云南省水产技术推广站2016年度部门决算

云南省水产技术推广站2016年度部门决算

第一部分   单位概况

一、单位概况

（一）主要职能

推广水产技术，促进渔业发展。水产技术推广管理（水产技术及产品推广许可、水产新技术推广项目管理）；水产技术推广体系指导；水产技术推广机构与队伍建设指导；水产技术推广业务指导；水产新技术引进与试验示范；水产技术培训、职业技能鉴定；水产病害防治；增殖放流；渔业环境、水质、资源监测；鱼药、鱼用饲料、饵料监测；渔业技术服务。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1、科技推广工作成效明显

一是圆满完成省级财政项目-“2016年云南省水产新技术试验示范及推广”。 二是引进长丰鲢、异育银鲫“中科3号”、芙蓉鲤鲫、松浦镜鲤、黄金鲫、彭泽鲫、团头鲂“浦江系列”7个大宗品种2900万尾（水花2885万尾、乌仔5万尾）；开展福瑞鲤、异育银鲫“中科3号”、彭泽鲫3个大宗品种引种扩繁7600万尾。

2、技术培训效果明显

2016年举办了“2016年云南省渔业资源保护与开发利用培训班”、“2016年水产生态养殖综合新技术培训班”、“2016年云南省稻田种养新技术、新模式培训班”共3期渔业新技术培训班，共培训全省水产技骨干和养殖大户724人次。

3、基地科研稳步开展

一是顺利完成滇池金线鲃人工繁育与增殖放流供苗任务。全年累计繁殖金线鲃鱼苗70万余尾，为增殖放流提供苗种18.9万尾。二是做好云南光唇鱼人工繁育及仔一代亲本人工催产试验工作。共培育云南光唇鱼亲本30余组，繁育鱼苗20万；催产仔一代云南光唇鱼亲鱼20组，繁育出鱼苗1万余尾。三是完成岩原鲤增殖放流供苗任务。为增殖放流活动提供岩原鲤苗种1.3万余尾。四是做好短须裂腹鱼鱼种培育及高背鲫保种工作。五是做好滇池高背鲫保种工作。原种场对滇池高背鲫开展模拟大水面围网增养殖试验，成活率达90%以上。

4、资源保护扎实推进

一是强化水生野生动物科普宣传。2016年共举办2次宣传活动，共向参加活动单位、学生及社区居民发放宣传手册2000余册，宣传资料1000余份，宣传气球700余个，宣传用品1000余份，二是对省内部分水产种质资源保护区开展现场调查及水质监测。在水产种质资源保护区内监测到水质数据16个，填写调查表格8张，收集保护区现状图片200余张。

5、渔业调研点多面广

一是开展稻渔综合种养模式专项调研。总结了当前全省主要稻渔综合种养模式，分析了各种模式经济效益情况、取得的成就、存在的问题，提出了发展建议。二是开展临时渔业调研，到大理州、保山市等8个州市开展大宗淡水鱼工作调研，

6、原良种场有序认定

2016年5月对4家申报的省级水产原良种场资格进行评审，并上报云南省农业厅后发文予以认定。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

云南省水产技术推广站类型为财政全额拨款独立核算公益一类事业单位，单位执行事业单位会计制度，预算管理级次为二级预算。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省水产技术推广站2016年度末人员编制23人。其中：事业编制23人；在职在编实有事业人员20人。

离退休人员18人。其中：离休1人，退休17人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分   2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分   2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省水产技术推广站2016年度收入合计390.74万元。其中：财政拨款收入339.66万元，占总收入的86.93%；其他收入51.08万元，占总收入的13.07%。与上年对比总收入减少12.07万元，主要是其他收入减少；财政拨款收入比去年增加12.04万元，主要是财政调资及拨付职业年金和基本养老保险金。

二、支出决算情况说明

云南省水产技术推广站2016年度支出合计381.03万元。其中：基本支出270.35万元，占总支出的70.95％；项目支出110.68万元，占总支出的29.05％。与上年对比总支出减少46.31万元，主要是项目减少。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障机构正常运转的日常支出270.35万元。与上年对比增加11.66万元，主要原因是财政调资及财政拨付职业年金和基本养老保险。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.48％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障机构完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出110.68万元。与上年对比减少57.96万元,主要是项目减少，本年度没有上年度项目结转资金。具体项目开支为：技术创新人才培养经费0.94万元、省科技创新强省项目7.29万元、土著鱼类繁育及推广养殖20万元、渔业新技术培训20万元、水产新技术试验示范及推广20万元、水生野生动物保护与宣传10万元、“三区人才”计划支持项目0.39万元、昭通成贵铁路生态补偿项目实施费11.48万元、滇池金线鱼增殖放流合作费20.58万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省水产技术推广站2016年度一般公共预算财政拨款支出339.66万元,占本年支出合计的86.86%。与上年对比减少3.74万元,主要原因是项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出37.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.1%。主要用于单位离退休人员费支出和单位基本养老保险缴费支出；

2.农业支出285.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.03%。其中事业运行支出215.4万元，主要用于保障机构正常运转的日常支出；科技转化与推广服务60万元，主要用于有关渔业科技推广项目支出；农业资源保护修复与利用10万元，主要用于有关渔业资源保护与利用项目支出；

3.住房保障支出16.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%。主要用于单位在职职工住房公积金支出；

4．科学技术支出0.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于科技厅拨入的三区人才项目支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

单位2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.18万元，支出决算为7.69万元，完成预算的94%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为7.42万元，完成预算的96.61%；公务接待费支出决算为0.27万元，完成预算的54%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费减少，严格执行中央及省的八项规定，本着从严管理、勤俭节约的原则，制订了一系列制度和规定，强化公费招待审批制度，加强公费接待部门和接待标准的管理，加强了业务招待费的使用管理。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.49万元，减31.22%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少3.49万元，减31.99%。；公务接待费支出与上年持平。2015年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费减少，原因严格执行八项规定，本着厉行节约的原则，车辆的管理及使用由专人负责，减少了车辆的运行维护成本。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出7.42万元，占96.49%；公务接待费支出0.27万元，占3.51%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费 支出7.42万元。其中：

公务用车 运行支出7.42万元。主要用于到各地州市及两个基地开展渔业技术指导及培训所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费 支出0.27万元。其中：

其他国内公务接待 支出0.27万元。主要用于省外及省内各地州市渔业水产部门专家及工作人员来昆进行工作业务往来和交流发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)事业运行经费支出情况

云南省水产技术推广站2016年事业运行经费支出215.4万元，上年139.04万元，比上年度增加54.92%，主要原因是从本年度开始基本养老保险缴费及公用经费预算定额标准增加，从而支出增加。部门事业运行经费主要用于保障日常工作产生的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

（二）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，单位资产总额1558.04万元，其中，流动资产278.6万元，固定资产1279.44万元。与上年相比，本年资产总额增加3.08万元，其中固定资产增加0.93万元。

(三)、政府采购支出情况

办公设备购置办公用椅10把0.46万元和打印机4台0.47万元。已全部入固定资产。

（四）其他重要事项情况说明

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

  云南省水产技术推广站2016年度部门决算公开表.xls