云南省农产品质量安全中心2018年预算编制说明

云南省农产品质量安全中心

2018年度部门预算编制的说明

根据《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的实施意见〉的通知》（云办发〔2016〕29号）和《云南省预算公开工作实施细则》（云财预〔2016〕183号）的相关要求，现将云南省农产品质量安全中心2018年部门收入支出预算情况公开如下：按照预算管理相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家关于农产品质量安全管理及无公害农产品、绿色食品、有机食品、农产品地理标志（以下简称“三品一标”）认证、登记保护、监管等方面的政策、法律、法规和规章制度；负责云南省“三品一标”的长远规划、近期目标的拟定和组织实施；组织全省实施“三品一标”农产品的申报、审核、认证、登记保护、宣传和证后监督管理及相关业务培训；指导州市、县区开展相关业务工作；受理“三品一标”农产品质量安全事件举报；配合有关部门实施农产品质量安全执法监督管理工作；完成农业厅和农业部主管部门交办的其它工作任务。

(二)机构设置情况

云南省农产品质量安全中心设置科室3个，分别为综合科、绿色（有机）食品管理科、农产品质量安全管理科。

（三）重点工作概述

1、认真组织开展“三品一标”农产品的申报、现场检查、审核等工作，以农产品供给侧结构性改革为主线，推动“三品一标”持续健康发展。

2、加强业务培训，提高业务素质。分别举办了全省绿色食品检查员（监管员），无公害农产品检查员、内检员业务培训班。

3、加强监管，确保农产品质量安全。

4、突出高原特色，精心组织开展品牌宣传推介。

5、协助厅开展全国农产品质量安全县示范县申报、现场检查、验收和全省农产品质量安全大检查等工作；参加农业部主管部门的相关督查、交叉检查，并配合部中心开展了的“三品一标”例行抽检和监督抽检。

6、完成上级部门安排的其他工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2018年度部门预算编报的单位共1个。其中：事业单位1个，财政全额供给1个，为云南省农产品质量安全中心。截止2017年11月统计，部门情况基本如下：

在职人员编制15人，其中：事业编制15人；在职在编事业人员15人,均由财政全供养。

离退休人员1人，其中：退休1人。

车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年度部门财务总收入289.94万元，其中：一般公共财政预算拨款289.94万元。无上年结转金额。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入289.94万元，其中：本年收入289.94万元，无上年结转。本年收入中，一般公共预算财政拨款289.94万元（本级财力289.94万元）。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出289.94万元。财政拨款安排支出289.94万元，其中，基本支出269.94万元，项目支出20万元）。

（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休0.05万元，主要用于省农产品质量安全中心退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出31.01万元，主要用于职工基本养老保险缴费。

农林水支出-农业-事业运行223.03万元，主要用于在职人员的工资福利支出、商品服务支出。

农林水支出-农业-农产品质量安全20.00万元，，主要用于进一步加快无公害农产品、绿色食品、有机农产品和地理标志的认证登记步伐、推进全省“三品一标”事业持续健康发展，促进农产品品牌建设及宣传，推进农业标准化，提升农产品质量安全水平，为高原特色现代农业发展做出贡献。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金15.85万元，主要用于在职职工住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出250.51万元(其中：基本支出250.51万元)。

商品和服务支出39.43万元(其中：基本支出19.43万元，

项目支出20.00万元)。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

  　　无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况 

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金1.16万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2018年基本支出269.94万元，比2017年增加了39.82万元，主要原因：事业单位工资标准进行了调整，人员工资增加。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付资金。

2、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

3、农产品质量安全：反映用于农业质量标准制定、实施和监督、农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

4、社会保障和就业支出：反映用于社会保障和就业方面的支出。

5、住房保障支出：反映用于职工住房公积金的支出。

（二）事业运行经费安排

  云南省农产品质量安全中心事业运行经费223.03万元，其中商品和服务支出19.43万元，工资和福利支出203.6万元。

（三）国有资产占有情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）“三公经费”预算情况

云南省农产品质量安全中心“三公经费”预算6.47万元，其中：因公出国(境)费0元，公务用车运行维护费5.77万元，公务接待费0.7万元。2018年“三公经费”预算数比2017年减少0.24万元。具体情况如下：

1、　　因公出国(境)费

2018年无安排出国（境）事务，与2017年保持一致。

2、　　公务用车购置及运行维护费

2018年拟安排公务用车运行维护费5.77万元，主要用于单车辆产生的燃油费、维修费、锅炉费、保险费等支出，较2017年预算减少0.22万元。

3、　　公务接待费

      2018年拟安排公务接待预算0.7万元，与2017年预算对比减少0.02万元，主要用于上级部门到我单位指导工作、省内州市工作人员来我单位报送材料等工作餐的费用。

    ( 五)、政府性基金预算支出

　　 云南省农产品质量安全中心无政府性基金预算支出。

  附件3 云南省农产品质量安全中心预算公开情况表（共13张）.xlsx