按照决算管理的相关规定，现将云南省发展和改革委员会2014年部门决算情况说明如下：
第一部分 概况
一、主要职能
云南省发展和改革委员会为云南省人民政府组成部门，职能职责按照《云南省人民政府办公厅关于印发云南省发展和改革委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（云政办发〔2009〕176号）执行。管理省能源局、省物价局、省民航发展管理局、省桥头堡领导小组办公室、省滇中引水工程建设前期工作领导小组办公室。
（一）拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，拟订国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受云南省人民政府委托向云南省人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。
（二）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、经济安全和产业安全等重要问题并提出调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，负责组织全社会重要物资的紧急调度，参与应对有关重大突发事件。
（三）负责汇总分析财政、金融等方面的情况，研究和分析全社会资金平衡，参与制定财政政策、土地政策，综合分析财政、金融、土地政策执行效果并提出对策建议，研究提出直接融资的发展战略和政策建议。
（四）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。
（五）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排中央和省投资及有关重大建设项目的专项规划，负责对省级基本建设投资计划进行统一管理，指导基本建设投资计划的执行，安排中央分配的和省财政性建设资金，按照规定权限审批、核准、备案和审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目，指导、拟订上报和管理国外贷款规划和建设项目，拟订利用外资和境外投资的战略、规划、政策，负责省本级预算内投资公益性项目实行代建的组织实施，指导推行公益性项目代建制，组织开展重点建设项目稽察，指导工程咨询业发展。
（六）推进经济结构战略性调整，组织拟订综合性产业政策和实施意见，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡有关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划，负责高新技术产业发展的综合管理，组织拟订高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
（七）承担组织编制主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任，负责规划编制的综合管理，负责统筹协调经济社会发展重大专项规划和区域规划，受理省级重大专项规划和州（市）、县（市、区）跨区域规划的立项申请，负责牵头编制起草省级总体规划和区域规划，指导和衔接州（市）、县（市、区）总体规划，负责拟订省级专项规划年度审批计划，与有关部门共同组织论证省级专项规划草案，负责专项规划的相关协调和衔接工作，会同有关主管部门联合审批发布部分省级专项规划，负责其他专项规划、区域规划、地方中长期规划等与省中长期规划的衔接，组织拟订区域协调发展及云南省推进西部大开发的战略、规划和重大政策，拟订城镇化发展战略和重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。
（八）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，按照规定权限编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，拟订重要商品储备规划，负责组织重要商品的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理粮食、食用油、猪肉、食糖、化肥、成品油等储备。
（九）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题。
（十）推进可持续发展战略，综合分析研究经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题，组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施并组织实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作，负责节能减排的综合协调和项目申报、资金争取等工作，综合分析气候变化对经济社会发展的影响，组织拟订应对气候变化重大
（十一）起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法规草案，拟订有关政策，参与非公经济发展政策的制定，按照规定指导和协调招投标工作。
（十二）组织编制交通战备、国民经济动员规划、计划，研究交通战备与交通建设的关系，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调有关重大问题，组织实施交通战备、国民经济动员有关工作。
（十三）负责云南省参与国际区域合作项目的协调指导工作，拟订参与国际区域合作的中长期规划和具体政策措施。
（十四）承担云南省国防动员委员会有关具体工作和云南省节能减排工作领导小组、云南省西部大开发领导小组、云南省民航工作领导小组、云南省“兴边富民工程”领导小组、云南省铁路建设领导小组的具体工作。
（十五）承办云南省人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入2014年部门决算编报的单位共有7个，分别是省发展和改革委员会（机关）、省经济研究院、省经济信息中心、省人民政府投资项目评审中心、省发展和改革委员会培训中心、云南省民航工作领导小组、云南省东南亚南亚经贸合作发展联合会。其中：省发展和改革委员会机关统一核算的单位共有9个，包括：5个行政单位，1个参公管理事业单位和3个一般事业单位。5个行政单位是省发展和改革委员会机关、省能源局、省物价局、省桥头堡领导小组办公室和省滇中引水工程建设前期工作领导小组办公室。1个参公管理事业单位是省澜沧江-湄公河次区域经济合作协调小组办公室，3个一般事业单位是省发展和改革委员会服务中心、省价格举报中心、省铁路建设研究中心。
委机关及下属单位合计人员编制有720名，其中：行政编制 437名，事业编制283名（包含参公管理事业编制13名。其中财政补助事业编制226人，经费自理事业编制44人）。委机关及下属单位合计实有在职人员610人，其中，行政人员371人，事业人员239人。离退休人员344人，其中：离休人员31人，退休人员313人。本年在职人员比上年增加21人，主要是人员工作调动及新录用公务员。在编实有车辆81辆。
第二部分 2014 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、公共预算财政拨款收入支出决算表
六、公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
（以上表格详见附件）
第三部分 2014年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2014年决算总收入24,530.99万元，其中：财政拨款收入21,956.01万元，占总收入的89.50%；事业收入1,096.70万元，占总收入的4.47%；经营收入605.41万元，占总收入的2.47%；其他收入872.87万元，占总收入的3.56%。
二、支出决算情况说明
2014年部门决算总支出24,630.46万元，其中：基本支出8,381.83万元，占总支出的34.03％；项目支出15,639.83万元，占总支出的63.50％；经营支出608.81万元，占总支出的2.47％。
（一）基本支出情况。2014年基本支出8,318.83万元，同比增加20.61%用于保障省发展和改革委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.15％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.85％。基本支出增加的主要原因是全委新增在职工作人员、办公设备老旧维护成本增加和市场物价上升等。
（二）项目支出情况。2014年项目支出15,639.83万元用于保障省发展和改革委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。2014年项目支出基本建设类项目8,883.19万元，同比增加33.44%，增加的主要原因为创投基金支出4,000.00万元。2014年项目支出行政事业类项目6,756.64万元，2013年项目支出行政事业类项目5,053.12万元，本年比上年增加33.71%，主要原因为2014年财政拨入创业投资引导基金政府引导资金3,000.00万元。
三、公共预算财政拨款支出决算情况说明
2014年省发展和改革委员会公共预算财政拨款支出21,917.44万元,占本年支出合计88.99%。按支出功能分类主要用于以下方面：
（一）一般公共服务支出11,288.63万元，主要用于委机关及下属事业单位等机构正常运转的日常支出和战略规划与实施、经济运行调节、物价管理等专项工作；
（二）国防支出49.62万元，主要用于国防动员工作；
（三）科学技术支出4,015.00万元，主要用于云南省战略性新兴产业发展、新兴产业创投基金等工作；
（四）社会保障和就业支出2,079.61万元，主要用于委机关及下属事业单位的离退休经费、去世人员的丧葬抚恤金等；
（五）医疗卫生与计划生育支出114.78万元，主要用于医疗卫生管理事务及食品和药品监督管理事务；
（六）节能环保支出98.57万元，主要用于环境保护、污染防治相关工作及能源节约利用工作；
（七）城乡社区事务支出15.00万元，主要用于城镇污水生活垃圾处理建设工作；
（八）农林水事务支出332.63万元，主要用于农业组织化与产业化经营相关项目支出、水利工程建设、水利前期工作；
（九）交通运输支出349.85万元，主要用于铁路运输、民用航空运输管理以及机场建设等相关工作；
（十）资源勘探电力信息等事务支出3142.51万元，主要用于战略新兴产业工作以及创业投资引导基金政府引导资金；
（十一）商业服务业等事务支出3.00万元，主要用于旅游业管理与服务工作；
（十二）住房保障支出417.70万元，主要用于委机关及所属事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金；
（十三）其他支出10.55万元，主要是国民经济战备动员费。
四、“三公”经费决算情况说明
2014年“三公”经费公共预算财政拨款合计556.03万元，下降幅度30.16%。其中因公出国（境）费用142.78万元，下降幅度12.25%；公务用车购置及运行维护费313.32万元，下降幅度18.20%；公务接待费99.93万元，下降幅度60.09%。下降原因：我委严格遵守中央“八项规定”和省委、省政府厉行节约建设节约型机关、提高行政效能的有关规定，加强内部控制管理和工作，大幅精简和压缩了大量“三公”方面的支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
附件：云南省发展和改革委员会2014年部门决算表
附件： - 云南省发展和改革委员会2014年部门决算表
云南省发展和改革委员会2014年部门决算情况说明 -
昆明19:03 02.09.2015 发改委
