云南省种子管理站2018年部门预算编制说明

云南省种子管理站2018年部门预算公开目录

第一部分 云南省种子管理站2018年部门预算编制说明

第二部分 云南省种子管理站2018年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

云南省种子管理站2018年部门预算编制说明

根据《云南省农业厅关于云南省种子管理站2018年部门预算的批复》（云财农〔2018〕3号），按照预算管理的相关规定，省种子管理站部门预算编制实行全口径预算管理，收入和支出全部纳入预算管理。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家和地方有关种子管理工作的法律、法规、方针和政策、依法开展种子市场监管工作。根据《云南省农作物种子条例》的规定，负责云南省种子管理和监督工作，并按照规定，负责《中华人民共和国种子法》和《云南省农作物种子条例》的有关行政执法工作。具体负责《种子生产经营许可证》审核并报送省农业厅审批发证;组织种子市场监督检查，查处种子违法案件;组织商品种子质量监督抽查。编制全省种子产业发展规划并组织实施。按照农业部、省农业厅的安排部署，负责落实救灾备荒种子储备任务和储备管理工作。主持全省农作物新品种、种子新技术的引进、试验、示范、推广工作。负责全省种子专业统计报表和种子会计汇总上报工作。配合省农业厅有关处室，组织开展种子检验员、种子行政执法人员的考核培训。承担上级行政主管部门和业务部门委托及交办的其他任务和工作。

（二）机构设置情况

云南省种子管理站为独立核算单位，机构数1个，部门内设7个科室：办公室、品种管理一科、品种管理二科、行业管理科、质量监督科、市场监管科及综合科。

（三）重点工作概述

2.进一步加强种子市场管理。组织开展种子市场、生产基地专项检查及种子企业监督检查;做好救灾备荒种子储备；宣贯《种子法》及配套规章和业务培训工作，及时协调处理种子纠纷案件，加强案件督查督办。

3.继续抓好种子质量提升。开展农作物种子质量监督检查，开展检测机构资质认定和能力验证比对活动，逐步建立省级标准样品玉米DNA指纹图谱库，计划启动农作物种子质量认证。

4.进一步加强品种管理。组织实施农作物新品种区域试验，开展联合体试验及特用品种自主试验；制定云南省品种试验管理办法；加强对联合体试验的指导、监督和管理。

5.做好非主要农作物品种登记工作。加大宣传、动员，加快非主要农作物品种登记，做好具有高原特色的非主要农作物品种制种和种植情况的统计。

二、预算单位基本情况

我单位编制2018年部门预算单位共1个,为财政全供给非参公管理事业单位。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：事业编制45人。在职实有41人，其中： 财政全供养41人。

离退休人员 64人，其中： 离休 2人，退休 62人。

车辆编制6辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 1,373.67万元，其中：一般公共预算财政拨款1,361.73万元, 上年结转11.94万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入1,373.67万元，其中:本年收入1,361.73万元，上年结转11.94万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,361.73万元（本级财力1,361.73万元）。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出1,373.67万元。财政拨款安排支出 1,361.73元，其中，基本支出725.73万元，项目支出636.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休3.99万元，主要用于离退休人员的公用支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出82.06万元，主要用于支付在职职工养老保险缴费。

　　农林水支出-农业-事业运行595.00万元，主要用于单位的基本公用支出，事业单位系统运行、设施与资产维护等方面的支出。

　　农林水支出-农业-科技转化与推广服务636.00万元，其中：现代种业监管及救灾种子储备专项补助项目主要用于农作物品种管理、种子质量管理以及市场监管等方面支出156.00万元，省级救灾备荒储备补助400.00万元；南繁水稻育种基地建设项目用于海南育种基地土地租赁费80.00万元。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金44.68万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出669.56万元(其中：基本支出669.56万元)。

　　商品和服务支出266.37万元(其中：基本支出56.17万元，项目支出210.20万元)。

　　资本性支出425.80万元(其中：项目支出425.80万元)。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

省种子管理站无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

省种子管理站无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

省种子管理站无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金28.02万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因   

  　　2018年基本支出预算725.73万元，比2017年基本支出预算633.06万元增加92.67万元，增长14.64%，主要原因：是工资福利支出比上年增92.44万元，一是因2017事业单位绩效工资调整，人员工资增加；二是在职人员职务或职称晋升，薪级工资晋档。三是2018年的机关事业单位基本养老保险缴费和其他社会保险缴费比上年略有增加。

　　 （二）项目支出预算变动的主要原因

2018年项目支出预算636万元，比上年的556.00万元增加80.00万元，增14.39%，主要是本年增加了南繁水稻育种基地建设项目80.00万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.收入科目

（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。

（2）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2.农业支出科目

（1）农业事业运行：反映用于事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（2）农业科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

3.社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

4.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

云南省种子管理站无机关运行经费

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）“三公”经费预算情况

云南省种子管理站2018年“三公”经费预算21.90万元，其中：公务用车运行维护费17.60万元，公务接待费4.30万元，无因公出国（境）费。2018年部门“三公”经费预算数比2017年减少0.60万元。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费

2018年拟安排公务用车运行维护费17.60万元，主要用于公务用车车辆产生的燃料费、维修费、过路费、保险费等支出，较2017年预算减0.40万元。

2.公务接待费

2018年拟安排公务接待费4.30万元，主要用于上级部门到我省指导工作、省内州市县来昆汇报工作及报送材料、省外同行来我省学习交流等工作餐的费用，较2017年预算减0.20万元。

（五）政府性基金预算支出

省种子管理站无部门政府性基金预算支出。