云南省有色地质局2013年部门决算情况说明

    云南省有色地质局根据2013年部门决算编制“真实、准确、完整、及时”的原则，圆满完成了2013年度部门决算编制、上报、批复工作，现将云南省有色地质局2013年部门决算情况说明如下：

一、部门基本情况

云南省有色地质局为省政府直管,  业务归口省国土资源厅的地质勘查事业单位。2013年纳入部门决算汇总的单位共有16家，均为事业编制、独立核算机构，分别是云南省有色地质局楚雄勘查院、云南省有色地质局地质勘查院、云南省有色地质局三〇六队、云南省有色地质局三〇八队、云南省有色地质局三一〇队、云南省有色地质局三一二队、云南省有色地质局三一三队、云南省有色地质局三一七队、云南省有色地质局地质地球物理化学勘查院、云南省有色地质局地质研究所、云南省有色地质局勘测设计院、云南省有色地质局综合经营公司、云南省有色地质局物资公司、云南省有色地质局机关后勤服务中心、云南省有色地质局培训中心、云南省有色地质局局机关。

2013年末全局职工人数8470人，其中：在职人员2632人，离休50人，退休人员5788人；根据《中共云南省委机构编制办公室关于印发〈云南省有色地质局事业单位清理规范方案〉的通知》（云编办〔2012〕142号），我局在职人员编制人数总计3,405人，全局在职人员实有人数未超编。

二、部门决算总体情况

云南省有色地质局2013年部门决算总收入为184,506.92万元，其中：财政拨款为38,148.37万元，均为公共预算财政拨款,占总收入的20.68%；地勘经营收入为146,358.55万元，占总收入的79.32%。不存在未纳入财政专户管理的其他收入，也无政府性基金预算拨款，我局取得的经营收入已按相关税法规定缴纳了相应的税金。

2013年部门决算总支出为164,430.42万元，其中：基本支出为34,495.77万元，占总支出的20.98%；项目支出为3,652.60万元，占总支出的2.22%；经营支出为126,282.05万元，占总支出的76.78%。

各项收入、支出结构比例如下图所示：

2013年用于保障局机关、下属事业单位正常运转的日常支出34,495.77万元，与上年对比减少7,603.12万元，减少18.06%。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.78%；办公经费、印刷费、水电费等日常公用经费占基本支出的14.22%。2013年用于矿产资源专项支出365.00万元，地质勘查基金（周转金）支出3,287.60万元；与上年对比减少1,223.63万元，减少25.09%。基本支出与项目支出减少的主要原因是随着财政拨款收入和经营收入的减少,  基本支出与项目支出也随之减少。

2013年无上年结转和结余，本年收支结余为20,076.50万元，其中：经营结余20,076.50万元；根据《企业所得税法》和《地质勘查单位会计制度》的规定对本年结余缴纳了企业所得税并进行了分配，年末结转和结余为-224.01万元。

三、公共预算财政拨款支出决算情况

2013年度公共预算财政拨款支出38,148.37万元，占本年支出合计23.20%。与上年对比减少8,826.75万元,减少原因是2013年我局公共预算财政拨款较上年减少，公共预算财政拨款支出相应随之减少。按支出功能分类主要用于以下方面：

(一)一般公共服务支出2万元，主要用于公共纪检监察事务（党风廉政建设奖励）支出；

(二)社会保障和就业支出23,635.25万元，主要用于离退休人员经费支出；

(三)资源勘探电力信息等事务支出9,074.73万元，主要用于有色金属矿勘探和采选支出；

(四)国土资源气象等事务支出4,637.60万元，主要用于矿产资源专项支出365.00万元；地质勘查基金（周转金）支出3,287.60万元；地质转产项目财政贴息支出985.00万元；

（五）住房保障支出798.79万元，主要用于职工住房公积金支出。

四、“三公”经费决算情况说明

2013年财政拨款“三公”经费决算总额19.03万元，其中，公务接待支出19.03万元，因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护费支出为0。主要是我局十分重视“三公”经费的管理，按照厉行勤俭节约、防止铺张浪费的原则，从严控制“三公”经费的支出。

2013年“三公”经费决算数比2012年决算数41.37万元减少了22.34万元，主要原因是2013年因公出国（境）组团次数为0，并减少公务接待。2013年共执行公务接待947人，公务接待开支19.03万元，比2012年决算数29.97万元减少了10.94万元，下降36.5%，主要用于开展地质勘查活动，促进全局地质事业发展所进行的公务接待产生的费用。

附件：云南省有色地质局2013年度部门决算、“三公经费”公开表     

云南省有色地质局

2014年12月24日

附件：云南省有色地质局2013年度部门决算、“三公经费”公开表.xls