云南省种禽繁育推广中心2016年度部门决算

云南省种禽繁育推广中心2016年度部门决算

第一部分云南省种禽繁育推广中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

我场建成于1986年，肩负我省种禽原种引种、保种、选育工作；优良种禽基因储备、地方良种种禽品种资源保护与开发利用研究；家禽疾病防治技术研究；开展良种禽繁育体系建设工作；家禽生产示范与科学技术试验、养殖技术研究、畜牧兽医人才培训与对外交流，家禽养殖场的科学规划与设计。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1、生产和销售略有增长

  2016年种鸡存栏7万套，周期平均死淘率15%，受精率92%，产蛋率79%，除孵化率出现3个月的波动外，其余各项生产指标较2014年和2015年都有所提高。   2016年共推广优质蛋鸡苗340万羽，较上年同期增加84万羽，增长32.8%，（其中：罗曼粉240万羽，罗曼褐100万羽），完成年初既定目标任务380万羽的89.5%。

2016年我单位苗鸡销售量：340万羽，较去年增加84万羽。

2、维稳、内控等后勤保障工作稳步推进

按照厅安全生产办的要求和部署，我中心成立了以苏华伟同志任组长、杨洪涛和陈晓明同志任副组长的我中心安全生产暨维稳工作领导小组，全面负责抓中心的安全生产和职工队伍稳定工作，各部门负责人与中心签订安全生产暨维稳责任书，通过多方面做工作、多举措保稳定，截至2016年12月14日止，我中心没有发生安全责任事故，同时职工队伍稳定，生产经营暨各项工作有序运作中。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入本部门2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：其中：财政特殊供给单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

本部门2016年末实有人员编制43人。其中：事业编制43人；在职在编实有事业人员38人。离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆3辆。

第二部分   2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门   2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计1811.89万元。其中：财政拨款收入151.26万元，占总收入的8.35%；经营收入1660.63万元，占总收入的91.65%。总收入较上年增加439.86万元（上年1372.03万元，本年度1811.89万元），变动比率32.06%，主要原因为：本年度雏鸡销量较上年增加近90万只，故而经营收入有较大增加。2、因原云南省祖代肉种鸡于2016年1月正式并入我中心，故而其财政拨款收入（2016年度财政拨款40万元）也合并入我中心，故而财政拨款收入有所增加。

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计2262.5万元。其中：基本支出101.26万元，占总支出的4.47％；项目支出50万元，占总支出的4.3％；经营支出2111.24万元，占总支出的93.3％。总支出较上年增加692.08万元（上年支出1570.42万元，本年度支出2262.5万元），变动比率为44.07%，主要原因为：原云南省祖代肉种鸡场2016年1月正式并入我中心，并入后工资及相关费用急剧增加；2、本年度12月份补缴2014年10月起的养老保险，仅单位部分补缴115万元；3、本年度雏鸡销售量较上年增加近90万只，疫苗、兽药、饲料、人工成本随之增加。

（一）基本支出情况

2016年度用于事业单位等机构正常运转的日常支出101.26万元。包括:基本工资100.54万元和退休公用支出0.72万元。与上年对比上较上年度减少26.43%主要因：2015基本支出中包含退休费，而2016年不包含退休费，故而造成2016年变动较大。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障事业单位等机构为完成特定的工作任务或事业发展目标、用于专项业务工作的经费支出50万元。与上年对比较上年度增加5万元，增加11.11%：因原云南省祖代肉种鸡于2016年1月正式并入我中心，故而其财政拨款收入（2016年项目支出拨款10万元）也合并入我中心，因此2016年项目支出有所增加。

2016年项目支出中2130108款——动物疫病预防及控制经费10万元，用于购买1日龄雏鸡注射所需疫苗；2130106款——良种繁育体系建设经费20万元用于购买种鸡所需饲料；2130199款——国有农场税费改革资金20万元，用于支付职工住房公积金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出151.26万元,占本年支出合计的6.68%。与上年对比较上年度（205.6万元）减少54.3万元，主要因，2015年基本支出中包含退休费，而2016年不包含退休费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

本部门2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

说明：因本部门财政不拨给“三公”经费，相关经费在经营收入中列支，故财政拨款支出预、决算等均为0。

本部门2016年度“三公”经费在经营收入中开支的预算为14万元，支出决算为13.92万元，完成预算的99.43%。其中：公务接待费支出决算为6.01万元，完成预算的100%。

2016年度“三公”经费在经营收入中开支的决算数比2016年增加2.16万元，增长18.46%。；公务用车运行费支出决算增加/2.06万元，增长35.76%；公务接待费支出决算增加0.01万元，增长/0.16%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因要部门车辆老化，本年度维修费用增加。

(二)“三公”经费决算具体情况

2016年度“三公”经费经营收入中开支的决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出6.01万元，占43.17%。具体情况如下：

1. 公务用车运行维护费支出7.91万元。

公务用车运行维护支出7.91万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于办公、销售（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出6.01万元。国内接待费支出6.01万元（其中：外事接待费支出0万元）。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门资产总额3444.75万元，其中，流动资产2413.86万元，固定资产972.44万元，在建工程25.73万元，无形资产32.37万元，对外投资15万元，其他资产-14.65万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）1017.42万元，其中固定资产增加628.47万元。出租房屋3500平方米，账面原值190.5万元，实现资产使用收入60.57万元。

(二)政府采购支出情况

本年度政府采购支出合计34.54万元，均为单位自行采购，财政拨款采购金额30万元，采购我单位所需饲料和疫苗；单位经营资金采购金额4.54万元，采购审计服务和办公设备。

（三）其他重要事项情况说明

因原云南省祖代肉鸡场于2016年1月正式并入我单位，并入背景：根据云编办[2012]年93号文件，将云南省祖代肉种鸡并入云南省种鸡场并将云南省种鸡场更名为云南省种禽繁育推广中心，因祖代肉种鸡1、尚有应报废的固定资产、应核销的资产未办理核销手续；2、尚有整体承包合同未终止，因承包方在其场区内新有固定资产等投资，也未进行相关清算等客观情况的存在，云南省祖代肉种鸡一直未并入我中心，而2015年年末应上级要求，我单位先将云南省种鸡场名称变更为云南省种禽繁育推广中心，而名称变更后，我单位随之而来的银行帐户等年检无法通过，必须将银行预留银行帐户名称也变更为云南省种禽繁育推广中心，在办理银行帐户名称变更过程中，中国人民银行提出根据云编办[2012]年93号文件，将云南省祖代肉种鸡并入云南省种鸡场并将云南省种鸡场，所以必须将原云南省祖代肉种鸡账户核销后才给予办理我单位后续账户变更或新开户的相关手续。故而在原云南省祖代肉种鸡相关资产核销手续未完成及承包合同未终止清算的情况下，经省农业厅批准，先将其帐务并入我单位，但相关资产的核销及其承包合同的相关事宜由原单位相关人员负责完成。故为便于我单位会计核算，我单位于2016年1月新建云南省种禽繁育推广中心账套，所有科目下统一设置原种鸡场和肉鸡场二级帐再根据原两家单位需要分别设置下一级明细科目。因原云南省祖代肉种鸡场的并入，导致我单位人员、债权、债务、资产、本年支出、年末结余等都比上年度有较大幅度变动。

云南省种禽繁育推广中心 云南省种禽繁育推广中心2016年度部门决算表（公开表格）.xls