云南省乡镇企业产品检测中心2016年度决算公示

云南省乡镇企业产品检测中心2016 年度部门决算

第一部分   单位 概况

一、  主要职能

（一）主要职能

    云南省乡镇企业产品检测中心成立于1990年，为云南省农业厅直属事业单位，于2006年省编办正式批准加挂了“云南省农产品深加工技术服务中心”牌子，并在2012年筹建了云南省农业标准化技术委员会，承担委员会秘书处职能工作。

主要职责为：贯彻执行国家和云南省有关农业产业化和标准化法律、法规、规章及规范性文件；负责全省农产品加工业和农业标准化技术管理、指导和服务工作；负责其他省农业厅交办的其他有关工作。

1、开展农产品加工业技术服务。指导全省农业产业化及农产品加工业技术服务体系建设；指导全省农业产业化及农产品加工业技术推广，开展技术培训和技术服务；组织全省农业产业化及农产品加工业国内外新技术、新产品的引进、试验、示范、培训、推广工作；开展全省农业产业化及农产品加工业课题研究和农产品监测预警服务工作等。

    2、开展承担农业标准化秘书处工作。组织拟订全省农业标准发展规划和计划；指导全省农业标准体系建设和管理；开展农业标准的宣标、贯标、培训及推广等服务工作；承担并组织农业标准制定修订的起草及技术资料审查、评审工作；组织征集地方农业标准及项目申报；组织国际农业标准研究工作。

    （二）2016年度重点工作任务介绍

2016年，中心在农业厅党组的正确领导以及相关处室的指导、关心、支持下，认真学习贯彻党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记系列讲话精神，按照厅党组的部署和要求，紧紧围绕中心的目标及任务，本着“打基础、转作风、强素质、求实效”，“为‘三农’服务”的宗旨，以“一个中心二个基本点三大突破”的工作思路，认真履行职责，完成了各项目标责任：一是研究分析实效性强。完成了《2015年云南省天然橡胶产业分析研究报告》、《云南咖啡图册》编制工作，为相关部门、行业、企业、生产者及社会各界人士及时提供了该产业市场动态及研究分析报告，尤其是今年橡胶市场走低情况下，提供有效的决策参考。 二是农业标准化技术把关，推动工作。积极组织开展农业领域云南省地方标准的申报和审查工作。2016年组织完成农业地方标准项目申报95项，获得立项20项；组织召开了对《油菜菌核病综合防控技术规程》等7项项目的技术审查、复审、报批等工作；完成了全省现行农业地方标准的清理复审工作；完成了对落实深化标准化改革方案的实施意见的建议；组织了我省承担农业标准制修订工作的科研机构、高等院校、企业的相关工作人员近80人的地方标准的制修定培训。包括：

    1、通过深入调查及研究，取得实效。开展了丽江、大理、普洱等地特色农业调研工作。完成了《2015年云南省天然橡胶产业分析研究报告》、《云南咖啡图册》编制工作，为相关部门、行业、企业、生产者及社会各界人士及时提供了该产业市场动态及研究分析报告，尤其是今年橡胶市场走低情况下，提供有效的决策参考。一是《2015年云南天然橡胶产业市场分析研究报告》从特色产业的国内外现状、宏观环境、市场分析、生产分析、生产企业竞争分析、进出口现状与趋势、产业风险分析及建议等方面进行深度研究，为政府、专家、企业及社会相关人士提供了决策参考；二是《云南咖啡》图册以咖啡文化视角从咖啡起源、国内外发展历程及我省小粒咖啡种植、来源、景状并融入我国茶文化引出东西方文化交融。

  2、协助标准起草单位完成标准的项目立项申报工作协助完成了《高原特色农产品 圭山山羊》、《山地香蕉无伤化生产技术规程》、《提那罗爪哇大豆良种生产技术规程》等一批标准的项目立项申报工作；

3、参加了省质监局2016年度地方标准立项审查工作作为专家组成员在全省91项农业地方标准立项审查工作中提出了重要意见，使得《高原特色农产品 圭山山羊》、《保山猪养殖综合标准》、《家畜体细胞系建立与冷冻保存技术规程》等20项有较高质量，并且是目前较为需要的标准得以立项。

4、完成了《对落实深化标准化改革方案的实施意见的建议》依据《国务院关于印发深化标准化工作改革方案的通知》（国发【2015】13号）及《云南省人民政府关于贯彻落实国务院关于印发深化标准化工作改革方案的实施意见》（云政发【2016】62号）农标委编写了对落实深化标准化改革方案的实施意见的建议《认真落实<深化标准化工作改革方案>努力建设云南现代农业和高原特色农业》；

5、农业地方标准技术审查：组织了《山地香蕉无伤化生产技术规程》、《亚高山草甸退化草地植被改良技术规程》、《实验小型猪》等地方标准的技术审查，并协助修改完善进行了报批。

6、本行业标准起草人员和标准化人员的培训：为进一步做好云南省农业地方标准制修订工作，提升我省农业产业化组织化能力，解决各单位对标准立项、编写等环节的政策、方法存在理解不透、掌握不全等问题，提高标准质量，缩短标准制修订周期，2016年12月7日农标委举办了 “农业标准化、产业化”及“地方标准制修订” 培训班。

7、全省农业推荐性地方标准集中复审工作：为摸清我省农业标准情况，配合国家对标准开展的清理工作，农标委于9月前完成了全省农业推荐性地方标准集中复审工作，相应给出了继续有效、废止或需修订的建议。

总之，中心将凝聚一批专家和学者，开展农产品加工和农业标准科技服务协作，形成一支特色明显的农产品加工和农业标准科技服务人才队伍，团结协作、认真履行职责，为推动云南农业科技进步，促进农业产业化生产水平，推进农产品加工和农业标准化持续健康发展做出努力和贡献。

（一） 单位基本情况

    （一）部门决算单位构成

纳入2016年度部门决算编报的单位共1个，属于差额拨款的事业单位,全称为:“云南省乡镇企业产品检测中心”。“云南省农产品深加工技术服务中心”、“云南省农业标准化技术委员会秘书处”为加挂牌子，非执行独立的财务运行，已被纳入核算范畴。

  1、人员编制情况

截止2016年度末实有人员编制7人。其中：事业编制7人；在职在编实事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

  离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

2、车辆编制情况  

截止2016年度末有车辆编制1辆，实有在编车辆1辆，为大众牌桑塔纳型轿车。

第二部分　　云南省乡镇企业产品检测中心2016年度部门决算表

（报表详见附件）

第三部分　　云南省乡镇企业产品检测中心2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年度收入合计97.39万元。其中：财政拨款收入72.7万元，占总收入的74.65%；经营收入24.2万元，占总收入的24.85%；其他收入0.49万元，占总收入的0.5%。2015年度收入112.47万元，其中财政拨款收入112.05万元，占总收入的99.63%；其他收入0.42万元，占总收入的0.37%。2016年度收入与上年相比下降。

主要原因分析:本年度单位部分工资福利及全部社会保障缴费未获得财政拨款而无法支付，全年收入下降。

二、支出决算情况说明

2016年度支出合计121.53万元。其中：基本支出57.31万元，占总支出的47.16％；项目支出40.01万元，占总支出的32.91％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共24.2万元，占总支出的19.91％。2015年度支出合计116.60万元。其中：基本支出72.48万元，占总支出的62.16％；项目支出44.12万元，占总支出的37.84％。2016年度支出与上年相比增加。

  （一）基本支出情况

2016年度用于保障机构正常运转的日常支出57.31万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出56.34万元，占基本支出的98.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费0.98，占基本支出的1.7％。

  （二）项目支出情况

2016年度用于保障机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40.01万元。2015年度项目支出44.12  万元，与上年对比。主要原因是涉农项目在阶段性目标达成后，进一步精简。

1、201一般公共服务—20117质量技术监督与检验检疫事务—2011709标准化管理（项）项目支出0.01万元。

2、213农林水支出—21301农业—2130109农产品质量安全项目支出20万元。

3、213农林水支出—21301农业—2130124农业组织化与产业化经营项目支出20万元。

项目开展工作情况与成果详见本文“第一部分  单位概况：——一、主要职能——（二）2016年度重点工作任务介绍”。

（三） 经营支出情况

2016年度经营收入24.2万元。此款用来弥补账历年度财政拨款不足部分。包括职工绩效工资缺口8.58万元；职工医保费7.2元。失业保费0.21万元；2015年职工住房公积金4.08万元；2016年职工住房公积金4.01万元；缴纳经营收入税金0.13万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出72.7万元,占本年支出合计的59.82%。2015年度一般公共预算财政拨款支出112.04万元,占本年支出合计的96.09%。2016年度一般公共预算财政拨款支出相比上年减少,主要是本年度单位部分工资福利及全部社会保障缴费未获得财政拨款而无法支付，另外涉农项目在阶段性目标达成后，进一步精简，导致一般公共预算财政拨款支出下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.208社会保障和就业支出（类）0.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于支付2080502（项）事业单位离退休0.32万元。

2.213农林水支出（类）72.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.56%。主要用于支付2130104事业运行32.38万元；2130109农产品质量安全（项）20万元；2130124农业组织化与产业化经营（项）20万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

云南省乡镇企业产品检测中心认真贯彻落实中央八项规定要求，积极响应农业厅关于改进作风厉行节约的工作部署，不断加强和规范公务接待、公务用车及因公出国（境）管理，切实保障2016年度“三公经费”支出在控制线内执行。2016年度“三公”经费全年实际支出3.37万元。其中：

1、公务接待费0.87万元。主要用于涉农业务发生的接待支出。单位挂牌的省农业标准化技术委员会秘书处承担2016年度全省农业标准申报、初审任务繁重，业务接待任务大量增加，宣标、贯标及标准化培训任务大量增加。

2、车辆运行维护费 2.5万元。主要用于涉农业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。单位实有的在编公车大众牌桑塔纳型号轿车1辆，于1996年采购投用。本年度未发生任何公车购置事项。单位公车因20多年的持续运行老化严重，连续年检黄标，费率增加。

本年度三公经费支出执行符合2016年度预算批复（《云南省农业厅关于云南省乡镇企业产品检测中心2016年度部门预算批复》云农财【2016】3号批复三公经费支出3.5万元,其中公务接待费科目批复1万元、公车运维费科目批复2.5万元）标准，同时也在过往年度三公经费控制数文件（《云农财【2013】44号》核定三公控制数4万元,其中公务接待费1万元、公车运维费3万元、《云农财【2014】16号》核定三公控制数4万元,其中公务接待费1万元、公车运维费3万元）规定范畴内。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（ 一 ）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，资产总额192.4万元，其中，流动资产138.99万元，固定资产53.41万元，与上年资产总额137.23万元相比，本年资产总额增加55.17万元，其中固定资产基本维持不变。

( 二 )政府采购支出情况

2016年度政府采购支出总额包括（本单位实际支出数，不包括资金下分、省级统采的项目资金）及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额，合计6.5万元，一应采购事项严格按规定申报获批准后执行，当年度政府采购情况详见云南省政府采购网公示情况。

（ 三 ）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

附件： 《云南省乡镇企业产品检测中心2016年度决算报表》.xls