云南省植保植检站2016年度部门决算

云南省植保植检站2016年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

我单位的主要职能为控制农业植物病虫草鼠害提供检测防治保障；组织制定实施全省农作物病虫草鼠害防治工作的规划及年度计划，重大病虫鼠害发生情况的预测，预报，控制病虫灾害的新技术试验示范推广，执行国家植物检疫条例及农药管理条例，保护农业生产安全。

二、部门基本情况

我单位包含2个独立编制机构—云南省植保植检站以及云南省农药检定所；1个独立核算机构，云南省农药检定所挂靠于云南省植保植检站。

我单位事业编制36人（含药检所），2016年末实有在职人员33人，离退休人员23人，与上年相比，调入1人，退休1人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2016年度部门决算表（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三 部门2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年度收入合计976.59万元。其中：财政拨款收入689.59万元，占总收入的71%；其他收入287万元，包括包括农业部下拨的农作物病虫鼠害疫情监测与防治经费207万元，农药质量安全监管经费45万元，，农业部全国农技中心下拨的病虫害控制经费—国外引种及疫情监测费15万元，病虫害抗性监测经费1万元，病虫害防治经费3万元，害虫信诱自动监测工具试验经费5万元；农业部药检所下拨农产品质量安全委托业务费5万元。本级横向拨款6万元，为云南省质量技术监督局拨的标准制定经费。占总收入的29%。

与上年对比，本年收入增长4.3%，主要是由于人员经费增加，提高了改革性补贴、农药有毒有害保健津贴、调整行政事业单位工资标准，以及补发了2014—2015年绩效工资。

二、支出决算情况说明

2016年度支出合计968.75万元。其中：基本支出495.5万元，占总支出的51％；项目支出473.25万元，占总支出的49％。

与上年对比，本年支出增长1.25%，是由于人员经费增加，提高了改革性补贴、农药有毒有害保健津贴、调整行政事业单位工资标准，以及补发了2014—2015年绩效工资。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障机构正常运转的日常支出495.5万元。与上年对比增加28%，是由于人员经费增加，提高了改革性补贴、农药有毒有害保健津贴、调整行政事业单位工资标准，以及补发了2014—2015年绩效工资。人员经费支出占基本支出的93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7％。

（二）项目支出情况

2016年度用于病虫害防治、农产品质量安全监测等工作任务，用于专项业务工作的经费支出473.25万元。与上年对比减少99.39万元,主要原因是由于援助老挝防治蝗虫灾害支出减少。

项目开展工作情况：我站按照按照省委、省政府“稳粮增收、提质增效、创新驱动”的总要求，践行“公共植保、绿色植保”的理念，认真做好老挝灭蝗技术援助工作，加强农作物病虫害监测预警防控，大力推进专业化统防统治、绿色防控和重大植物疫情阻截带建设，开展植保新技术示范推广与农药市场监督抽查。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出689.96万元,占本年支出合计的71%。与上年对比增加42.68万元, 增长6.59%，主要是由于人员经费增加，提高了改革性补贴、农药有毒有害保健津贴、调整行政事业单位工资标准，以及补发了2014—2015年绩效工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    　　

1.社会保障和就业支出（类）支出58.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8%。主要用于离退休人员的离休费、公用经费以及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.农林水（类）支出605.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88%。主要用于农业事业运行、病虫害防治、农产品质量安全支出。

4.住房保障（类）支出26.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.25万元，支出决算为23.58万元，完成预算的230%。其中：因公出国（境）费支出决算为13.28万元；公务用车购置及运行费支出决算为8.05万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2.25万元，完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是老挝琅勃拉邦发生蝗灾，按照省政府对我驻老使馆《关于老方请求我紧急援助消除蝗虫灾害事》的批办意见，今年5—8月，组织技术队伍赴老挝开展援助防治蝗虫工作，支付相关费用13.28万元，该项支出均为编制在年初预算中。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加6.56万元，增长38.54%。其中：因公出国（境）费支出决算增加2.6万元；公务用车购置及运行费支出决算增加2.39万元，增长42%。；公务接待费支出决算增加1.57万元，增长231%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因一是老挝琅勃拉邦发生蝗灾，按照省政府对我驻老使馆《关于老方请求我紧急援助消除蝗虫灾害事》的批办意见，今年5—8月，组织技术队伍赴老挝开展援助防治蝗虫工作，支付相关费用13.28万元。二是由于2015年度公务接待费全口径统计是2.28万元，一般公共预算财政拨款中支出0.68万元，其余在非本级财政拨款中支出；2016年公务接待费全部在一般公共财政预算拨款中支出。三是由于2015年度公务用车运行维护费全口径统计是9.21万元，一般公共预算财政拨款中支出5.66万元，其余在非本级财政拨款中支出；2016年公务用车运行维护费全部在一般公共财政预算拨款中支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出13.28万元，占56%；公务用车购置及运行维护费支出8.05万元，占34%；公务接待费支出2.25万元，占10%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出13.28万元。全年安排（含相关单位）因公出国（境）团组2个。开展内容包括：组织技术队伍赴老挝开展援助防治蝗虫工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.05万元。其中：公务用车运行支出8.05万元。主要用于病虫害调查与防控、植物检疫、农药及农产品质量监督及检测等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出2.25万元。其中：其他国内公务接待支出2.25万元。主要用于各地州县植保系统同志到本站汇报工作、接待农业部等相关人员检查工作发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

1、政府采购支出情况

（1）使用一般公共预算财政拨款支出通过自行采购方式，采购沙发、茶几、椅子0.8万元，物业管理6万元，劳务派遣1.58万元，资产清查专项审计3.2万元，《植保导刊》2.5万元，电路维修改造3万元，抽样单1.25万元，仪器设备维修维护1万元，试验室标样及耗材2.35万元，病虫害测报系统6.42万元；

（2）使用一般公共预算财政拨款支出通过竞争性谈判方式，采购援助老挝防治蝗虫灾害物资83.64万元。

（3）使用非本级财政拨款通过自行采购方式采购农作物测报工具4.09万元。

2、固定资产增减情况说明

购置办公桌、沙发，新增固定资产0.5万元；错误更正减少固定资产10万元。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

  云南省植保植检站.2016年度部门决算表（公开表格）.xls