云南省种子管理站2016年部门决算

云南省种子管理站2016年部门决算

第一部分 云南省种子管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家和地方有关种子管理工作的法律、法规、方针和政策、依法开展种子市场监管工作。根据《云南省农作物种子条例》的规定，负责云南省种子管理和监督工作，并按照规定，负责《中华人民共和国种子法》和《云南省农作物种子条例》的有关行政执法工作。具体负责《种子生产经营许可证》审核并报送省农业厅审批发证；组织种子市场监督检查，查处种子违法案件；组织商品种子质量监督抽查。编制全省种子产业发展规划并组织实施。按照农业部、省农业厅的安排部署，负责落实救灾备荒种子储备任务和储备管理工作。主持全省农作物新品种、种子新技术的引进、试验、示范、推广工作。负责全省种子专业统计报表和种子会计汇总上报工作。承担上级行政主管部门和业务部门委托及交办的其他任务和工作。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1.加强种子信息调度，农业生产用种得到充分保障。全省杂交玉米制种7098.03万公斤，杂交水稻制种277万公斤，常规稻制种916万公斤。全省种子总量供需平衡，没有缺种情况发生。今年，因持续性降水好于往年，种子生产形势好于去年，制种质量良好，明年种子市场供应除杂交水稻需要省外调种外都将供大于求，可有效满足农业生产用种需求。

2.加强种子市场监管，秩序明显好转。切实加大案件查办力度，整治区域性制假售假行为，全方位开展市场监管检查，全面加强种子生产源头治理，保护农民及品种权人合法权益，推动现代种业健康发展。今年组织开展了春季农作物种子市场专项检查行动、种子生产基地专项检查行动、协调组织种子重大案件查办，有力打击了基地套牌侵权、无证生产、抢购套购、制假售假等违法行为，全省种子市场秩序明显好转。

3.强化种子质量源头治理，种子质量稳步提升。进一步加强农作物种子监督管理，严厉打击侵犯新品种权和制售假劣种子等违法行为，保障农业生产用种安全，依法开展监督检查，加大抽查力度和覆盖范围，增加检测项目，有力推动、引导生产经营企业进一步强化质量控制意识，全省用种质量得到了稳步提升，种子合格率连年持续在95%以上。加强种子质量检测机构的技术指导和考核管理，2016年考核通过新增2家检测机构。

4.品种管理工作稳步推进，一大批优良品种在生产上得到推广应用。一是组织了省内有关专家委员起草、审查修改了云南省稻、玉米、小麦和大豆品种审定标准。二是2016年审核通过75个品种，其中：稻谷18个，玉米7个，小麦1个，蚕豆7个，马铃薯23个，油菜10个，甘蔗9个。一批新审定的优良品种正在加速推广，一些在生产上已不适用的品种正在逐步淘汰退出。

5.积极研究完善种子管理政策措施，进一步深化种业体制改革。一是为贯彻落实《农业部 科技部 财政部 教育部 人力资源和社会保障部关于扩大种业人才发展和科研成果权益改革试点的指导意见》，我站已初步起草实施意见报云南省农业厅。目前，实施意见（征求意见稿）正在各有关单位征求意见，将尽快下发执行。二是出台《云南省农作物种子生产经营许可办事指南》，及时向社会公开。三是请求省政府将《云南省农作物种子条例》修订列入2017年立法计划，尽快出台新的《云南省农作物种子条例》。四是起草《云南省种苗种薯生产经营许可管理办法》，目前以云南省种子管理站的名义向社会征求意见。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

云南省种子管理站2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2016年度末实有人员编制45人。其中：事业编制45人；在职在编实有事业人员41人。

离退休人员66人。其中：离休2人，退休64人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省种子管理站2016年度收入合计1,288.00万元。其中：财政补助收入1,190.54万元，占总收入的92.43%；其他收入97.46万元，占总收入的7.57%。本年收入与上年度收入1,599.97万元对比减少311.97万元，减19.50%：上年财政补助收入1,363.22万元，本年比上年减少172.68万元，减12.67%；上年其他收入236.74万元，本年比上年减少139.28万元，减58.83%。

增减变动主要原因：1.本年财政补助收入比上年减少主要是离退休人员工资由社保基金发放，不在单位列收支。2.其他收入比上年减少，主要是减少了国家救灾备荒储备补助，该资金由农业部直接拨付企业，不再由我单位列支。

      二、支出决算情况说明

2016年度支出合计1，250.06万元。其中：基本支出638.76万元，占总支出的51.10％；项目支出611.30万元，占总支出的48.90％。本年支出合计比上年度的支出合计1,816.80万元对比减少566.74万元，减31.19%，其中：上年基本支出762.36万元，本年比上年减少123.60万元，减16.21%；上年项目支出1,054.44万元，本年比上年减少443.14万元，减42.03%。

减少变动主要原因：1.基本支出减少是因为2016年离退休人员工资由社保基金发放，不在单位列支；2.项目支出减少主要是我站2015年初有结转资金215.20万元，有国家救灾备荒储备补助168.70万元，2016年没有，且本年省本级项目资金也比上年略有减少。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障单位正常运转的日常支出638.76万元。与上年对比减少123.60万元,减少主要是本年离退休人员工资由社保基金发放，不在单位列支，所以比上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出458.80万元，占基本支出的71.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费53.27万元，占基本支出的8.34％；离退休费等对个人和家庭的补助126.27万元，占基本支出的19.77%；其他资本性支出0.41万元，占基本支出的0.06%。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障单位专项业务工作的经费支出611.30万元。与上年对比减少443.14万元，减少的主要原因是我站2015年初有结转资金215.20万元，有国家救灾备荒储备补助168.70万元，2016年没有，且本年省本级项目资金也比上年减少。

1. 现代种业监管及救灾种子储备专项补助项目支出556.80

万元。其中：

（1）品种管理支出108.30万元。一是组织了省内有关专家委员起草、审查修改了云南省稻、玉米、小麦和大豆品种审定标准。二是组织实施云南省玉米、小麦、油菜和甘蔗品种区试工作，二是审核通过75个品种，其中：稻谷18个，玉米7个，小麦1个，蚕豆7个，马铃薯23个，油菜10个，甘蔗9个。

（2）种子质量管理支出27.85万元。资金主要用于依法开展农作物种子质量监督抽查，组织16个州市种子站对我省境内从事杂交玉米、水稻种子生产经营的企业和代销户开展了监督抽查行动，共检查73家公司（经营部），抽取样品99份。二是有序开展标准样品的清理工作，不断完善玉米品种标准样品的DNA指纹数据库。三是开展种子质量检测机构的技术指导和考核管理，考核通过新增2家检测机构。

（3）省级市场监管及案件查处支出21.50万元。一是开展春季农作物种子市场专项检查和区域性种子违法行为专项治理行动；二是组织开展种子生产基地专项检查行动；三是协调组织种子重大案件查办；四是开展《种子法》及配套规章宣传培训；五是办理种子生产经营许可证和花卉进出口审查工作；六是加强种业信息调度，设置种子市场监测点和基地观察点。

（4）省级救灾备荒种子储备补助399.15万元。通过公开招标等方式，完成储备种子222公斤，其中杂交玉米207万公斤，杂交水稻15万公斤，保障灾害发生时有良种供应。

2.农业技术试验示范(品种试验)项目支出16万元。在会泽县组织实施农业部玉米新品种展示示范，在师宗县组织实施水稻新品种展示示范。

3. 产品质量安全(种子管理)项目支出22.46万元。加大种子市场监管力度，开展市场专项检查工作，协调组织种子重大案件查办；做好全省种业信息统计，并在全省设立了17个种子价格监测点及种子生产基地观察点。

4.农作物新品种区域试验费11.76万元。按照国家农作物区试任务，完成我省区试点的落实、监督、管理和指导工作。

5.种子活力检测方法分析验证费4.00万元。付云南农大种子活力检测方法分析验证测试费4万元，用于验证玉米种子活力不同检测方法的可行性和适用性。

6.多年生稻遗传改及良应用研究费0.28万元。用于支付差旅费0.28　　　　　　　　万元，该项目为三年期完成的项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

省种子管理站2016年度一般公共预算财政拨款支出1,192.34万元,占本年支出合计的95.38%。本年度一般公共预算财政拨款支出与上年的1,492.51万元对比，减少300.17万元,所占比重降低20.11%，减少主要原因：1.基本支出减少是因为2016年离退休人员工资由社保基金发放，不在单位列支；2.项目支出减少主要原因是我站2015年初有结转资金215.20万元，有国家救灾备荒储备补助168.70万元，2016年没有，且本年省本级项目资金也比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况　　　　

1.社会保障和就业（类）支出114.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.62%。主要用于事业单位离退休支出33.21万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出71.06万元，其他行政事业单位离退休支出10.40元；

2.农林水（类）支出1,043.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.52%。主要用于事业运行支出486.69万元、科技转化与推广服务556.80万元;

3.住房保障（类）支出34.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.87%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

云南省种子管理站2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为22.50万元，支出决算为22.50万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为零，2016年无预算数；公务用车购置及运行维护费支出决算为18.00万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为4.50万元，完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数和预算数持平。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.73万元，下降7.14%。其中：因公出国（境）费支出决算减少1.73万元，2016年没有因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算不变，和上年持平；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降0.22%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是减少了因公出国（境）费支出，在年内认真贯彻落实了中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件精神，严格控制出国（境）团数和人员，严格执行公车改革后的公务用车管理和公务接待。

  ( 二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出零元；公务用车购置及运行维护费支出18.00万元，占80%；公务接待费支出4.50万元，占20%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 支出零元，无公出国（境）人员。

2. 公务用车购置及运行维护费 支出18.00万元。其中：

我站2016年度无公务用车购置费支出。

公务用车 运行维护费支出18.00万元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于保障日常工作及开展相关业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费 支出4.50万元。其中：

国内公务接待 支出4.50万元(无外事接待费支出)，共安排国内公务接待76批次，接待人次724人。主要用于农作物种子品种区域试验、种子市场监管及种子质量监督等业务工作发生的接待费支出，主要包括接待系统调研、洽谈工作以及办理业务的相关人员。

我站2016年度无国（境）外接待费支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

云南省种子管理站2016年无机关运行经费支出。

（二）国有资产占用情况

截止2016年12月31日，云南省种子管理站资产总额2,053.29万元,其中：流动资产203.56万元，固定资产1,849.07万元，无形资产0.66万元，无对外投资及有价证券、在建工程及其他资产(具体见容详见附表)。与上年相比，本年资产总额减少67.83万元，其中固定资产增加0.25万元。报废报损资产5项，账面价值2.33万元；当年没有处置房屋建筑物及车辆；无资产处置收入，无出租房屋及租金收入。

国有资产占有使用情况表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　    　　      单位：万元

填报说明：1.资产总额＝流动资产+固定资产+对外投资、有价证券+在建工程+其他资产

  　　  　　2.固定资产＝房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

（三）政府采购支出情况

省种子管理站2016年政府采购支出总额404.53万元(不包括资金下分，省级统采的项目资金)，其中：政府采购货物支出401.73万元（省级救灾种子储备支出399.15万元，办公设备采购2.58万元），政府采购服务支出2.80万元（资产清查专项审计2.80万元），无政府采购工程支出及授予小微企业合同金额。

（四）其他重要事项情况说明

根据<中共云南省委机构编制办公室关于印发《云南省农业厅事业单位清理规范方案》的通知>（云编办〔2012〕93号）的方案要求“将云南省良种繁殖场并入云南省种子管理站”，省良种繁殖场人员于2012年12月并入省种子管理站，资产未合并。因省良种繁殖场人员及经费拨入省种子管理站，所以按财政厅要求省良种繁殖场从2015年起部门决算报表并入云南省种子管理站决算报表中。

省良种繁殖场2016年12月31日资产总额132.81万元，其中：流动资产2.10万元，固定资产130.71万元；净资产132.81万元，其中：非流动资产基金130.71万元，专用基金2.10万元。

固定资产130.71万元，包含：房屋及构筑物79.81万元，房屋面积1200平方米；车辆1辆，价值21.73万元；其他固定资产29.17万元。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国处城市间交通费、住宿费、伙食补、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留姝公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

云南省种子管理站2016年度部门决算表.xls