云南省地质矿产勘查开发局2013年部门决算情况说明
根据云南省财政厅转发财政部关于印发《部门决算管理制度》的通知（云财库〔2013〕43号）以及云南省财政厅《关于省地质矿产勘查开发局2013年部门决算的批复》（云财建〔2014〕227号）文件，现将云南省地质矿产勘查开发局2013年部门决算情况公开。
一、基本职能及主要工作
基本职责：管理地勘队伍和国有资产，组织实施重要的地质和矿产勘查工作。研究制定全局改革与发展的战略、政策、措施，并组织实施管理地质勘查队伍和国有资产；安排地质事业费和其他经费并监督、检查和管理；组织实施安排基础性、公益性地质工作和战略性矿产勘查工作；组织开展全省矿产资源勘查、水文地质、工程地质、环境地质勘查和云南省重大建设项目前期地质工作；组织所属地质勘查单位开展矿产资源勘查开发、工程勘察施工及多种经营；按现代企业制度逐步实现地质勘查单位的企业化经营；承办省委、省政府及上级机关交办的其他事项。
省地矿局2013年主要工作：全面贯彻党的十八大和十八届二中、三中全会及中央经济工作会议精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习习近平总书记系列讲话重要精神，坚持稳中求进、进中提质的总要求，深化改革，释放活力，夯实基础，切实提高地勘经济发展质量和效益，加强党的建设和精神文明建设，构建和谐地矿。
二、部门基本情况
省地矿局纳入2013年部门决算编报的单位共27个，分别是云南省地质矿产勘查开发局第一地质大队、云南国土资源职业学院等。部门在职在编实有人数4,634人，其中：在编实有车辆77辆。离退休人员12,302人，其中：离休118人，退休12,184人。
三、部门决算总体情况
省地矿局2013年部门决算总收入1,444,570.52万元，其中：财政拨款收入76,807.06万元，占总收入的5.32%；事业收入4,540.58万元，占总收入的0.31%；经营收入1,363,209.38万元，占总收入的94.37%；其他收入13.50万元。
（一）基本支出情况。2013年用于保障局及下属事业单位等机构正常运转的日常支出76,930.43万元。与上年对比减少10,404.88万元，主要原因是2012年发放购房补贴17,216.45万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,561.67万元占基本支出的12.43％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费10,194.09万元占基本支出的13.25％。
（二）项目支出情况。2013年地质勘查基金项目支出5,318.89万元。与上年对比减少12.13万元，基本持平。
四、公共预算财政拨款支出决算情况
省地矿局2013年部门公共预算财政拨款支出77,695.24万元,占本年支出的5.55%。与上年对比减少13,488.13万元，主要原因是2012年购房补贴支出17,216.45万元。按支出功能分类主要用于以下方面：
（一）一般公共服务支出4.00万元，主要用于纪检监察奖励性支出4万元；
（二）教育支出4,941.21万元，主要用于工资福利支出1,108.99万元，商品和服务支出840.82万元，对个人和家庭补助1,314.89万元，其他资本性支出1,410.79万元，债务利息支出265.72万元；
（三）社会保障和就业支出49,526.14万元，主要用于商品和服务支出507.75万元，对个人和家庭补助49,018.39万元；
（四）资源勘探电力信息等事务支出16,516.92万元，主要用于工资福利支出5,902.55万元，商品和服务支出
2,141.95万元，对个人和家庭补助713.88万元，其他资本性支出212.54万元，对企事业单位的补贴7,546.00万元；
（五）国土资源气象等事务支出5,318.89万元，主要用于地质勘查基金(周转金)支出5,192.56万元及其他国土资源事务支出126.33万元；
（六）住房保障支出1,388.08万元，主要用于支出住房公积金1,388.08万元。
五、“三公”经费决算情况说明
省地矿局2013年财政拨款“三公”经费决算数866.35万元，其中:因公出国（境）费支出38.59万元，公务用车购置及运行维护费支出596.38万元，公务接待费支出231.38万元。
2013年“三公”经费决算数比2012年决算数减少183.73万元，主要原因是：因公出国（境）费减少195.63万元和公务接待费减少125.65万元，公务用车购置及运行维护费增加137.55万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
2013年部门（单位）因公出国（境）团组6次，出国（境）12人。实际发生因公出国（境）费38.59万元，比2012年决算减少195.63万元。
省地矿局出国学习考察先进矿产勘察开发以及地产建设先进理念，为推动我局地勘行业走出去奠定基础。云南国土资源职业学院与老挝、捷克联合办学，建立南亚地质矿产人才培养基地建设以及引进先进教育资源和教育理念，优化办学结构。借鉴引进欧洲国家先进探矿采矿技术等。
（二）公务用车购置及运行维护费
2013年部门（单位）购置公务用车1辆，年末公务用车保有量77辆，公务用车购置及运行维护费596.38万元。其中：2013年购置车辆1辆（购置费19.8万元），比2012年决算减少117.73万元；运行维护费576.58万元（其中：教育支出200万元，地质勘查基金项目支出158.67万元），主要用于管理地质勘查队伍和国有资产、地质勘查工作以及国土学院师生的正常出行而产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,比2012年决算数增加255.28万元，主要原因是下属云南国土资源职业学院搬迁至阳宗海新校区，师生出行将增加交通车辆运行成本，致使车辆运行费增加195.66万元；地质勘查基金项目野外作业量加大，发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费等支出增加49.63万元。
（三）公务接待费
省地矿局2013年部门（单位）公务接待费开支231.38万元，比2012年决算减少125.65万元。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
2014年12月 25日
来源：云南省国土资源厅
