广与体系建设、中央农业生产发展专项--肉牛良种补贴、农村实用人才培训及人事统计、热带作物病虫害防治、农业转基因安全监管、兽药质量安全监管、农产品质量安全监管、饲料质量安全监管、动物疫情监测、农业国际合作交流、统计监测与信息服务、渔政管理、产业损害预警、跨境动物区域化管理及联防机制建设、中国蔬菜品牌大会、高原特色农产品推介促销活动、农村能源综合建设、草原生态修复治理、全国一村一品示范村镇品牌建设、新型职业农民培育等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省农业厅财务处2017年度一般公共预算财政拨款支出2162.98万元,占本年支出合计的56.48%。与上年支出数3619.16万元比减少1456.18万元, 原因一是2016年举办了第十四届中国国际农产品为交易会暨第十二届昆明泛亚博览会、云南省第九届农民运动会。二是中央现代农业发展资金畜牧良种补贴资金减少，2017年相应支出减少。三是厉行节约和严控“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况　　　　

农林水（类）支出2162.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于科技转化与推广服务、农业行业业务管理、农产品加工与促销、农业资源保护修复与利用及其他农业支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省农业厅财务处2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30万元，支出决算为7.01万元，完成预算的23.36%。其中：公务接待费支出决算为7.01万元，完成预算的23.36%，无因公出国（境）及公务用车购置运行支出。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我厅认真贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省委省政府有关精神，切实加强和规范因公出国（境）、公务用车和公务接待管理，严格控制“三公”经费零增涨。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年12.59万元减少5.58万元，下降44.32%。其中：两个年度均无因公出国（境）费支出；因公务用车改革，2017年度无公务公务用车购置及运行费支出，比上年度减少车辆运行维护费4.71万元，减少100%；公务接待费较上年7.88万元减少0.87万元，减少11.04%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是我厅认真贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省委省政府有关精神，切实加强和规范因公出国（境）、公务用车和公务接待管理，严格控制“三公”经费零增涨。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出7.01万元，占100%。具体情况如下：

1. 无因公出国（境）费支出 。

2. 无公务用车购置及运行维护费支出

3. 公务接待费 支出7.01万元。其中：

国内接待费 支出7.01万元（其中：外事接待费支出1.80万元），共安排国内公务接待67批次（其中：外事接待4批次），接待人次494人（其中：外事接待人次68人）。主要用于农业厅本级业务处室执行公务和开展业务活动所发生的接待费，包括各部门到农业厅系统调研、洽谈以及办理业务的人员，外事接待主要包括接待印度、荷兰、柬埔寨等外宾。

无国（境）外接待费 支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

云南省农业厅本级机关运行经费支出情况在厅办公室核算并编制会计报表。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，云南省农业厅财务处资产总额9211.47万元，其中，流动资产8998.42万元，固定资产213.05万元，（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1785.10万元，其中流动资产增加2145.89万元，固定资产减少360.79万元。报废报损资产151项，账面原值360.79万元，其中处置车辆7辆，账面原值216.30万元，报废资产由厅办公室统一处置，财务处无处置收入。

(三)政府采购支出情况

2017年度，政府采购支出总额533.26万元，其中：政府采购货物支出232.34万元；政府采购服务支出300.92万元；无政府采购工程支出。授予中小企业合同金额533.26万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.基本支出：系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出；

7.项目支出：系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

附件：

云南省农业厅财务处决算公开表.pdf