云南省种羊繁育推广中心2018年度部门决算

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省种羊繁育推广中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

以培育种羊、种牛、种兔等良种草食家畜为主要任务，担负着云南省良种草食家畜的引种、驯化、选育、推广等任务，同时肩负着为社会推广种草养畜的科研成果和配套技术的国家级重点种畜场，目前已成为以优良品种为主的多品种种畜规模生产科研基地，属云南省畜牧良种体系建设的重要组成部分，每年向社会提供优良种畜近3000多头/只，改良效果显著，为农村带来较好的经济效益。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、立足我单位土地资源优势，大力发展种草养畜及草产品开发，认真贯彻落实种畜饲养管理操作规程，严格执行种畜选育标准，全年共繁育生产种羊3717只、短角牛172头，推广销售种羊2402只、种牛166头；全年共种植青贮玉米1013亩、苕子90亩、草地补播苕子2358亩、小黑麦80亩、冬种黑麦1013亩；完成草地施肥7943亩次、草地除杂9433 亩次；收储青贮玉米4260吨、牧草青贮2330包（1748吨）、小黑麦青贮140包（105吨）、青干草31749捆（492.5吨）。完成畜牧生产收入804.90万元。

2、严格落实《云南省种羊繁育推广中心种畜卫生防疫综合防治管理制度》及相关法规，强化规范各项免疫检疫措施，加强免疫检疫工作事前安排部署、事中督促指导、事后总结经验，做到不漏一针一畜，通过不断巩固各类疫病防控措施，有效地切断了传染病源，确保了全年无重大疫情发生。本年度共完成种畜布病检疫和血清抗体监测2000余份，粪便虫卵监测1000余份；注射各种疫苗31489只次；驱虫17540只次，药浴7627只次。

3、一是“云上黑山羊育种项目”于10月16日完成现场品种审定，进一步强化了我单位的选种育种、示范推广能力。二是完成“2016年中央草原生态奖补草牧业发展试点项目”中1416平方米、投资129.86万元的草料库建设并投入使用。三是增置种羊种牛生产专项补助青贮收获机一台（纽荷兰FR500），共投资249.8万元，集青贮收割台、捡拾割台于一体，大大提高了工作效率。项目的实施进一步加强了我单位的规范化、标准化、示范化建设，农业机械的购置，既降低了职工劳动强度，又确保了饲草饲料的时适种植、收储和人工草地的正常管理利用，推进了我单位种畜生产能力和饲草料高质高效低成本生产能力的提高，加快了草产品开发并走向市场的步伐。

4、一是认真开展对外培训、技术推广及技术交流。接待省内外多个参观、考察学习团队及农牧民到我单位进行考察学习；接受高校在读研究生、本科生、专科生到我单位实习及完成学位论文试验；与省内外多家科研院所、高校开展技术交流；引入和培育新品种、解决生产难题；组织外出考察，借鉴先进管理经验，促进生产发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省种羊繁育主中心2018年度部门决算编报的单位共1个，属于差额拨款的事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省种羊繁育推广中心2018年省编委核定的我单位的人员编制数为事业编制163人。年末实有在职职工125人。

年末实有离退休人员265人。其中：离休1人，退休264人。

年末实有车辆编制7辆，在编实有车辆3辆。

中心内设机构10个：办公室、财务科、保卫科、畜牧科、兽医科、饲草饲料科、绵羊队、山羊队、肉牛队。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年我单位收入总额为2,779.02万元，比2017年收入总额2,708.83万元增加70.19万元，增长2.59%，其中：公共预算财政拨款1,922.26万元比2017年财政拨款金额1,566.78万元增加了355.48万元，增长了22.69%；项目收入635.00万元比2017年385.00万元增加250.00万元，增长了64.94%；经营收入804.90万元比2017年771.58万元增加了33.32万元，增长了4.32%。增加主要原因是2018年人员经费增加、项目资金增加、畜牧收入增加。

二、支出决算情况

2018年支出总额为3,290.76万元比2017年支出总额2,771.04万元增加519.72万元，增长18.76%。其中：基本支出为1,287.26万元比2017年基本支出1,181.78万元增加105.48万元，增长了8.93%；项目支出为841.95万元比2017年600.38万元增加了241.57万元，增长了40.24%；经营支出1,161.55万元比2017年经营支出988.87万元增加172.68万元，增长17.46%；增加主要原因为：职工工资增加（2018年基本支出中包含补发2017年1月至2018年12月增加基本工资和补发2018年7月至12月增加艰边津贴部分）、职工社保费增加、畜牧专项经费增加、种畜饲养成本支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障机构正常运转的基本支出为1,287.26万元比2017年基本支出1,181.78万元增加105.48万元，提高了8.93%（人员工资支出为1,236.14万元比2017年1,132.05万元增加104.09万元，提高9.19%；日常公用经费支出为51.12万元比2017年元增加了1.39万元，增幅为2.80%），基本支出增加主要原因为：职工工资增加（2018年基本支出中包含补发2017年1月至2018年12月增加基本工资和补发2018年7月至12月增加艰边津贴部分），职工社会保障费增加。

（二）项目支出情况

我单位2018年项目支出为841.95万元，比2017年600.38万元增加了241.57万元，增幅为40.24%，主要原因为 2018年专项经费支出增加。项目具体开展开支情况如下：

1、2130106款：科技转化与推广服务（专项资金）。2018年财政预算批复种羊种牛生产专项补助费485万元。其中：购草坪割草机1台列支1.91万元；购青储收获机1台列支250.87万元；购装载机1台列支9.70万元；购施肥机1台列支28.90万元；购皮带输送机1台列支1.27万元；购生产用车2辆列支28.00万元；购买精饲料305吨列支99.05万元；购兽药、疫苗等列支19.88万元；购农机用柴油、润滑油列支19.14万元；购籽种列支8.90万元；购化肥列支8.40万元；购刺铁丝列支8.98元。

2、2060902款：重点研发计划（专项资金）。2018年收省畜牧兽医科学院转拨云财教[2018]186号云南特色羊选育扩繁及健康养殖配套技术研究项目资金9.00万元，购精饲料19吨列支6.20万元，购车辆油费料列支0.50万元，资料费列支0.30万元，购低耗品列支0.20万元，差旅费列支0.80万元，劳务费列支1.00万元。

3、2130135款：农业资源保护修复与利用（专项资金）

（1）、年初结余结转2016年中央草原保护草牧业发展试点项目资金155.09万元。新建草料库1416平方米列支134.47万元；新建草山引水管道3461米购镀锌管列支16.23万元、购防爆活接头列支3.74万元、引水管道安装劳务费列支0.65万元。

（2）、2018年收寻甸县农业局转拨昆财农[2018]2号粮改饲补贴资金42.86万元，全部用于购买精饲料。

4、2130199款：其他农业支出（专项资金）。2018年省财政批复国有农场税费改革转移支付资金150.00万元。其中：缴纳职工住房公积金121.15万元；缴纳职工失业保险金2.27万元；缴纳职工职业年金26.58万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省种羊繁育推广中心2018年度一般公共预算财政拨款支出1,922.26万元,占本年支出3,290.76万元的58.41%。比2017年支出1,566.78万元增加355.47万元,增加原因：2018年人员支出增加104.09万元（人员工资增加、医疗补助费增加），公用经费支出增加1.39万元（职工工会费、福利费增加），种羊种牛生产专项补助支出增加250.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、农林水支出1,665.49万元，占财政拨款支出的86.64%。其中：列支工资994.33万元、工会费21.95万元、福利费14.21万元、职业年金26.58万元、住房公积金121.15万元、其他社会保障缴费2.27万元、购农机设备7台（套）320.65万元、购精饲料99.05万元、购兽药等19.88万元；购柴油及润滑油19.14万元；购籽种8.90万元、购化肥8.40万元、购刺铁丝8.98万元。

2、医疗卫生与计划生育支出228.49万元，占财政拨款支出的11.89%。 其中：列支职工医疗保险金153.19万元，列支养老保险金6.67万元，列支职业年金61.45万元，其他社会保障缴费7.18万元。

3、社会保障和就业支出28.28万元，占财政拨款支出的1.47%。其中：离休职工工资13.32万元，离退休公用经费14.96万元。 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位是额拨款事业单位，财政部分供给, 财政不拨付“三公”经费，所以我单位接待费、车辆运行维护费在“经营支出”中反映。2018年度“三公”经费支出31.62万元。其中:车辆运行维护费17.45万元比上年减少了14.50万元，降低45.38%。降低原因：2018年有3辆车达使用年限申请报废所以车辆运行维护费降低；接待费14.17万元比上年减少了1.13万元，降低7.38%。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，我单位资产总额6,772.48万元，其中：固定资产3,180.86万元；流动资产3,424.31万元；无形资产138.20万元；生产性生物资产29.11万元。2018年资产总额6,772.48万元比2017年资产总额6,799.75万元减少27.27万元。其中:2018年新增固定资产466.92万元、处置资产（报废车辆3辆）72.20万元；流动资产比2017年减少295.91万元，减少主要原因为上年结余项目资金在本年全部支付完毕；无形资产比2017年增加1.40万元，增加原因：按新政府会计制度规定把原来在“固定资产”科目核算的肉牛信息系统软件调入“无形资产”科目核算。

二、政府采购支出情况

2018年单位政府采购支出总额为639.44万元。其中：

（1）用省级财政资金（种羊种牛生产专项补助费）采购金额485.00万元。其中：购草坪割草机1台1.91万元；购青储收获机1台250.87万元、装载机1台9.70万元、施肥机1台28.90万元、皮带输送机1台1.27万元、生产用运输车2辆28.00万元、精饲料305吨99.05万元、疫苗、兽药、卫生消毒药品等19.88万元；柴油及润滑油19.14万元；籽种8.90万元、化肥8.40万元、刺铁丝8.98万元。

（2）用其他资金(寻甸财政局拨款草牧业发展试点项目)采购金额154.44万元。其中：新建草料库1416平方米134.47万元，新建草山引水管道3461米自行采购镀锌管、防爆活接头19.97万元。

三、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

四、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一） 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

（二）功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（三）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（四）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（五）参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

（六）基本支出：系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

（七）项目支出：系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。 云南省种羊繁

（八）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

  育推广中心2018年度部门决算公开表.xls 2018年省种羊繁育推广中心种牛种专项补肋资金项目支出绩效自评报告.xls 2018年省种羊中心国有农场税费改革补助资金绩效自评报告.xls