云南省农业机械鉴定站2016年度部门决算

云南省农业机械鉴定站2016年度部门决算

第一部分  云南省农业机械鉴定站概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能是为农机质量提供鉴定保障。农机质量监督管理（农业动力机械及其配件试验鉴定、监督检测、推广许可证管理农业作业机械及其配件试验鉴定、监督检测、推广许可证管理） 农机质量投诉受理  农机鉴定体系指导（农机鉴定机构与队伍建设指导、鉴定业务指导、鉴定人员培训） 农机信息管理。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1.农机推广鉴定。2016年6月8日，为方便企业申请农机推广鉴定工作，我站在云南农业信息网上发布《云南省农业机械推广鉴定工作指南（暂行）》，明确我省农机生产企业申请办理推广鉴定材料要求、受理产品要求、鉴定依据及内容、有效期满续展、鉴定流程等。我站按照分段分级，各负其责的原则，建立办公室受理、鉴定室审查的内部管理制度，规范鉴定行为。2016年7月15日，我站召开站长办公会议，专题研究农机推广鉴定相关工作，经充分讨论，提出在部、省级新大纲未发布实施的过渡期，我省开展农机推广鉴定工作应把握的5项要求，并形成会议纪要指导鉴定工作。2016年我站共组织对云南新天力机械制造股份有限公司等55家农机企业生产的果蔬烘干机、拖拉机等 215个产品进行推广鉴定，其中首次鉴定发证170个产品，推广鉴定证书到期续展45个产品。2016年我站在云南农业信息网上共发布4批省级农机推广鉴定结果通报、推广鉴定获证产品及其生产企业目录，并公布获证产品的检测结果。

2.农机质量投诉监督。根据2016年全国、全省农资打假专项治理行动电视电话会议精神，我站及时印发《云南省农业机械鉴定站关于做好2016年农机打假专项治理行动及农机质量投诉监督工作的通知》，组织各农机产品质量投诉分站开展“放心农资下乡进村宣传周”和“3.15”农机质量宣传咨询活动。“3·15”活动日，我站与昆明市农机投诉分站一起到云南坚石机械制造有限责任公司等4家农机生产企业开展“3·15”农机质量宣传活动，向企业发放《2016年农机用户购机指南》、我省能鉴定的《部、省级农业机械推广鉴定大纲汇编》、《农业机械产品修理、更换、退货责任规定》、《农业机械安全监督管理条例》、《微耕机安全使用常识》等宣传资料。重点对企业生产的果蔬烘干机产品一致性、证书和标志使用情况及安全生产进行检查。6月6日至8日，我站4位同志在丽江市农机产品质量投诉受理员培训班上，对丽江市、县（区）农机产品质量投诉受理员50多人讲授了《农业机械推广鉴定与质量监督》、《职业技能鉴定和修理点管理工作程序》、《农机投诉受理和处理》、《农机三包规定》及我省农机产品质量投诉情况分析和农机投诉信息管理系统操作等内容，提高投诉受理人员业务素质。我站1位同志在省农业厅组织的农机专业合作社业务骨干培训班上，对农机合作社业务骨干60多人讲授了《农机投诉受理和处理》、《农机三包规定》等内容。11月24日至25日，我站2位同志在昆明市2016年农机产品质量投诉员培训班上，讲解了农机推广鉴定、职业技能鉴定、农机维修管理及农机产品质量监督与投诉等相关知识。我站收集整理全省质量投诉基本情况、投诉体系建设情况、质量投诉特点、投诉反映突出问题、重点典型案例分析、存在的问题和建议等情况，形成报告。2016年我站共收集国家和行业标准40余份，并对标准进行编号归档。编写单位工作简报5份，在中国农机化质量网上发布单位工作信息14条。

3.农机职业技能鉴定及农机维修点管理。2016年我站按照《农机行业职业技能鉴定管理实施细则》要求，依托各县（市区）农机部门，结合新型职业农民培育，共对陆良县、澄江县、通海县三批拖拉机驾驶员初级工193人进行职业技能鉴定；对云县、耿马县、玉门县三批农机操作工初级工376人进行职业技能鉴定；对会泽县农机修理工初级工388人进行职业技能鉴定；鉴定完成后报农业部农机职业技能鉴定指导站，发放职业资格证书。2016年我站共完成职业技能鉴定957人，比职能职责考核指标800人超额完成157人。现在陆良县还有农机营销员初级工40人、农机操作工初级工380人已完成鉴定，正在报农业部农机职业技能鉴定指导站办理职业资格证书。根据玉溪市农机技术培训推广站关于设立农机职业技能鉴定玉溪工作站的申请，经我站研究，同意在玉溪市农机技术培训推广站设立农机职业技能鉴定玉溪工作站，并同意玉溪工作站将培训基地设在澄江县农机推广站。2016年，我站组织我省农机专业技术人员16人参加农业部农机行业职业技能鉴定指导站组织的考评员培训班，取得了考评员证。按照《农业机械维修管理规定》，农业机械维修管理工作的主体是县级农机主管部门，我站负责对县级农机主管部门开展农机维修管理工作进行指导，负责各地领取《农业机械维修技术合格证》的登记管理。

二、部门基本情况

    （一）部门决算单位构成

纳入云南省农业机械鉴定站2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南农业机械鉴定站2016年末实有人员编制13人。其中：事业编制13人。离退休人员9人。其中：离休1人，退休8人。实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省农业机械鉴定站2016年度收入合计206.89万元。其中：财政拨款收入206.89万元，占总收入的100%。2015年度收入合计206.89万元。其中：财政拨款收入206.89万元，占总收入的100%与2015年度收入175.45万元相比增加31.44万元，主要原因为部份项目在年度预算执行中有所增加，明细如下：1.临时性奖励补贴增加20.28万元；2.工资调整增加10.98万元；3.养老保险和职业年金增加28.4万元；4.项目资金较上年多安排10.26万元。

二、支出决算情况说明

云南省农业机械鉴定站2016年度支出合计208.9万元。其中：基本支出186.89万元，占总支出的89.5％；项目支出22.01万元，占总支出的10.5％；

2015年决算总支出175.45万元，其中：基本支出163.7万元，占总支出的70.96％；项目支出11.75万元，占总支出的7％。

2016年总支出较2015年总支出增加33.45万元，增加19%。主要原因：一是人员增加的刚需及根据相关标准增加工资福利支出及调整离退人员工资7.37万；二是2016年养老保险开始缴费，比2015年净增加单位承担部分15.23万元等主要原因导致财政收入较上年增加；三是为保障正常运转增加公用经费支出0.59万元；四是项目资金较上年多安排10.26万元。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障云南省农业机械鉴定站，正常运转的日常的基本支出186.89万元。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的69.33％；办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费占基本支出的9.82％；离退休人员工资、住房公积金等支出占基本支出20.85%；与上年对比增加21.38万元，主要原因：由于政策调整带来的人员增资、缴交养老保险等刚性支出增加。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障云南省农业机械鉴定站，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务经费支出22.01万元。项目支出主要包括：办公费、差旅费、培训费、劳务费、办公设备购置费。与上年对比增加10.26万元,主要原因：2016年年初项目预算额度增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省农业机械鉴定站2016年度一般公共预算财政拨款支出206.89万元,占本年支出合计208.9万元的99%。与上年对比增加41.58万元,主要原因是：工资中改革性补贴、临时性奖励增加，养老保险和职业年金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况　　　　

云南省农业机械鉴定站2016年度一般公共服务（类）支出208.9万元万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于农机质量提供鉴定保障相关工作、发放在职人员工资、缴纳在职人员社保费用、保障机关运行的日常公用经费、办公设备购置、退休人员退休费等支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

云南省农业机械鉴定站2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.28万元，支出决算为4.58万元，完成预算的86.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为3.98万元，完成预算的93%；公务接待费支出决算为0.6万元，完成预算的60%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.36万元，下降7.3%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.4万元，下降9.1%；公务接待费支出决算增加0.04万元，上升7.1%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：年内加强支出管理，严格控制一般性支出，优先保障基本支出，最大限度地发挥资金使用效率，努力降低行政成本，严格控制“三公”经费预算与实际支出，把控制“三公经费”作为全年财务管理牵头收尾的重要环节，通过对公务用车执行定额、定编、定责的“三定”制度；对公务接待实行控审批、控标准、控支出的“三控”管理； “三公经费”控制相关工作取得了良好成效。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出4.58万元，占88.4%；公务接待费支出0.6万元，占11.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 支出4.58万元。其中：

公务用车购置 支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护 支出4.58万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障云南省农业机械鉴定站所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费 支出0.6万元。其中：

国内接待费 支出0.6万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次96人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南省农业机械鉴定站发生的接待支出。

国（境）外接待费 支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

云南省农业机械鉴定站为公益一类事业单位，2016年部门无机关运行经费支出情况。

（二）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，云南省农业机械鉴定站资产总额119.95万元，其中，流动资产31.34万元，固定资产88.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工作0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。国有资产占有使用：我单位办公用房、公务用车、其他办公设备等国有资产均为自用，不存在出租出借行为。

(三)政府采购支出情况

2016年度部门年度政府采购支出总额3.74万元，具体为办公设备采购。我单位严格执行政府采购管理各项规定，所有办公设备采购等均经政府采购方式购置。

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

无

云南省农业机械鉴定站2016年度部门决算表.xls