云南省粮食和物资储备局（本级）2018年度部门决算

云南省粮食和物资储备局（本级）2018年度部门决算

第一部分 云南省粮食和物资储备局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 云南省粮食和物资储备局(本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

依据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于印发〈云南省粮食和物资储备局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（云厅字〔2018〕70号）规定，云南省粮食和物资储备局的主要职责是：

      （1）贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。拟订起草全省粮食流通和物资储备管理的地方性法规、政府规章草案和有关政策并监督执行。研究提出全省粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

      （2）承担全省粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出粮食购销政策和最低收购价原则的建议并组织实施。指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作。承担粮食监测预警和应急责任，负责全省粮食流通统计工作。承担全省军粮供应的相关工作。承担全省粮食安全行政首长责任制考核日常工作。

      （3）管理全省粮食、棉花、食糖等储备。负责省级储备粮棉糖行政管理。贯彻落实国家制定的粮棉糖仓储管理有关技术标准和规范，拟订省地方粮棉糖储备有关标准、技术规范并监督执行。

      （4）负责省级重要物资和应急储备物资的管理。研究提出省级重要物资储备规划、储备品种目录的建议。根据全省储备总体发展规划和品种目录，组织实施省级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。贯彻落实国家制定的物资储备仓储管理有关技术标准和规范，拟订省地方物资储备有关标准、技术规范并监督执行。监测重要物资供求变化并预测预警。承担省级物资储备单位安全生产的监管责任。

      （5）根据全省储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全省储备基础设施、粮食流通设施规划和全省粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施，管理有关储备基础设施、粮食流通设施、粮食现代物流体系和粮食质量监测体系国家和省投资项目。

      （6）负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，组织实施全省粮食库存检查工作。

（7）负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行。负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。 

（8）完成省委、省政府交办的其他任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，全省粮食和物资储备系统全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指导，进一步贯彻落实习近平总书记对云南发展的重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚定不移贯彻落实国家安全战略和省委省政府的决策部署，认真落实年初制定的“1238”工作计划，以供给侧结构性改革为主线，以高质量发展为目标，突出保障粮食安全、发展产业经济两大任务，粮食供给侧结构性改革成效显著，粮食安全省长责任制工作获国家通报表扬，粮食安全基础更加巩固，“优质粮食工程”建设进展良好，高原特色粮油品牌推进有力，依法治粮能力水平不断提升，粮食流通和物资储备高质量发展保持良好态势，工作成效显著。

第一，推改革、加强储备管理创新。省政府出台《加快推进农业供给侧结构性改革大力发展粮食产业经济的实施意见》。推进粮食收储制度改革，加强省级储备粮管理创新，协调省级有关部门组织修订《云南省省级储备粮管理办法》上报省政府决策。及时组织储备粮补库，完成原4亿公斤省级储备粮轮出销售，上交省级财政价差收益近1.4亿元。认真开展省级储备粮以奖代补考核。昆明市粮食储备有限公司、云天化投资公司等企业分别与瑞丽、勐海等市县政府合作，开展优质水稻订单收购，探索“优质优价”“以销定储”新模式。普洱市开展“储销合作”模式，推行储备与加工结合新机制，试行一年一轮换。迪庆州根据藏区消费习惯和需求，将储备稻谷调整为青稞，做活做优储备粮，有效化解储备粮轮换经营风险。推进落实江川浅水弯度假村退出抚仙湖保护区有关工作，妥善处置“云南白药”股票，上交省财政收益1.38亿元。完成清理核实粮食部门历史旧账10602万元，妥善处置历史遗留问题。理顺教育体制，移交云南商务信息工程学校归口教育厅管理。

第二、求创新，服务乡村振兴战略。联合省发改委完成《粮食全产业链研究报告》，研究编制下发《云南省粮食全产业链发展中长期规划（2018—2025年）》，构建从田间到餐桌的全产业链，促进一二三产业融合发展。认真执行省政府确定我省今年中晚籼稻和粳稻最低收购价格执行国家价水平，组织多种市场主体开展粮食收购，督促粮食企业严格执行国家粮食收购政策和“五要五不准”收购守则，保护种粮农民利益，确保不出现“卖粮难”。加大粮食产业扶贫力度，助力精准脱贫，直接投入帮扶资金120多万元，帮助协调争取各类项目资金1300多万元，有力助推“人脱贫、村出列、区（县）摘帽”进程，负责重点督导的昭阳区易地扶贫搬迁工作在全省位列前茅。鼓励支持粮食加工企业采取保底收购、股份分红、利润返还等粮食收购方式与种粮大户、家庭农场、农民合作社等建立产销对接和协作。

第三、抓重点，实施优质粮食工程。坚持质量兴粮、绿色兴粮，制定《云南省优质粮食工程实施意见》，争取到国家“优质粮食工程”重点支持省份，中央补助资金36611万元，扎实推进“中国好粮油”示范市县、示范企业创建、粮食质检和产后服务体系建设。积极培育红河红米、德宏遮放贡米、文山八宝贡米和玉溪粮食产业园等一批高原特色优势品牌和产业集群。积极实施“科技兴粮”和“人才兴粮”，思茅厚普饲料有限公司、玉溪市快大多畜牧科技有限公司建立“李德发院士工作站”，优化产品结构，加速科技成果转化。狠抓“特色”，打造“品牌”，昆明滇中粮食贸易（集团）有限公司“彩云之南云香米” 获得第一批“中国好粮油”产品。东川稷龙公司“钦铜山”等荣获第十四届中国昆明国际农业博览会“优质农产品”荣誉称号。积极组织80余家单位及企业参加首届中国粮食交易大会，提升云南粮油品牌影响力。

第四、固基础，提升现代流通能力。按照 “一核、六圈、七线、八节点”的粮食流通规划布局，争取国家安排我省粮食仓储设施中央预算内投资2557万元，新建仓项目4个，新建仓容2亿斤。对“粮安工程”危仓老库维修改造、应急粮食仓储设施维修改造、中央预算内投资粮食仓储设施和粮食现代物流等全省粮食行业项目进行全面督查。目前，全省粮食仓库达标仓容达58亿公斤，储粮条件显著改善。推进粮库智能化升级改造省级平台建设和全省150个粮库信息化升级改造，提升信息化水平。完成全省129个县级粮食质量安全监测点能力建设项目。昆明市黄龙山粮食产业聚集区、宜良工业园区饲料产业基地和晋宁粮食产业园区三大产业聚集区基本完成，红河粮食物流产业园区和大红屯加工产业园交付使用，发挥效益。“互联网+粮食”“网上粮店”等新型粮食零售业态有序推进，提高供给水平。

第五、谋主业，供给充足价格平稳。完善粮情监测预警，依托我省70个粮油价格直报监测点，规范完善粮油市场价格监测。做好地方储备粮吞吐调节，有效发挥储备粮“压舱石”和地方储备粮“第一道防线”的重要作用。继续推进粮食应急供应网点建设，推进落实集“应急供应、军粮供应、成品粮储备、放心粮油、主食产业化、学生粮油供应、质量检测、产后服务”等为一体的粮食应急供应网点。推进军民融合发展，制定《云南省军民融合军粮供应发展规划（2018—2020年）》《云南省军粮供应应急保障预案》，加快推动粮食应急体系和军粮供应体系融合发展、提质升级。推进粮食应急供应网点建设，着力构建连接产销区和城乡的粮油购销服务体系。2018年收购粮食148.48万吨、销售粮食592.96万吨、调入粮食554.8万吨，调出粮食11.64万吨。推进地方储备粮网上竞价交易，我省地方储备粮进入国家粮食电子交易粮食86万吨。全省粮油库存充裕，供给充足，价格保持基本稳定，为我省控制物价涨幅、稳定通胀预期发挥了重要作用。

第六，促法制，坚持依法管粮治粮。全面落实“放管服”改革要求，推行“粮食企业收购资格认定”等行政审批标准化、“网上办”、“最多跑一次”行动等，提升公共服务水平，打造最优粮食行业营商环境。出台《云南省省级储备粮承储资格管理办法》，推进储备粮管理规范化。开展全省军粮供应站点资格年审。组织实施粮食库存检查，全省各级政策性粮食账账相符、账实相符，抽查粮食质量合格率为100%，宜存率为96.37%。继续开展粮食安全隐患“大排查快整治严执法”集中行动，督导问题整改落实。认真组织核实12325监管热线举报线索，峨山坤龙粮油工业有限公司代储油亏库案件依法移交司法部门处理。全面加强粮食质量安全管理，开展粮食质量安全风险监测、收获粮食质量调查和品质测报、“放心粮油”“域外来粮”扦样检验，检测样品3726份。认真贯彻落实 “两决定一意见”“一规定两守则”，规范仓储管理行为，加强储备粮安全隐患排查，坚持人防技防物防并重，健全长效机制，切实做到 “谁储粮、谁负责，谁坏粮、谁担责”，确保管得住、调得动、用得好。强化“双随机一公开”监管方式和跨地区、跨部门协同联动机制，推行粮食经营主体守信联合激励和失信联合惩戒制度。认真开展政策性粮食库存数量和质量大清查调研、师资培训等前期准备工作，库存大清查准备充分。粮食流通执法督查工作、粮食质量安全监管工作分别获得全国先进单位、全国优秀单位荣誉。成功举办2018年世界粮食日和粮食安全系列宣传活动，2018年“全国食品安全宣传周·粮食质量安全宣传日”主会场活动宣传效果得到省政府充分肯定。

第七，重监督，落实粮食安全责任。省人民政府省长与各州、市人民政府签订《粮食安全责任书》，将粮食安全行政首长责任制考核情况纳入全省“三农”考评内容。优化考核方案，充实完善考核内容和指标，调整突出特色考核指标。组织省粮食安全行政首长责任制考核工作领导小组成员单位对全省16个州、市和14个成员单位的粮食安全行政首长责任制落实情况进行检查考核，以“严”的标准整改问题，把环节抓细抓实。经国务院审定，2017年度考核再次被国家评为“优秀”等次，位列被通报表扬的17个省份的第11位，比上年进位3位，软成发省长在去年批示“对省粮食局圆满完成任务，要予以表扬”的基础上，今年批示“要巩固成绩”。且云南省探索“以销定储”新模式，优化调整储备布局的典型做法也得到肯定推广。

第八、担主责，全面从严管党治党。全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，牢牢坚持“两个坚决维护”。严格落实从严治党主体责任，推动全省粮食系统全面从严治党工作向纵深发展。根据省委、省政府深化省级党政机关机构改革的决策部署，稳定有序推进机构改革，云南省粮食和物资储备局正式挂牌成立，做到思想不乱、队伍不散、工作不断、干劲不减。锲而不舍落实中央八项规定精神和省委实施办法，进一步树立粮食行业新风正气。在省委省政府组织的各项考核中，群众评议省直机关作风活动获优秀，党建工作考核获优秀，党风廉政考核获优秀，综合考核获良好，取得了“三优一良”的好结果，创建云南省第十五届文明单位获复核通过。财务决算工作在全省442个省级部门决算单位中评为30个决算先进单位之一，获得全省通报表扬。粮食志编纂进展顺利。

二、部门基本情况

云南省粮食和物资储备局2018年度末实有人员编制64人，在职在编实有人员58人；离退休人员11人，退休86人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省粮食和物资储备局2018年度收入合计6626.18万元。其中：财政拨款收入6452.02万元，占总收入的97.37%；其他收入174.17万元，占总收入的2.63%。2018年总收入与上年增加536.59万元，增幅为8.81%，其中：财政拨款收入比去年同期增加615.84万元，增幅为10.55%；其他收入比去年同期减少79.25万元，减幅为31.27%。收入同比增加的主要原因：2018年新增实施粮库智能化升级改造项目。

二、支出决算情况说明

云南省粮食和物资储备局2018年度支出合计6570.39万元。其中：基本支出1487.25万元，占总支出的22.64％；项目支出5083.15万元，占总支出的77.36％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2018年实际支出同比增加604.31万元，增幅为10.13%。其中：基本支出比去年同期增加139.22万元，增幅为10.32%；项目支出比去年同期增加465.10万元，增幅为10.07%。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障云南省粮食和物资储备局机关正常运转的日常支出1487.25万元。与上年对比增加139.22万元，主要原因分析一是正常的人员增资；二是去世老干较去年增加丧抚费增加。基本支出包括：在职及离休人员基本工资、津贴补贴、住房公积金、社保以及丧葬抚恤金等经费支出占基本支出的83.02％；、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.98％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障云南省粮食和物资储备局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5083.15万元。与上年对比增加465.10万元,增加的主要原因是：2018年新增实施粮库智能化升级改造项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省粮食和物资储备局2018一般公共预算财政拨款支出6420.32万元,占本年支出合计的97.72%。与上年对比增加584.14万元，增加的主要原因是：2018年新增实施粮库智能化升级改造项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况         

1.一般公共服务（类）支出0.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.005%。主要用于课题研究项目；

2.社会保障和就业（类）支出269.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%。主要用于离休人员工资、离退休人员抚恤金等支出；

3.住房保障（类）支出80.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.26%。主要用于职工住房公积金支出；

4.粮油物资储备（类）支出6070.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.55%。主要用于粮库智能化升级改造、粮食安全质量监管、组织粮源、储备粮管理、军粮管理等支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省粮食和物资储备局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30万元，支出决算为14.63万元，完成预算的48.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为13.32万元，完成预算的95.14%；公务接待费支出决算为1.31万元，完成预算的21.83%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格按照年初申报“三公”经费预算控制经费支出，确保完成“三公”经费零增长目标。其中，因机构改革，省外办暂停对外出访任务审批事项，因此当年因公出国（境）经费决算数为0万元。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少7.51万元，下降33.92%。其中：因公出国（境）费支出决算减少6.75万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.5万元，下降3.62%；公务接待费支出决算减少0.26万元，下降16.56%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因按照中央、省委、省政府八项规定、厉行节约等各项要求，我局进一步加强财务管理，严格控制“三公”经费支出，确保“三公”经费只减不增。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出13.32万元，占91.05%；公务接待费支出1.31万元，占8.95%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。因机构改革，暂停对外出访任务审批。

2. 公务用车购置及运行维护费 支出13.32万元。其中：

公务用车购置 支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护 支出13.32万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展全省粮食流通监督检查、行业指导、储备粮管理等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费 支出1.31万元。其中：

国内接待费 支出1.31万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次52人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各项工作往来发生的接待支出。

国（境）外接待费 支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省粮食和物资储备局2018年机关运行经费支出252.2万元，与上年对比减少2.2万元,主要原因为厉行节约，严控机关各项经费开支，按照“只减不增”的原则，有效控制机关运行成本。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云南省粮食和物资储备局资产总额8131.26万元，其中，流动资产302.05万元，固定资产2494.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程5330.84万元，无形资产3.6万元，其他资产249.60万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5449.51万元，其中固定资产增加5.49万元，在建工程增加5330.84万元，增加的主要是粮库智能化升级改造项目通过在建工程核算。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额71.75万元，其中：政府采购货物支出18.61万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出53.14万元。授予中小企业合同金额71.75万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

根据云南省机构改革方案，组建云南省粮食和物资储备局，作为省发展和改革委员会的部门管理机构。按照中共云省委办公厅云南省人民政府办公厅关于印发《云南省粮食和物资储备局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（云厅字〔2018〕70号）精神，核定云南省粮食和物资储备局机关行政编制64名，单位名称由原来的云南省粮食局调整为云南省粮食和物资储备局，人员编制由58名调整为64名。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

工资福利支出：反映政府部门本期应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映政府部门本期购买商品和服务发生的费用金额，包括办公费、差旅费、劳务费等。

对个人和家庭的补助支出：反映政府部门本期用于对个人和家庭的补助金额，主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

  社会粮油供需平衡调查：是指为全面、准确掌握全国及各地区粮食和食用植物油供需平衡状况，为各级政府粮食宏观调控提供可靠依据，确保国家粮食安全，根据《粮食流通管理条例》而设立开展的一项覆盖城乡居民户、各类涉粮企业（包括粮食收储、加工及转化用粮企业等）的统计调查，调查内容包括粮食、食用植物油的供给量、消费量和库存量，以及粮食跨省流通量等，属于《国家粮食流通统计调查制度》的一部分。

收获粮食质量调查：是指对当年收获粮食一般质量等级状况的评价。

粮食收获质量安全监测：是指对当年收获粮食质量安全状况的评价。主要内容包括：粮食生产和储存过程中施用的药剂残留、真菌毒素、重金属及其他有害物质污染等情况。

附： 云南省粮食和物资储备局（本级）2018年度部门决算.xls

      粮食流通产业体系建设保障体系绩效自评报告.xls

    粮食市场监管体系建设绩效自评报告.xls