云南省红十字会2014年部门决算情况说明

      按照《云南省省级部门预算信息公开实施方案》的要求，现将云南省红十字会2014年部门决算情况公开。

第一部分  云南省红十字会概况

一、主要职能

      云南省红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体。依照《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》和《云南省红十字会条例》履行下列职责：

      1.宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《云南省红十字会条例》；宣传国际人道法、红十字运动基本原则；

      2.开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；制定应急预案，建立应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；

      3.在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助，参与灾后重建；

      4.开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；普及卫生救护和防病知识；

      5.建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；

      6.开展无偿献血的宣传推动工作，与各级人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励；

      7.开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作；

      8.依法开展和推动遗体、人体器官（组织）捐献工作；

      9.参与艾滋病防治及吸毒危害的宣传教育工作，提高民众自我防护的意识和能力；

      10.开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；

      11.开展红十字志愿服务活动；

      12.对边疆地区、少数民族地区、贫困地区进行医疗服务和其它人道主义服务活动；

      13.依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物；

      14.兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业；

      15.参加国际人道救援工作；开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作；

      16完成人民政府和上级红十字会委托的其他事项；

      17.开展其他人道主义活动。

      2014年，省红十字会重点开展了以下工作，即：“三救”（救灾、救助、救护）、“三献”（宣传推动无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献）；宣传红十字事业，开展红十字运动知识传播；开展社会募捐，参与突发事件和自然灾害应急救援、灾后恢复重建；开展红十字青少年和红十字志愿服务工作；开展对外交流与合作、查人转信；开展艾滋病预防与关怀、因战因贫肢残人员假肢安装与康复、老年人关怀服务、贫困家庭先天性心脏病患儿救助等人道救助工作；开展社会扶贫工作。

二、部门基本情况

      纳入2014年部门决算编报的单位共5个，分别是云南省红十字会、云南省红十字备灾救灾中心、云南省红十字老年公寓、中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库、云南省红十字会卫生救护培训中心。其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。部门在职在编实有人数74人，其中：财政全供养67人；在编实有车辆21辆。离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

      第二部分  云南省红十字会2014年度部门决算表

      （详见附件）

      第三部分  云南省红十字会2014年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

      2014年云南省红十字会部门决算总收入11163.19万元，其中：财政拨款收入1610.55万元，占总收入的14.43%；事业收入215.53万元，占总收入的1.93%；其他收入9337.11万元，占总收入的83.64%。

二、支出决算情况说明

      部门决算总支出5603.58万元，其中：基本支出736.94万元，占总支出的13.15％；项目支出4866.64万元，占总支出的86.85 ％。

      （一）基本支出情况。2014年用于保障云南省红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出736.94万元，与上年635.82万元对比增加101.12万元，原因是人员工资经费增加及日常办公经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.61％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.39％。

      （二）项目支出情况。2014年用于保障云南省红十字会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4866.64万元，与上年6825.11万元对比减少1958.47万元，主要原因是用捐赠资金实施的援（重）建支出减少。

      具体项目开支及开展工作情况：2014年为保障省云南省红十字会履行红十字会职责，完成救灾、救助、救护和无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献等人道救助工作，用于专项业务工作的财政经费项目支出921.17万元，其中，履行红十字会职责项目经费316.38万元；出国开展引资引智对外交往项目经费19.48万元；人体器官捐献项目经费125.36万元；红十字国际委员会/云南省红十字会假肢合作项目经费84.38万元；打造“云南省红十字博爱捐助港”品牌项目经费59.85万元；卫生救护培训项目经费28万元；艾滋病预防与关怀项目经费21.38万元；红十字博爱家园配套项目经费2.36万元；应急救援队建设项目配套经费25.71万元；红十字“五进”工作试点项目经费83.21万元；第五次全省会员代表大会项目经费支出24.62万元；备灾救灾中心志愿服务项目经费65.74万元；老年公寓维修项目经费19.70万元；造血干细胞项目建设经费30万元；卫生救护培训中心成本性支出经费15万元。

      2014年云南省红十字会实施中国红十字会总会、红十字会与红新月会国际联合会、香港红十字会、澳门红十字会等援助的鲁甸、景谷地震恢复重建，博爱学校、健康与急救等项目，非财政资金项目支出3945.47万元。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

      2014年部门公共预算财政拨款支出1657.89万元,占本年支出合计29.59%。与上年28.59 %相比，增加1%，原因是用捐赠资金实施的援（重）建支出减少。按支出功能分类主要用于以下方面：

      （一）社会保障和就业支出1482.66万元，主要用于行政单位离退休0.24万元，事业单位离退休82.53万元，红十字事业行政运行375.33万元，红十字事业一般行政管理事物214.48万元，其他红十字事业支出810.08万元；

      （二）医疗卫生支出128.64万元，主要用于重大公共卫生专项支出21.38万元，其他公共卫生支出0.12万元，其他医疗卫生支出107.14万元。

      （三）住房保障支出46.59万元，主要是住房公积金支出46.59万元。

四、“三公”经费决算情况说明

      云南省红十字会2014年财政拨款“三公”经费决算总额100.11万元，其中，因公出国（境）费支出19.48万元，公务用车运行维护费支出68.33万元，公务接待费支出12.30万元。

      2014年“三公”经费决算数比2013年决算数减少20.23万元，减少的主要原因是：严格按照中央八项规定和厉行节约的各项要求，进一步从严控制公务接待等。具体情况如下：

      （一）因公出国（境）费

      2014年云南省红十字会因公出国（境）团组3次，出国（境）14人。实际发生因公出国（境）费11.29万元（不含出访台湾费用8.19万元），比2013年决算减少2.04万元。

      1.赴台湾学习，重点就如何推动无偿献血、以法制化推进红十字组织机构建设等进行交流学习。

      2.赴香港、澳门学习，加强云南省红十字会与香港、澳门红十字会的交流与合作。

      3.赴澳大利亚访问，学习发展老龄事业的先进理念及管理经验。                                                                          。

      （二）公务用车购置及运行维护费

      2014年公务用车购置及运行维护费68.33万元。其中：购置费0万元，运行维护费68.33万元，主要用于保障救灾（昭通鲁甸“8.03”地震、景谷“10.07”地震等）、救助（“红十字博爱送万家”、 艾滋病预防与关怀、贫病患儿救助等）、救护、援建（重建）项目、无偿献血宣传、造血干细胞捐献、人体器官捐献和人道关怀工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

      （三）公务接待费

      2014年云南省红十字会执行国内外公务接待开支12.30万元，主要用于上、下级红会工作业务往来，接待国（境）内外、省内外红十字会友好访问交流，以及捐赠企业、爱心人士开展救灾、督察援建（重建）项目、人道救助等所产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

      （一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

      （二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

      （三）“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

      附件1：云南省红十字会2014年收入支出决算表

      附件2：云南省红十字会2014年收入决算表

      附件3：云南省红十字会2014年支出决算表

      附件4：云南省红十字会2014年财政拨款收入支出决算总表

      附件5：云南省红十字会2014年公共预算财政拨款收入决算表

      附件6：云南省红十字会2014年公共预算财政拨款支出决算表

      附件7：云南省红十字会公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

点击下载: 省红十字会2014年部门决算公开表.xls

云南省红十字会

2015年9月1日