云南省种畜繁育推广中心2018年部门预算编制说明

云南省种畜繁育推广中心

2018年部门预算编制说明

云南省种畜繁育推广中心2018年部门预算公开目录

第一部分 云南省种畜繁育推广中心2018年部门预算编制说明

第二部分 云南省种畜繁育推广中心2018年部门预算表

第一部分 云南省种畜繁育推广中心2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省种畜繁育推广中心，作为云南省农业厅直属事业单位，成立于1953年9月，主要履行以下职责：以培育种牛、冻精等良种草食家畜为主要任务，担负着云南省良种草食家畜的引种、驯化、选育、推广等任务，同时肩负着为社会推广种草养畜的科研成果和配套技术，目前已成为以优良品种为主的多品种种畜规模生产科研基地，属云南省畜牧良种体系建设的重要组成部分，每年向社会提供优良种畜，冻精改良效果显著，为农村带来较好的经济效益。

（二）机构设置情况

云南省种畜繁育推广中心设置5个科室、7个分场（冻精站、纯繁场、果树场、花卉、后勤服务部、种子母牛场、种鸽场）。现有在职职工129人。

（三）重点工作概述

1、冻精生产：加强管理，保障种公牛群的存栏数和生产力，种牛及冻精品质有所提升。存栏荷斯坦、安格斯、西门塔尔、婆罗门、么拉水牛、尼哩水牛等种公牛65头，全年生产制作冻精80万剂，全年推广冻精60万剂。

2、 西门塔尔种牛生产：紧抓“提纯复壮”根本目标，充分采用胚胎移植、信息化管理等科学方法，良种肉牛各项生产指标平稳。西门塔尔牛存栏347头，全年产犊114胎，培育活犊106头。种牛售往省内外各地，全年推广种牛50头，其中种公牛30头，种母牛20头。

3、努力做好小哨畜禽基地资产置换项目土地移交工作。土地移交工作是我中心的重点工作，涉及面广、情况繁杂，土地清退及移交工作难度很大。通过成立土地移交工作领导小组，加强领导，经多次耐心细致地采取多种工作方式，不断对承租户做工作，土地移交工作取得了阶段性进展。

4、认真做好云南山地牧业科技示范园区建设相关工作。按照省农业厅部署，我中心成立马龙山地牧业科技示范园项目专业小组，积极配合代建公司落实项目建设，目前已完成国家级种公牛站和种牛繁育基地的牛舍基础设施招标工作，种牛繁育基地牛舍基础设施已进入施工阶段。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中部分供给单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制174人，其中：事业编制174人。在职实有129人，其中：财政部分供养129人。

离退休人员 428人，其中： 离休 3人，退休425人。

车辆编制12辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 3,536.99万元，其中：一般公共预算财政拨款1,676.99万元，事业单位经营收入1,860.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 1,676.99万元，其中:本年收入1,676.99万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,676.99万元（本级财力1,676.99万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元）。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 3,536.99万元。财政拨款安排支出 1,676.99万元，其中，基本支出1,241.99万元，项目支出435万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休24.25万元，主要用于慰问离退休人员。

农林水支出-农业-事业运行1,217.74万元，主要用于发放职工工资。

农林水支出-农业-科技转化与推广服务300.00万元，主要用于购买饲草、饲料。

农林水支出-农业-病虫害控制20.00万元，主要用于购买兽药、防疫用品。

农林水支出-农业-其他农业支出115.00万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1,296.64万元(其中：基本支出1,181.64万元，项目支出115.00万元)。

商品和服务支出380.35万元(其中：基本支出60.35万元，项目支出320.00万元)。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：  金额0万元。

（二）与中央配套事项

无。

（ 三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，采购预算资金278.6万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算比上年增加230.02万元，主要原因是职工工资的增长。

（二）项目支出预算无变动。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 收入科目

（1）财政拨款收入：省财政当年拨入的资金。

（2）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

2、支出科目

（1）农业事业运行：反映用于本单位基本支出。

（2）农业科技转化与推广服务：反映用于推广及服务等方面支出。

（3）农业病虫害控制：反映用于种畜疫病防控及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、等方面的支出。

（4）社会保障和就业支出：反映离退休人员的公用经费支出。

（二）“三公经费”“预算情况：

云南省种畜繁育推广中心是差额拨款的事业单位，财政部分供给，“三公经费”无财政拨款预算，反映在“经营支出” 里。 2018年 “三公经费”预算57万元，其中：安排公务接待费25万元，公务用车运行费32万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 云南省种畜繁育推广中心2018年部门预算表（见附件3共13张）

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表