云南省乡镇企业培训学校2018年部门预算编制说明

07.03.2018 15:25

本文来源: 云南省农业厅

云南省乡镇企业培训学校2018年部门预算

公开目录

第一部分云南省乡镇企业培训学校2018年部门预算编制说明

第二部分云南省乡镇企业培训学校2018年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

云南省乡镇企业培训学校2018年部门预算

编制说明

根据《云南省农业厅关于云南省乡镇企业培训学校2018年部门预算的批复》（云农财〔2018〕3号），按照预算管理的相关规定，我校预算编制实行全口径预算管理，收入和支出全部纳入预算管理。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

学校主要负责全省乡镇企业系统行业培训工作；开展对乡镇企业管理人员的岗位培训；抓好各类专业技术人员的继续教育；加强对技术工人的职业培训；对省乡镇企业系统各级培训机构的培训工作进行指导和协调；开展新型职业农民培育；完成国家农业部农产品产地初加工保鲜技术项目在我省的实施及政策和技术培训；完成农业部、省农业厅下达的教育培训计划和其它工作。

（二）机构设置情况

学校内设机构为办公室、教务科、总务科三个科室。

（三）重点工作概述

1.认真抓好农业部农产品产地初加工项目实施。

2.举办农产品产地初加工补助项目政策和保鲜技术培训班，培训农村保鲜实用技术人才，为农产品产地初加工补助项目顺利实施提供人才保障。

3.指导、引导全省乡镇企业开展农民工岗前和在岗培训。

4.完成新型职业农民生产经营主体带头人培训任务。

5.完成对2017年农业产业化省级重点龙头企业264户的监测和第十二批农业产业化省级重点龙头企业100户认定资料审核工作。

6.积极做好“挂包帮、转走访”扶贫点工作。

7.抓好党支部建设和党风廉政建设。

8. 完成厅交办的其它工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。截止2017年12月31日统计，基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：事业编制13人。在职实有12人，其中：财政全供养12人。

离退休人员7人，其中：退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入243.53万元，其中：一般公共预算财政拨款243.53万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入243.53万元，其中：本年收入238.70万元，上年结转收入4.83万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款238.70万元（本级财力238.70万元）。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出243.53万元。本级财力安排支出238.70万元，其中，基本支出208.70万元，项目支出30万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休0.38万元，主要用于单位离退休公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出23.60万元，主要用于单位承担的基本养老保险缴费。

农林水支出-农业-事业运行170.67万元，主要用于单位基本支出。

农林水支出-农业-农业组织化与产业化经营30.00万元，主要用于农产品产地初加工技术培训项目支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金14.05万元，主要用于单位住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

工资福利支出194.40万元(其中：基本支出194.40万元)。

商品和服务支出44.30万元(其中：基本支出14.30万元，项目支出30.00万元)。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年基本支出208.70万元，比2017年增加13.41万元，增长16.98%。主要在原因：一是2017年工资标准进行调整，人员工资增加；二是是在职人员工资晋级、晋档。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排省本级项目支出30.00万元，与2017年持平。

（三）2018年本级财力安排省对下转移支付项目支出

无

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.收入科目

（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。

（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（5）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2.农业支出科目

（1）农业事业运行：反映用于省农业厅直属事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（2）农业组织化与产业化经营：反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

3.社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

4.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）“三公”经费预算情况

我校2018年“三公”经费预算4.23万元，其中：安排公务用车运行费3.03万元，公务接待费1.20万元。2018年部门“三公”经费预算数比2017年减少1.3万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

无

2.公务用车购置及运行费

2018年拟安排公务用车运行维护费3.03万元，主要用于车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等支出，较2017年预算减少0.03万元，压缩支出0.98%。

3.公务接待费

2018年拟安排公务接待费预算1.2万元，与2017年比减少0.1万元，主要用于上级部门到我省指导工作、省内州市县外办来昆汇报工作及报送材料、省外同行来我省学习交流等工作餐的费用。