云南省农业机械安全监理总站2017年度部门决算

云南省农业机械安全监理总站2017年度部门决算

第一部分   单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分    2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门   2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分   名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行农业机械安全生产的法律、法规；

组织对农业机械驾驶、操作人员的技术考核和发证工作、开展安全宣传、安全教育；

管理农业机械牌证，对实施牌证管理的农业机械及其驾驶、操作人员进行考核、发证、安全技术检验、审验和安全教育，纠正违章行为；

维护农业机械作业秩序；

法律法规规定的其它职责。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.加强队伍建设

为加强我省农机安全监理机构业务规范化建设，全面提高我省农机安全监理人员的综合素质，2017年6月和9月，省总站分别在昆明、曲靖、德宏举办了三期全省农机监理业务规范培训、农机事故应急演练培训、农机安全监管执法培训班，全省16个州（市）农机安全监理所（站、支队）领导及132个县级农机安全监理机构的共计336名农机安全监理人员进行了专题培训。各州（市）、县（市、区）农机监理部门也针对自身不足和业务需要开展了形式各样的专题培训、岗位培训（轮训）、知识竞赛等。通过培训教育，全省农机安全监理队伍业务工作能力、农机安全执法水平、农机事故处理和应急管理能力都得到了一定的提升。

    2.落实目标责任

多年来，我省各级农机监理机构坚持政府统一领导、农机管理部门具体负责、有关部门积极配合的工作机制，实现了省、州（市）、县（市、区）、乡（镇）、村五级较完整的农机安全生产社会综合治理防范网络。2017年，在全省农机安全监理系统内部，省级与州（市）级，州（市）级与县（区、市）级，县（区、市）级与乡（镇）农机监理机构层层签订2017年度《安全生产工作目标责任书》共计2858份。各基层农机安全监理机构共与拖拉机、联合收割机拥有者、使用者签订《农机安全生产责任书》380608份。

3.落实惠农政策

自2016年5月1日实施财税〔2016〕42号文件起，全省各级农机监理部门不折不扣地落实好对企业和个人免征拖拉机号牌（含号牌架、固定封装置）费、拖拉机行驶证费、拖拉机登记证费、拖拉机驾驶证费和拖拉机安全技术检验费等五项行政事业性收费的惠农政策。惠农政策实施以来，省总站共申请省级财政立项近108.27万元，购置拖拉机号牌42740副、拖拉机登记证书26000本、拖拉机行驶证26000张，免费分发给各地农机安全监理机构使用。同时各地农机安全监理机构也及时向当地政府和主管部门报告有关情况，积极争取经费保障。截至12月31日，全省132个县（市、区）中，已有43个县（市、区）农机监理部门的工作经费纳入到县级财政保障，占比超过30%。

4.开展变拖整治

2017年，按照农业部办公厅、公安部办公厅、安监总局办公厅《关于开展变型拖拉机专项整治工作的通知》（农办机〔2017〕3号）要求，我省农业、公安、安监三厅局联合开展了扎实有效的变型拖拉机专项整治工作。

一是贯彻落实三部局精神，及时抓好工作部署。 2017年5月2日，省农业厅、省公安厅、省安全生产监督管理总局联发《关于印发变型拖拉机专项整治工作方案的通知》（云农机〔2017〕8号），《专项整治工作方案》明确了云南省变型拖拉机专项整治的指导思想、工作目标、组织领导、时间安排、工作任务、工作要求等各项具体内容。5月5日，省三厅局在云南省农业厅联合召开“全省变型拖拉机专项整治工作视频会议”，对深入贯彻落实农业部、公安部、国家安全监管总局办公厅关于开展变型拖拉机专项整治工作有关文件精神，全面开展变型拖拉机专项整治工作，进行安排部署。

二是认真开展清查登记，全面摸清变拖底数。 截至12月31日，全省共登记在册变型拖拉机319524台。已检验变型拖拉机155409台，1年未检28796台，2年未检27490台，3年及以上未检107829台；据不完全统计，在我省辖区内运营的外籍变型拖拉机达6955台。

三是扎实开展专项整治，努力减少安全隐患。 专项整治开展以来，各地农业主管部门及其农机安全监理机构强化与公安交警的联合执法，严厉查处变型拖拉机假牌、套牌、无牌、逾期未检验、拼装、改装和变型拖拉机驾驶人无证驾驶、酒后驾驶、超速、超载、违法载人等违法行为。在变型拖拉机专项整治中，全省各级农机监理部门共检查变型拖拉机39406台次，检查变型拖拉机驾驶人39406人次，查处变型拖拉机非法使用牌证304起、逾期未检行驶3402起、非法拼装改装871起、无牌行驶359起、无证驾驶809起、酒后驾驶32起、超速驾驶48起、超载驾驶688起，违法载人306起789人次。扣留驾驶证112本，扣留变型拖拉机130台次，吊销驾驶证12本，收缴非法牌证38件套，开展批评教育8535次。

5.强化安全宣教

2017年，各地农机安全监理机构组织开展了安全发展主题宣讲、“6·16”全国安全生产宣传咨询日、“三夏”农机安全生产大检查活动和变型拖拉机专项整治、农机事故警示教育和应急演练、送农机安全知识下乡等活动。通过全方位、多角度开展农机安全宣传教育的方式，普及农机安全生产和驾驶操作知识，增强农机驾驶操作人员安全意识。配合各项活动的开展，省总站采购8.9万把农机安全宣传手摇扇，遴选8部优秀的农机安全宣传教育片分发到各州市农机安全监理机构。2017年，全省共出动宣传车辆13328车次，出动宣传人员49007人次，粘贴宣传标语16214条，悬挂宣传横幅3558条，建设宣传专栏1773个，发放宣传材料1789168份，电视广播宣传9039次，报纸刊物宣传512篇，新兴媒体宣传3511篇，手机短信宣传284259条，播放影片宣传2637场。开展农机安全宣传“五进”活动22383次，其中：进集市6974个次，进村寨9789个次，进农户17479个次，进学校787个次，进单位1527个次。举办安全知识讲座8946次，教育群众137223人次。开展安全日学习活动1571次，教育群众150401人次。举办违法人员培训班128次，教育群众3331人次。

6.抓实检查排查

2017年以来，全省各级农机安全监理机构主动加强与当地公安交警、安监等相关部门的协作配合，坚持在重大节假日、重要活动、重要时段，各地农机安全监理机构要组织执法人员深入农村道路、田头、场院及农机合作社开展全方位、拉网式执法检查。依法查处假牌、套牌、无牌行驶、无证驾驶、脱检脱保、违法载人等违法行为，排查整治拖拉机、联合收割机、微耕机等农业机械违规拼（改）装、安全防护装置不全、违反安全操作规程以及农机合作社“三库一间”存在的安全隐患，并按要求建立了有关工作档案。2017年，全省各级农机安全监理机构共开展执法检查10649次，开展联合执法3373次，出动检查车辆13604车次，出动检查人员47462人次，检查农业机械181151台次，检查驾驶人员165483人次。排查出农机无牌行驶2051起，农机无证驾驶4540人次，农机未检作业5076起，证件到期未审1956人次，农机违法载人2096次，载人5135人次。采取措施，扣留驾驶证件106本，扣留农业机械28台次，吊销驾驶证件14本，注销农业机械3262台，收缴非法装置12件套，进行批评教育14364次，罚款1365次金额达19.26万元。

在农机事故隐患排查中，全省共排查农业机械246708台次、排查驾驶人员224971人次、排查单位企业16045家次、排查有关场所5704个次。排查出一般隐患23921项，整改23151项，整改率达96.78%；排查重大隐患24项，整改24项，整改率为100%；落实隐患治理资金46.75万元。

7.打造平安农机

2017年4月，省农业厅、省安全生产监督管理局联发《关于印发“十三五”时期创建“平安农机”活动工作方案的通知》（农机发〔2017〕1号），《方案》明确了我省2016-2017年“平安农机”创建的目标任务，并明确按照“先创后补”的方式，从省级预算中对创建成功的“平安农机”示范市和示范县分别给予10万元和5万元的补助。经省农业厅、省安监局严格评审，我省泸西县、富源县、东川区、易门县、澄江县、盈江县等6个县（区）为2016年全省“平安农机”示范县；晋宁区、罗平县、广南县、弥勒市、瑞丽市、华宁县等6个县（区、市）为2017年全省“平安农机”示范县。经省农业厅省安监局评审推荐，易门、澄江、广南三县被农业部和国家安监总局评定为全国“平安农机”示范县。

8.做好平台保障

2017年5和6月，省总站分别对《云南省农机安全监理网络办公系统》进行了2次升级。升级后的办公系统新增了变拖管理模块和协查模块，为进一步开展变型拖拉机管控提供了有力保障。2017年内，省总站共组织2次专家评审，评审通过455个型号的拖拉机联合收割机机型进入“云南省拖拉机联合收割机注册登记品牌型号数据库”。至12月31日，“云南省拖拉机联合收割机注册登记品牌型号数据库”共收录拖拉机联合收割机型号1672个。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

云南省农业机械安全监理总站为财政全额拨款的参照公务员法管理事业单位，机构规格为正处级。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省农业机械安全监理总站2017年年末实有人员编制16人。其中：事业编制16人（含参公管理事业编制16人）。

离退休人员6人，其中，离休0人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分    2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门   2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省农业机械安全监理总站2017年度收入合计329.12万元。其中：财政拨款收入328.49万元，占总收入的99.81%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.63万元，占总收入的0.19%。

云南省农业机械安全监理总站2016年度收入合计366.70万元。其中：财政拨款收入366.07万元，占总收入的99.83%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.63万元，占总收入的0.13%。

2017年度收入较2016年度减少37.58万元，减幅为10.25%。收入减少的主要原因是项目较上年减少了一个非税收入成本补偿项目。

二、支出决算情况说明

云南省农业机械安全监理总站2017年度支出合计329.12万元。其中：基本支出279.12万元，占总支出的84.81％；项目支出50万元，占总支出的15.19％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

云南省农业机械安全监理总站2016年度支出合计367.82万元。其中：基本支出229.90万元，占总支出的62.50％；项目支出137.92万元，占总支出的37.50％。

2017年度支出较2016年度减少38.7万元，减幅为10.52%。支出减少的主要原因是项目较上年减少了一个非税收入成本补偿支出项目。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障本单位正常运转的日常支出27.89万元。2017年度较2016年度减少（2016年为31.27万元）3.38万元，减幅为10.81%。保障机构正常运转的日常支出下降的主要原因是2017年度严格控制和压缩了公务接待等费用。

2017年，我单位基本工资、津贴补贴、公积金、社保缴费等人员经费支出总额为250.91万元，占基本支出的89.89％，人均支出金额为16.73万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出28.21万元，占基本支出的10.11％，人均支出1.88万元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障云南省农业机械安全监理总站完成农机安全监管执法工作任务开展共支出项目经费50万元，其中，农科技转化与推广服务项目50万元。具体项目开支及开展工作情况为为保障农机安全检查、督查、农机监理规范化建设、人员培训等支出农机安全宣传资料印刷费9.98万元、专家咨询费0.5万元、安全检查督查差旅费14.08万元、农机监理网络信息系统维护费9.50万元、农机安全生产形势分析会会议费3万元、农机监理人员培训费12.71万元、公务接待费0.23万元。

2016年度用于保障云南省农业机械安全监理总站完成农机安全监管执法工作任务开展共支出项目经费136.80万元。其中，农机安全监管执法项目86.80万元，科技转化与推广服务项目50万元。具体项目开支及开展工作情况为为保障农机安全检查、督查、农机监理规范化建设、人员培训等支出农机安全宣传资料印刷费19.70万元、资料邮寄费0.2万元、农机监理网络信息系统维护费5.99万元、安全检查督查差旅费15.08万元、农机监理三员（检验员、考试员、事故处理员）培训费27.98万元、农机安全生产形势分析会会议费1.81万元、公务接待费0.79万元，农机监理业务用牌证制作费65.41万元。

2017年度项目实施内容较2016年减少了一个非税成本性支出项目。农科技转化与推广服务项目支出2017年度与2016年度基本一致。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  云南省农业机械安全监理总站2017年度一般公共预算财政拨款支出328.49万元,占本年支出合计的99.81%。与2016年度相比（2016年支出为366.07万元），支出减少37.58万元，减幅为10.27%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

云南省农业机械安全监理总站2017年度一般公共服务（类）支出328.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于开展农机安全监管执法相关工作、发放在职人员工资、缴纳在职人员社保费用、保障机关运行的日常公用经费、办公设备购置、退休人员退休费等支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

我单位2017年度“三公”经费预算数为2.7万元，决算数为0.65万元，预决算差异率为-75.78%。差异的主要原因是2017年度公务接待大幅下降。

我单位2016年度“三公”经费支出数为：2.66万元，2017年较2016年减少2.01万元，减幅为75.56%。“三公”经费支出减少的主要原因是2017年起无公务用车运行维护费支出，而公务接待费也较2016年大幅下降。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.65万元，占“三公”经费财政拨款支出的100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 支出0万元。

3.公务接待费 支出0.65万元。其中： 其他国内公务接待 支出0.65万元。主要用于接待上级及相关部门前来开展农机安全监管督导检查的工作人员，各州市农机安全监理所、站前往本单位办理业务的工作人员。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度机关运行费支出27.89万元。2017年度较2016年度减少（2016年为31.27万元）3.38万元，减幅为10.81%。机关运行费支出下降的主要原因是2017年度严格控制和压缩了公务接待等费用。

  （二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，云南省农业机械安全监理总站资产总额355.11万元，其中，流动资产184.25万元，固定资产170.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。

与2016年相比，本年资产总额减少137.51万元，其中固定资产增加减少137.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆4辆，账面原值124.33万元；报废报损资产17项，账面原值13.11万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额19.49万元，其中：政府采购货物支出9.99万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出9.50万元。授予中小企业合同金额19.49万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分   名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

  暂无。

  附件： 2017年度决算公开表（云南省农业机械安全监理总站）.xls

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