云南省农业技术推广总站2017年度部门决算

云南省农业技术推广总站2017年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省农业技术推广总站主要负责全省农业技术推广及业务指导；制定全省农业技术推广长远规划和年度计划；制定和推广全省农作物标准化生产技术规范；承担农业重大科技项目的管理、推广和技术指导；负责国内外农作物新品种、新技术、新产品的引进、试验、示范、推广工作；负责全省农业技术推广体系建设和管理工作；承担云南省马铃薯品种资源收集、保存及开发利用项目；开展种植技术培训、种植业技术服务；负责无公害蔬菜生产及技术指导；围绕重大农业产业开发，提供技术支撑。

（二）2017年度重点工作任务介绍

在稳定发展粮食生产方面

1.抓好绿色高产高效创建，大力推广绿色高产高效技术模式、轻简节本增效和抗灾减灾技术，粮食生产再获丰收。一是组织实施省级粮油作物绿色高产高效创建万亩示范609片、示范面积620万亩。二是组织遴选9个县实施部级粮食作物绿色高产高效创建，共完成创建面积55.8万亩，实现增粮5.6万吨。三是以绿色高产高效创建为平台，示范推广玉米地膜覆盖栽培657万亩，间套种1631.2万亩，玉米育苗移栽180.6万亩,水稻集中育秧29.1万亩、移栽大田面积分别为686.4万亩，水稻精确定量栽培306.8万亩，马铃薯水肥一体化17.4万亩。

2017年云南省全年完成粮食总播种面积6669.15万亩，较上年减 52.64万亩，同比减0.78%；粮食总产1929.5万吨，同比增26.6万吨；粮食综合平均单产289.3公斤/亩，单产增6.2公斤/亩，增幅2.2%。

2.围绕供给侧改革，推进粮食作物结构优化调整，促进粮食生产提质增效，取得新成效。

在水稻生产上多措并举，努力提高种稻效益，稳定水稻生产。一是围绕“云南六大名米”品牌建设，组织相关州市县开展名特优质软米品种提纯复壮和保优栽培试验研究，加大“滇屯502、德优8号、文稻”等优质软米品种的推广，完成面积175.9万亩。二是以部省绿色高产高效创建为平台，把稻田综合种养技术作为重要内容，推进绿色增产模式攻关，落实“农药、肥料零增长”行动。继续在元阳县打造稻-鱼-鸭模式，亩产获得了“千斤粮、百斤鱼、万元钱”。在全省水稻种植适宜区示范推广稻田综合种养技术，2017年全省稻田种养结合技术示范推广面积达110万亩，平均亩增收1500多元。9月21日，我站在沾益举办了全省粮食作物绿色高产高效创建观摩培训，进一步促进了这一工作的开展。三是推广稻/薯、稻/菜、稻/豆等水旱轮作模式，促进“化肥、农药”减量，实现提质增效。四是开展轻简节本的多年生稻技术试验示范。五是推进水稻生产与乡村休闲旅游结合，体验收稻捉鱼，“摸鱼节”、“谷花鱼节”等开花各地，带动了农民增收，也促进了一、二、三产业的发展。

在玉米生产上，继续推进玉米结构优化调整，扩大鲜食玉米种植，农民增收显著。2017年全省调减籽粒玉米种植面积47.8万亩。同时，充分发挥南部热区优势，积极推动鲜食玉米发展，全省鲜食玉米种植达176万亩，同比增加20万亩。云南省已发展成为全国重要的鲜食玉米生产基地。2017年4月8日，全国鲜食玉米学术研讨会暨南方鲜食玉米大会在云南芒市举行，来自鲜食玉米业各界近千人次参加了此次盛会，进一步促进了云南鲜食玉米产业发展。

在马铃薯生产上，一是开展脱毒马铃薯核心苗生产、探索大田扩繁种薯技术创新。生产核心苗1.2万株、组培苗85万株，扩繁合作88、丽薯6号原种、一级种薯扩繁130亩，总产177吨；创新组培苗大田扩繁原种技术模式，采用人工栽苗+遮阳网+喷灌水肥一体节水栽培，试验示范23亩，收获原原种148.53万粒，3克以上原原种占98.3%，实现产值44.56万元。二是推进马铃薯产销对接服务,为农民增收做贡献。2017年3月初，我站在冬马铃薯主产区德宏举行全省冬马铃薯现场观摩和产销对接活动，组织开展冬马铃薯先进栽培技术观摩学习、冬马铃薯产业发展经验交流，搭建马铃薯产销平台，举行马铃薯品种展示和品尝品鉴，对接产、加、销各方，拓宽信息和销售渠道，促进农民增产增收。

3. 培育新型经营主体，推进产业融合，促进粮食生产方式转变取得新进步。一是加大对种粮合作社，种粮大户、家庭农场等新型经营主体的培育扶持，充分发挥其在粮食高产高效创建过程中的示范引领作用。2017年全省高产创建项目县示范区共有50亩以上种粮大户5377户、种粮面积43.7万亩；专业合作社511个、种粮面积37.5万亩；家庭农场227个、种粮面积2.5万亩。二是推进农机农艺融合，在农艺农机化和农机农艺化上下功夫，与农机推广部门联合，促进栽培技术、物化技术和机械化技术融为一体，切实解决生产实际问题。2017年全省完成水稻机插秧55.9万亩，玉米机械播种82.2万亩，马铃薯机械播种12.1万亩，麦类机播33.5万亩。水稻机插，玉米、马铃薯和麦类机播同比分别增加6.5万亩、9.1万亩、45.9万亩和16.4万亩。

在发展特色经作方面

1. 着力供给侧改革，强化新品种新技术展示及应用，实现提质增效。

在蔬菜上，一是组织泸西县实施部级粮食作物绿色高产高效创建攻关示范1万亩，辐射9万亩，全力打造“泸西蔬菜”品牌。二是开展蔬菜移栽机改进试验示范，推进蔬菜生产机械化。三是蔬菜可持续栽培物化技术试验示范。以速生叶菜类为主，对控释配方肥、生物炭肥、液体肥等施用量进行试验示范120余亩。四是开展全省蔬菜技术培训班1次，培训人员110余人次。五是开展蔬菜品种展示。在宜良举办了云南省第三届夏秋蔬菜品种展示会。展示活动面向全国征集了茄果、瓜、豆、叶菜、花菜等夏秋蔬菜品种共1078个；参与策划并承办了2017云南元谋蔬菜种业博览会。进行田间品种展示，开展室内展览和种业发展论坛。田间展示1940个品种。并组织专家评选出综合性状较好的100个品种作为推荐品种。

在水果上，一是开展全省水果生产技术培训3次，培训人员260余人次。二是开展葡萄环境友好型栽培技术模式示范面积300亩，带动1.17万亩葡萄生产。三是提升全省蔬菜水果信息监测水平。组织专家对监测月历进行了更新，同时，开发运行省级统计监测系统，提高全省蔬菜水果信息监测工作网络化信息化水平。

2．加强经作技术推广，坚持提质增效，推动特色经作产业加快转型升级。

在油菜上，一是组推广油菜两用技术，采摘油菜薹做蔬菜，并获得油菜籽高产；二是引进新品种试验，推进油菜种植景观化，打造美丽田园与农业旅游结合，拓展种植业功能。

在蚕桑上，一是完成蚕桑资源综合利用试验示范1000亩，有效提高桑园综合利用率，提高蚕农经济收益，实现蚕桑产业可持续发展。二是开展全省蚕种制种母蛾抽检，配合农业部完成2017年蚕种抽检工作。三是开展了一期蚕桑技术培训。四是完成蚕桑统计系统升级。五是完成全省蚕桑生产情况统计。二是开展全省蚕种制种母蛾抽检工作。四是于8月下旬在楚雄州大姚县举行了2017年全省蚕桑技术暨蚕桑统计系统培训，积极的推动我省蚕桑技术推广工作提质增效。五是完成蚕桑统计系统改造升级，完成全省蚕桑生产情况统计。

在茶叶上，一是组织双江县实施部级园艺作物绿色高产高效创建，示范面积5万亩，积极推广“覆荫树种植+病虫害物理防控+机械修剪及除草+物理防控+有机肥”技术模式，创建勐库大叶种茶知名品牌示范区和国家有机产品示范区，实现品牌增效、特色增收。二是承担全国中心的生态茶园绿色生产技术示范。三是承担省级现代农业茶叶产业技术体系岗位专家工作，在德宏州陇川县开展茶园绿色生产关键技术试验示范，通过“绿色生物技术+机采”的融合模式研究，示范区夏茶和秋茶亩产量分别提高了14.97%和19.76%，土壤中有机质提高28.77%，氮肥可利用率提高了8%以上，土壤营养成分活性和微生态环境明显改善，茶多酚等主要内含物有所提高，实现了增产增值、改良土壤和提高茶叶品质的示范目的。四是开展云南茶叶产业技术研究进展<专利> 数据信息调查，收集整理2017年及以前仍在有效期内的云南茶叶产业技术专利共1700多件。

完成的其他任务

1.承担农业厅安排的其他工作。一是完成2017年农业生产发展专项粮食生产项目对下转移支付相关管理及绩效工作。完成2016年度预算绩效管理考核工作，上报2016年粮食生产绩效管理工作总结及自评评分佐证材料。完成2018年度农业生产发展粮食生产项目对下转移支付相关申报工作。二是协助厅茶业处筹备第十二届中国云南普洱茶国际博览交易会和“云南名茶，开辟蓝海战略研讨会”组织筹备工作，促进云茶品牌推广。三是协助厅市场处做好“2017年云南十佳水果示范园”和“2017年云南名优水果”的评选活动。四是继续修改和完善制作《高原粮仓》、《特色经作》宣传片。五是推广体系建设调查。完成了农业厅安排的全省农技推广体系建设情况调查，并撰写了调查报告。

2.完成农业部相关单位的工作。一是承担了农业部种植业管理司“粮油绿色高产高效关键技术试点”项目；二是承担农业部蔬菜生产信息监测工作项目；三是农业部国际司马铃薯、香蕉产业预警项目；四是承担农业部信息化与市场运行司马铃薯产业云南省省级分析师任务。五是承担全国农技推广中心组织的“小麦规范化播种试验示范项目”；六是参与承办了中国蔬菜协会2017年中国蔬菜产业大会筹备作；七是参加全国农技推广中心组织的全国农技推广机制创新服务调研，完成相关调研材料上报；八是成功承办了全国农技推广中心在云南举行的5个全国现场观摩培训会议(即：全国多年生稻技术应用现场考察活动、全国粮豆高效种植模式现场观摩暨技术培训、全国大豆绿色高效技术培训班、全国园艺作物（水果）标准化生产培训班、全国葡萄生态栽培与绿色防控技术培训班) 。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

云南省农业技术推广总站现有事业编制32人。内设机构为6个，即：办公室、粮油技术科、经作技术科、综合技术科、马铃薯技术中心和蚕桑技术科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2017年度末实有人员编制32人。其中：事业编制32人；在职在编实有事业人员30人。

离退休人员23人。其中：退休23人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年度收入合计1023.40万元。其中：财政拨款收入769.28万元，占总收入的75%；其他收入254.12万元，占总收入的25%。与上年对比2016年度收入合计908.95万元。其中：财政拨款收入653.33万元；其他收入255.62万元，2017年收入比2016年收入增加了114.45万元增加13%。

主要原因分析：人员经费及项目经费都有所增加。人员经费增加是因为本年新增人员及工资变动所致，项目经费增加是因为省本级项目2017年比2016年增加了19.5万元。

二、支出决算情况说明

2017年度支出合计1079.49万元。其中：基本支出477.25万元，占总支出的44％；项目支出602.24万元，占总支出的56％。与上年对比，2016年度支出合计884.42万元, 其中：基本支出379.78万元；项目支出504.65万元，2017年支出比2016年支出增加195.07万元，增加22%。

主要原因分析：2017年基本支出比上年增加主要为新增人员及工资变动所致，项目支出比2016年项目支出增加97.59万元，主要是因为本年项目收入有所增加支出随之增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障单位正常运转的日常支出477.25万元。与上年对比2016年度用于保障单位正常运转的日常支出379.78万元,2017年比2016年多支出97.47万元，主要原因为本年有新增人员及人员变动所致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7％；对个人和家庭的补助占基本支出的15%。

（二）项目支出情况

2017年度用于专项业务工作的经费支出602.24万元。与上年对比2016年度用于专项业务工作的经费支出504.65万元,2017年比2016年增加支出97.59万元。原因主要是2017年项目经费收入有所增加导致支出随之增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出770.25万元,占本年支出合计的71%。与上年对比2016年度一般公共预算财政拨款支出653.37万元占当年支出合计的74%,2017年比2016年多支出116.88万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况　　    　　

1. 社会保障和就业支出56.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12%。主要用于退休人员公用经费及在职人员基本养老保险缴费支出；

2.农林水支出679.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88%。主要用于事业运行及科技转化与推广服务指用于在职人员工资、公用经费、项目经费的支出；

3住房保障支出34.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%。主要用于职工住房公积金的缴交。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.19万元，支出决算为8.15万元，完成预算的89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为6.65万元；公务接待费支出决算为1.50万元。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少4.62万元，减少36%。其中：2017年无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行费支出决算减少3.75万元，减少36%。原因是2017年公务用车使用频率有所减少；公务接待费支出决算减少0.89万元，减少37%。主要原因是2017年接待任务有所减少所致。

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出6.65万元，占82%；公务接待费支出1.50万元，占18%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.65万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出6.65万元。主要用于项目工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年度，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出1.50万元。其中：

其他国内公务接待支出1.50万元。主要用于相关项目汇报交流工作检查等发生的接待支出。我单位2017年共接待国内来访240人次，省外聘请的专家，省内工作对接等。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)事业运行经费支出情况

云南省农业技术推广总站2017年事业运行经费支出385.20万元，上年320.12万元，比上年度增加20%，主要原因是本年度有新增人员人员经费及公用经费都有所增加，从而支出增加。部门事业运行经费主要用于保障人员工资及日常工作产生的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

（二）国有资产占用情况

截止2017年12月31日，云南省农业技术推广总站资产总额2120.81万元，其中，流动资产130.42万元，固定资产1804.98万元，无形资产185.41万元。与上年相比，本年资产总额增加149.45万元，其中固定资产增加25.84万元。报废报损资产25件，账面原值11.60万元。

(三)政府采购支出情况

2017年农业技术推广总站政府采购支出总额73.19万元，其中：政府采购货物支出33.19万元，政府采购服务支出40.00万元。

（四）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．事业运行经费指事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

1、财政拨款，指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入

3、上年结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

4、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费，是指公务接待、公务用车和公务出国经费。

云南省农业技术推广总站

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2018年8月17日

5.2017年度部门决算表.xls