云南省兽医生物制品研制中心2017年部门决算

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

云南省兽医生物制品研制中心2017年部门决算

第一部分  部门概况

一、　　 主要职能

（一）、主要职能

云南省兽医生物制品研制中心是云南省农业厅下设的公益性服务机构，是从事动物疫病疫苗研究开发的专业机构。为云南有计划的控制、净化、消灭严重危害畜牧业生产和人民群众健康安全的重大动物疫病为目标；为与全国同步建设小康社会建设开放、富裕、文明、幸福新云南提供有力支持和保障；为云南乃至全国口蹄疫疫病的防治防控做出应有的贡献。

（二）、2017年年度重点工作任务介绍

1、中心保存种毒的复壮鉴定情况

中心保存种的复壮鉴定是我们每年的日常工作，今年对保存的5个种毒（三个牛毒、二个猪毒）进行了复壮鉴定。

1）．完成牛源毒的复壮鉴定工作，对中心保存的三个牛源种毒进行复壮鉴定等工作。三个毒株LD50、ID50及使用代次要符合标准要求，经复壮后各项指标达到规定使用要求。

2）．完成猪源毒的复壮鉴定工作，对中心保存的二个猪源毒种进行复壮鉴定等工作。二个毒株LD50、ID50及使用代次要符合标准要求。经复壮后各项指标达到规定使用要求。

2、与云南农大、动物疫病防控中心、保山生物药厂合作开展的疫苗效率测定实验室评价方法探索项目主要完成情况

研究工作主要进展及阶段性成果

完成了用于控制条件下的实验动物筛选获得；确定了用于控制条件下本动物免疫实验的参试疫苗；完成了实验室BCA蛋白定量法测定疫苗蛋白含量与疫苗厂方法的比对，RT-qPCR方法检测疫苗中细胞源性物质的含量测定，同时完成了血清中IL-4、IFN-γ含量测定、免疫猪携带相关病原的检测，建立了口蹄疫不同血清型毒株的RT-PCR检测方法。通过条件摸索，测序分析等工作的开展，建立了三个血清型的分子检测方法，为在实际生产中的应用提供了有力支持。

3、疫苗外源病毒检测技术标准化完成情况

与省疫控中心、中牧保山生物药厂合作开展的研究建立猪瘟、高致病性猪蓝耳病和生猪主要细胞源活疫苗的枝原体、病毒性腹泻粘膜病、园环病毒二型和禽法氏囊病活疫苗中禽白血病病毒外源检测技术工作。完成采集了12个疫苗产家12个批号的主流活疫苗（猪瘟、蓝耳、禽法氏囊3类4批次）采样。成功建立了细胞外源污染牛病毒性腹泻的荧光定量检测方法，并对12批号样品进行了牛病毒性腹泻成分检测，检测结果显示10个批号的活疫苗均有检出，仅有两个批号的禽法氏囊病未检出。支原体和禽白血病检测方法因型较多，通过初试后，所建方法特异性不足，条件在调试中，2017年 12月低至2018年2月才能完成型特异性、型通用检测方法完成敏感性和特异性实验。圆环病毒成分检测和疫苗本身的成分检测方法已完成引物设计，现已委托测序公司完成基因片段和探针合成，在2018年2月底能完成反应条件的摸索。

4、老厂区大门、道路及厂区空地绿化的规划改造、按实验动物设施建设技术规范要求完善实验小动物房的升级改造工作正在进行施工改造，预计2018年1月全面完成。

5、继续抓好安全生产、节能减排各项措施的贯彻落实

1）.全年安全工作实现“八个零，四个达标、三项指标达标”； 做到特种设备人员持证上岗率100%；安全附件检测率为100%。

2）.进一步落实岗位安全生产责任主体，强化安全监督管理，认真排查治理隐患，落实安全防范措施，严格执行安全检查制度。

3）.加强对噪声、废气、废水环境污染物的监控和控制，全年检查噪音、废水、废气数据均符合国家排放标准。

4）.通过加强节能降耗管理，节能减排达到相关指标要求。

6、切实做好扶贫攻坚挂钩帮扶工作

    一是思想重视，抓好落实。成立由中心主任任组长、中心副主任任副组长、中心办公室及下派工作队员为成员的定点扶贫领导小组。从讲政治的高度，从贯彻执行“四个意识”的高度抓好定点扶贫、精准扶贫工作，做到主要领导亲自抓，分管领导具体抓，工作中以务实的作风、严肃的纪律、创新的方法确保本中心定点扶贫、精准扶贫工作扎实有效推进。

二是抓实调研，因户施策。紧紧围绕“两不愁、三保障”开展调研，紧紧围绕国家规定的贫困与脱贫标准调研，做到定期走访调研与不定期走访调研相结合、集中走访调研与分散走访调研相结合。第一，对思想贫困，等靠要思想严重的建档立卡贫困户，破解贫困根源，重点抓好思想扶贫，将扶贫与扶志、扶智相结合。第二，对缺乏产业脱贫技能与技术的建档立卡贫困户以召开产业培训会、现场会、以会代训等方式加快产业脱贫步伐。第三，对劳动力充裕的建档立卡贫困户，引导劳务输出、外出务工增收脱贫。第四，对孤寡老人、五保户等特困群体，以救济方式扶贫。

三是抓实基础，促进脱贫。紧紧围绕水电路等基础设施抓好相关工作，积极为该村排忧解难。第一，水利设施方面，通过邀请市水务局领导现场调研，向市水务局积极争取“人畜饮水与抗旱项目修复工程”项目（概算投资18万元），为该村鱼塘寨、上五甲、龙家寨等4个村民小组解决3万多元的水管，解决430亩种植香料烟等生产用水问题。为该村解决背阴寨、大水井、罗家寨、杨家寨、上二甲、谢家寨等7个村民小组、336户、5039头大牲畜人畜饮水，以及种植6639亩的耕地用水。第二，通过向市扶贫办等单位反应，积极协助该村争取上海对口援助的300万元村组道路建设项目；通过向昌宁县畜牧局反应，为该村上报争取100万元的现代农业项目。

四是抓实产业，支撑脱贫。通过3年努力，邑等村贫困发生率由过去的35.8 %，下降到现在的1.8%。紧紧围绕抓实产业、支撑脱贫、持续脱贫、减少返贫，在抓实产业方面，结合该村实际，协助“村两委”确立“近抓两烟、中抓畜牧、远抓林果”的产业脱贫思路，通过近年努力探索，首先，给予该村召开种植业、养殖业现场会会议资金4000.0元，召开产业培训会、现场会，抓实技能技术培训，走出了一条以发展香料烟种植为核心的产业脱贫道路。其次，烤烟产业增收也较明显，2017年度该村烤烟总收入486万元。再次，养殖业同时助推脱贫增收，本中心向挂包户无偿扶持头均价1600元的优质能繁种母猪40头，同时为该村购买种良种公猪1头，发展生猪养殖助推建档立卡贫困户脱贫。第四，协助村两委加快土地确权流转，促进林果产业规模发展，确保长远稳定脱贫。目前，保山市委、市政府以51+49模式引进的“中麒果业”已在该村落户，现流转土地2143亩、已种植柑橘1500亩，农户流转土地总收入200余万元。

五是抓实特困，救济脱贫。对大水井特困户尹会郑家给予救济式扶贫资金3000.0元，用于修缮建盖房屋补助，帮助其从现居住的危房内搬出，基本解决住房问题等。

六是抓实党建，促进脱贫。围绕产业抓党建，抓好党建促脱贫。本中心指导该“村两委”围绕“理思路、定对策、建制度、促发展”抓党建促脱贫，以制度促扶贫，以纪律促脱贫，以廉洁促脱贫。

二    部门基本情况

（一）部门决算单位构成

2017年年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，决算汇编户数共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省兽医生物制品研制中心2017年末实有人员编制44人，年末在职有编实有人数38人，退休人员30人，没有离休人员。

2017年年末实有车辆编制4辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件）

二、收入决算表（详见附件）

三、支出决算表（详见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

八、财政专户管理资金收入支出决算表（详见附件）

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（详见附件）

第三部分  部门2016年度部门决算情况说明

一、    收入决算情况说明

2017年度收入合计977.59万元，财政拨款收入977.59万元；上年收入总计917.03万元，同比增6.6%；主要变化原因为人员增加及工资变动，以及养老保险的增加变化。

二、    支出决算情况说明

部门2017年度支出合计977.63万元。其中：基本支出542.88万元，占总支出的55.53％；项目支出434.75万元，占总支出的44.47％。与上年对比增加56.36万元,主要变化原因为人员增加及工资变动，以及养老保险的增加变化。

（一）基本支出情况

2017年用于保障部门正常运转的日常公用经费支出36.9万元，上年日常公用经费支出35.72万元，比上年增加3.3%；人员经费支出505.98万元，上年人员经费支出424.53万元，比上年增加19.18%。

其中基本工资、津补贴等人员经费支出占基本支出的93.2 %，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.5%，离退休费公用经费占基本支出的0.3%。

（二）项目支出情况。

2017年本年项目收入434.75万元,上年项目收入461.02万元, 同比增-5.7%；项目支出占总支出的44.47%。

三、    一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017年部门一般公共预算财政拨款支出977.59万元,占本年支出合计的99.99%,具体如下:

1、社会保障和就业支出55.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.7%。主要用于单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2、医疗卫生与计划生育支出40.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.1%。主要用于单位医疗和其他医疗保障支出。

3、农林水支出845.44万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的86.48%。主要用于事业运行、口蹄疫疫苗研究与实验出。

4、住房保障支出36.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.7%。主要用于住房公积金支出。

5、死亡抚恤4.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于在职人员死亡丧葬抚恤支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年 “三公”经费财政拨款支出决算2.7万元，占总支出的0.27%；其中公务用车运行维护费支出2.6万元，占“三公”经费财政拨款支出决算96.3%；公务接待费支出0.11万元，占“三公”经费财政拨款支出决算3.7%。

五、 国有资产占用情况

截至2017年12月31日，部门资产总额6799.27万元，其中，流动资产251.5万元，固定资产2961.25万元，对外投资2324.9万元，在建工程638.88万元，无形资产622.74万元。与上年相比，本年资产总额减少162.6万元，其中固定资产减少246.4万元。出租房屋88487平方米，账面原值1772.18万元，实现资产使用年收入122.46万元。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

附件： 省兽医生物制品研制中心2017年决算公开表.xls