云南省救灾物资储备中心2018年度部门决算

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云南省救灾物资储备中心

2018年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《云南省深化党政机构改革领导小组关于印发<云南省深化省级机构改革实施方案>的通知》云改发〔2018〕2号、中共云南省委机构编制委员会办公室关于印发《云南省粮食和物资储备局所属事业单位机构编制方案》云编办〔2018〕216号的通知：云南省救灾物资储备中心由云南省民政厅所属公益一类正处级事业单位整体转隶交由云南省粮食和物资储备局管理。主要负责：省级救灾物资采购、储备管理、调运等相关工作，负责中央救灾物资代储管理、应急调运等相关工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年我省多地遭受不同程度的风雹、洪涝、滑坡泥石流和地震灾害，先后发生了通海2次5.0级地震、麻栗坡“9·02”洪涝灾害、墨江5.9级地震、“11·03”金沙江干流白格堰塞湖灾害等重大自然灾害，给灾区群众生产生活造成了严重影响。截至12月31日，各类自然灾害共造成全省16个州（市）122个县（市、区）482.82万人次不同程度受灾，因灾死亡65人、失踪20人，紧急转移安置12.70万人次；房屋倒塌1.01万间，严重损坏3.99万间，一般损坏10.05万间；农作物受灾面积276.65千公顷，其中绝收46.45千公顷；灾害造成直接经济损失141.54亿元。云南省救灾物资储备中心根据工作规程，第一时间统计上报灾情，第一时间派出工作组赶赴灾区指导救灾工作，第一时间向灾区组织调运救灾物资，第一时间向民政部汇报争取物资，2018年共通过灾情管理系统接收、审核县级灾害过程855次，组织上报92次省级灾害过程，通过传真向应急管理部和省委、省政府报送灾情快报共36期，累计向灾区派出50余人次赴灾区帮助指导防灾减灾救灾工作，累计向灾区调拨使用省级救灾帐篷1.1万顶、棉被5.8万床、棉大衣4.6万件、衣服1.5万件、彩条布6675件、折叠床1.5万床、床垫5020张、毛巾被1.7万床、毛毯2.3万床、床上用品8000套等救灾物资，有力地支持了各地的防灾减灾救灾工作，有效保障了受灾群众的基本生活和社会稳定 。 同时，积极做好受灾群众冬春救助工作，为保障受灾群众温暖过冬，12月中旬，向重灾地区、高寒冷凉山区调拨发放总价值约1200万元的过冬御寒物资，共计12.46万件。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2018年度部门决算编报的单位共1个，为云南省救灾物资储备中心，系云南省粮食和物资储备局下属公益一类正处级事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省救灾物资储备中心2018年末实有人员编制32人均为事业编制。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省救灾物资储备中心2018年度收入合计1,041.25万元。其中：财政拨款收入1,015.19万元，占总收入的97%；其他收入26.06万元，占总收入的3%。比上年对比减少575.96万元，降低36.61%，减少的主要原因分析为：2018年度预算无新增项目及2081501中央自然灾害生活补助经费比2017年大幅降低导致收入减少。

二、支出决算情况说明

云南省救灾物资储备中心2018年度支出合计925万元。其中：基本支出497.69万元，占总支出的54%；项目支出427.31万元，占总支出的46％。与上年对比减少384.11万元，降低29.34%，减少的主要原因分析为：2018年度预算无新增项目、2081501中央自然灾害生活补助经费比2017年大幅降低及国家减灾中心相关课题结题导致支出减少。

    （一）基本支出情况

2018年度用于保障单位正常运转的日常支出497.69万元。与上年对比增加37.35万元,主要原因分析为2018年度人员工资调整增加人员经费支出及机关事业单位基本养老保险缴费支出、住房公积金增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障云南省救灾物资储备中心履行职能，用于专项业务工作的经费支出427.31万元。与上年对比减少421.45万元，减少的主要原因分析为：2018年度预算无新增项目、2081501中央自然灾害生活补助经费比2017年大幅降低及国家减灾中心相关课题结题导致支出减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

2080299其他民政管理事务支出16.96万元为民政部国家减灾中心（卫星减灾应用中心）基于云南自然灾害多发频发的实际与云南省救灾物资储备中心合作开展的高分灾害监测与评估信息服务应用、重大自然灾害应急救助关键技术应用、自然灾害综合风险与减灾能力调查试点项目课题支出。

2080299其他民政管理事务支出50.00万元为救灾物资储备中心管理经费（专项经费）专项用于云南省救灾物资储备库的日常运转和维护zhichu。通过对救灾物资储备仓库365天规范有序的管理以保障省级价值20190.32万元救灾储备物资储备安全。

2081501中央自然灾害生活补助360.35万元为中央级救灾储备物资管理经费专项用于中央救灾物资保险、救灾物资倒垛晾晒的日常养护、救灾物资调拨装运、仓储设备购置及库区维护等方面支出。通过有序规范的管理减少救灾物资的损耗，确保能够及时应对突发的自然灾害有效提升应急救助效率，最大限度地减少了灾害造成的人员伤亡和财产损失，为促进边疆民族团结、维护社会稳定、构建和谐社会发挥了重要作用，有力提升了政府行政效能。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省救灾物资储备中心2018年度一般公共预算财政拨款支出908.05万元,占本年支出合计的98%。与上年对比减少386.48万元,减少的主要原因分析为：2018年度预算无新增项目、2081501中央自然灾害生活补助经费比2017年大幅降低及国家减灾中心相关课题结题导致支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况                           

1.社会保障和就业支出888.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96%。主要用于人员工资和保障单位正常运转的日常支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、救灾物资储备库日常运转和中央级救灾物资的日常养护调拨装运。

2.住房保障支出36.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于住房公积金支出(单位部分)。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省救灾物资储备中心2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.85万元，支出决算为6.26万元，完成预算的58%。其中：云南省救灾物资储备中心无因公出国（境）费支出预算；公务用车购置及运行费支出决算为5.84万元，完成预算的54%；公务接待费支出决算为0.41万元，完成预算的4%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为云南省救灾物资储备中心严格贯彻落实中央八项规定和厉行节约反对浪费，按照中央关于改进工作作风、密切联系群众的要求，严格控制“三公”经费开支，公务接待费支出大幅下降，“三公”经费实现“只减不增”。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少2.52万元，下降28.7%。其中：云南省救灾物资储备中心无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算减少0.05万元，下降0.5%；公务接待费支出决算减少2.48万元，下降28.2%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为云南省救灾物资储备中心严格按照厉行节约相关规定控制“三公”经费支出，公务接待费支出大幅下降，“三公”经费实现“只减不增”。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，云南省救灾物资储备中心无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出5.84万元，占93%；公务接待费支出0.41万元，占7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 支出0万元，云南省救灾物资储备中心无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费 支出5.84万元。其中：

公务用车购置 支出0万元。

公务用车运行维护 支出5.84万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障单位正常运转、应急救援和物资储备检查指导等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费 支出0.41万元。其中：

国内接待费 支出0.41万元，共安排国内公务接待5批次，接待人次44人。主要用于接待检查、指导、州（市）救灾物资储备库汇报工作交流学习等发生的接待支出

国（境）外接待费 支出0万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省救灾物资储备中心属于公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

2018年资产总计1,277.70万元（其中：流动资产137.34万元、占资产总量的10.75%，固定资产1,115.62万元、占资产总量的87.31%，无形资产24.74万元、占资产总量的1.94%），2017年资产总计1,553.46万元，比上年减少275.76万元，降低17.75%，主要原因是2018年项目支出结转少及以前年度收取的履约保证金到期退还和固定资产处置导致资产减少。

截至2018年12月31日，云南省救灾物资储备中心资产总额1,277.70万元，其中，流动资产137.34万元，固定资产1,115.62万元，无形资产24.74万元。与上年相比，本年资产总额减少275.76万元，其中固定资产减少6.52万元。报废报损资产59项，账面原值40.54万元。

三、政府采购支出情况

2018年度政府采购支出总额83.35万元，其中：政府采购货物支出27.29万元；政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出56.06万元。授予中小企业合同金额83.35万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

云南省救灾物资储备中心2018年度报废报损资产59项，账面原值40.54万元，该资产处置由原主管部门云南省民政厅于2018年12月19日批复，云南省救灾物资储备中心于当月核销该批59项报废资产的账面价值，同时注销固定资产卡片，实物资产于2019年4月份处置完成残值已上缴国库。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

云南省救灾物资储备中心2018年度不涉及专用名词解释。

链接： 云南省救灾物资储备中心2018年度部门决算.xls