云南省统计局2016年部门预算编制的说明
云南省统计局2016年部门预算编制的说明
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第492号）的规定,以及我省对预决算公开工作提出的一系列要求和《云南省财政厅关于云南省统计局2016年部门预算的批复》（云财行〔2016〕39号），现将云南省统计局2016年部门预算予以公开。按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
根据《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅关于印发〈云南省人民政府机构改革实施意见〉的通知》（云厅字〔2009〕2号）精神，设立云南省统计局，为云南省人民政府直属机构。
（一）基本职能
1、负责组织、领导和协调全省统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。建立并管理全省经济社会运行宏观数据库。
2、制定并组织实施统计改革和统计现代化建设规划。建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系。组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。
3、会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。
4、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全省性基本统计数据。
5、组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全省性基本统计数据。
6、组织各地、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全省性基本统计资料。定期发布全省国民经济和社会发展情况的统计信息。
7、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。向中共云南省委、云南省人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
8、依法审批或者备案部门统计调查项目、地方统计调查项目。指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。
9、建立并管理全省统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全省统计信息化系统建设。
10、协助地方管理州（市）统计局局长和副局长，会同有关部门组织和管理统计专业技术资格考试、职务评审和统计从业资格认定工作。组织并管理统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作。监督管理下级政府统计部门由中央和省级财政提供的统计经费。
11、收集、整理东南亚、南亚大通道建设有关统计数据，组织实施有关统计的交流合作项目，开展统计工作方面的资料交换。
12、承办云南省人民政府交办的其他事项。
（二）内设机构
省统计局机关设20个处室（其中：派出机构1个），参照公务员管理的事业单位1个，其他事业单位3个。省统计局设行政编制130人，事业编制75人（其中：参公管理编制30人，财政补助事业编制45人）。
（三）2016年主要工作
1、扎实开展第三次全国农业普查工作，继续抓好全省1%人口抽样调查资料开发、表彰等工作和第三次全国经济普查的资料开发应用；
2、加快推进各项统计改革和重点调查工作；
3、依法提高统计数据质量，推进《云南省统计管理条例》的修订工作，制定《云南省统计数据质量管理办法》，实施统计业务全流程、全覆盖的质量管理和控制；
4、提升统计服务水平，适应和服务经济发展新常态，为省委、省政府定向调控、精准施策提供量化依据和重要参考。加强与社会公众的互动，向社会公众提供内容详实、形式多样、易懂好用的统计产品；
5、筑牢统计基层基础，着力实施“强基固本”行动，提升“双基”建设水平；
6、抓好部门统计工作，加强对部门统计工作的指导和监督，进一步规范部门统计工作，增强部门统计服务的能力；
7、加强统计干部队伍建设，打造一支政治过硬、业务精湛、作风优良、务实高效的统计干部队伍。
二、部门预算编制情况
（一）指导思想
<全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会、省委九届十二次全会、省“两会”和全国统计工作会议精神，全力打造现代统计体系，< 着力调整优化支出结构，优化整合预算项目，优先保障重大国情国力调查和省委、省政府确定的重点统计工作。
（二）基本原则
1.坚持综合编制全口径部门预算的原则；所有收入、支出纳入全口径预算编制范畴，做到全口径预算、编制全面完整、统筹安排、统一管理。
2.坚持目标引领、控制为主、绩效引导的原则；紧紧围绕云南统计年度工作目标和<《“十三五”时期统计改革发展纲要》，控制项目预算规模，量力安排年度项目支出；建立健全绩效评价结果与预算资金安排相结合的运行机制，提高项目预算资金的配置效能、使用效率和绩效管理。
3.坚持部门预算编制规划约束、从严从紧、择优选项、讲求绩效的原则；坚持厉行节约、反对铺张浪费，严格控制“三公经费”、会议费等一般性支出，有效降低运行成本，优先安排符合云南统计发展规划、绩效突出、确需实施的项目。
4.坚持部门预算资金安排的优先重点原则。一是按照基本支出预算定员、定额的相关标准，优先保障预算单位的基本支出；二是按照2016年全省统计行业确定的重点工作目标，合理安排重大国情国力调查及其他调查项目支出。
三、部门基本情况
纳入2016年部门预算编报的单位共5个，分别是云南省统计局机关、云南省统计局普查中心、云南省统计局机关服务中心、云南省统计局统计执法总队、云南省人口发展战略研究中心。其中：财政全供给单位5个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位3个。部门在职人员编制205人，其中：行政编制130人，事业编制75人。在职实有180人，其中：财政全供养180人。在编实有车辆31辆。离退休人员104人，其中：离休12人，退休92人。
四、2016年部门预算收支情况
2016年云南省统计局财务总收入3,498.12万元，其中：一般公共预算3498.12万元。
2016年部门财政拨款收入3,498.12万元，其中，本年收入3,039.65万元，上年结转收入458.47万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,039.65万元（其中：本级财力2,539.65万元，国有资源（资产）有偿使用收入500万元）。
2016年部门预算总支出3,498.12万元，其中：本级财力安排的支出2,998.12万元(其中:基本支出1,961.58万元，项目支出1,036.54万元)，国有资源（资产）有偿使用成本支出500万元。按支出功能科目分类，支出列“一般公共服务－统计信息事务支出”3387.01万元，主要用于局机关及下属事业单位等机构正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项工作经费支出;支出列“资源勘探电力信息等事务－支持中小企业发展和管理支出”50.00万元，用于民营经济发展统计专项工作经费支出；支出列“节能环保－能源节约利用支出”39.45万元，用于节能减耗专项统计工作经费支出；支出列“社会保障和就业－行政事业单位离退休支出”6.63万元，用于离退休人员公用支出；支出列“住房保障支出－住房公积金支出”15.03万元，用于在职职工住房公积金支出。
（一） 基本支出情况
2016年用于保障省统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,961.58万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出1,124.66万元，占基本支出的57.34％；办公费、印刷费、水电费、汽燃费、差旅费、培训费、会议费、邮电费、福利费、工会经费等日常公用经费（商品和服务支出）586.39万元，占基本支出的29.89％；对个人和家庭的补助支出250.53万元，占基本支出的12.77％。
（二） 项目支出情况
2016年用于保障省统计局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1536.54万元，主要包括云南省1%人口抽样调查经费、常规统计业务经费、统计信息网络线路租用费、编印《云南统计年鉴》、《云南领导干部手册》、因公出国（境）专项经费、国有资产有偿使用成本性支出等开支。
附件：
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| 财政拨款收支预算总表 | |||
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| 单位：万元 |
| 一、本年收入 | 3,039.65 | 一、本年支出 | 3,498.12 |
| （一）一般公共预算 | 3,039.65 | （一) 一般公共服务支出 | 3,387.01 |
| 1、本级财力 | 2,539.65 | （二) 外交支出 |
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| 2、专项收入 |
| （三) 国防支出 |
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| 3、执法办案补助 |
| （四) 公共安全支出 |
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| 4、收费成本补偿 |
| （五) 教育支出 |
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| 5、财政专户管理的收入 |
| （六) 科学技术支出 |
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| 6、国有资源（资产）有偿使用收入 | 500.00 | （七) 文化体育与传媒支出 |
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| （二）政府性基金预算 |
| （八) 社会保障和就业支出 | 6.63 |
| （三）国有资本经营预算 |
| （九) 医疗卫生与计划生育支出 |
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| 二、上年结转 | 458.47 | （十) 节能环保支出 | 39.45 |
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| （十一) 城乡社区支出 |
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| （十二) 农林水支出 |
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| （十三) 交通运输支出 |
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| （十四) 资源勘探信息等支出 | 50.00 |
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| （十五) 商业服务业等支出 |
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| （十六) 金融支出 |
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| （十七) 援助其他地区支出 |
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| （十八) 国土海洋气象等支出 |
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| （十九) 住房保障支出 | 15.03 |
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| （二十) 粮油物资储备支出 |
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| （二十一) 预备费 |
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| （二十二) 其他支出 |
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| 二、结转下年 |
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| 收入总计 | 3,498.12 | 支出总计 | 3,498.12 |
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| 一般公共预算支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 功能分类科目 | 2016年预算数 | |||
| 科目编码 | 项目名称 | 年初预算数 | ||
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,387.01 | 1,939.92 | 1,447.09 |
| 20105 | 统计信息事务 | 3,387.01 | 1,939.92 | 1,447.09 |
| 2010501 | 行政运行 | 1,736.21 | 1,690.17 | 46.04 |
| 2010503 | 机关服务 | 102.80 | 102.80 |
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| 2010505 | 专项统计业务 |
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| 2.92 |
| 2010506 | 统计管理 |
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| 14.60 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 194.18 |
| 194.18 |
| 2010550 | 事业运行 | 146.95 | 146.95 |
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| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 1,189.35 |
| 1,189.35 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.63 | 6.63 |
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| 20805 | 行政事业单位离退休 | 6.63 | 6.63 |
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| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 6.59 | 6.59 |
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| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.04 | 0.04 |
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| 211 | 节能环保 |
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| 39.45 |
| 2111001 | 能源节约利用 |
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| 39.45 |
| 215 | 资源勘探信息支出 |
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| 50.00 |
| 2150805 | 中小企业发展专项 |
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| 50.00 |
| 221 | 住房保障支出 |
| 15.03 |
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| 2210201 | 住房公积金 |
| 15.03 |
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| 合 计 | 3,498.12 | 1,961.58 | 1,536.54 |
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| 基本支出预算表 | ||||||||
| 单位：万元 | ||||||||
| 经济分类科目 | 合计 | 本级财 | 财政专户管理的收入安排 | 单位自筹安排 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 事业收入安排 | 事业单位经营收入安排 | 其他收入安排 | |||
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| 合计 | 1961.58 | 1961.58 |
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| 301 | 工资福利支出 | 1,124.66 | 1,124.66 |
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| 30101 | 基本工资 | 516.30 | 516.30 |
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| 30102 | 津贴补贴 | 496.95 | 496.95 |
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| 30103 | 奖金 | 42.46 | 42.46 |
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| 30104 | 社会保障费 | 4.10 | 4.10 |
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| 30107 | 绩效工资 | 64.85 | 64.85 |
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| 302 | 商品和服务支出 | 586.39 | 586.39 |
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| 30201 | 办公费 | 45.98 | 45.98 |
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| 30202 | 印刷费 | 6.33 | 6.33 |
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| 30205 | 水费 | 8.96 | 8.96 |
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| 30206 | 电费 | 8.73 | 8.73 |
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| 30207 | 邮电费 | 18.16 | 18.16 |
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| 30209 | 物业管理费 | 4.12 | 4.12 |
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| 30211 | 差旅费 | 142.38 | 142.38 |
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| 30213 | 维修（护）费 | 4.19 | 4.19 |
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| 30215 | 会议费 | 30.00 | 30.00 |
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| 30216 | 培训费 | 13.47 | 13.47 |
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| 30228 | 工会经费 | 24.34 | 24.34 |
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| 30229 | 福利费 | 24.34 | 24.34 |
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| 30231 | 公务用车运行维护费 | 47.87 | 47.87 |
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| 30289 | 其他交通费用 | 186.52 | 186.52 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 21.00 | 21.00 |
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| 303 | 对个人和家庭的补助 | 250.53 | 250.53 |
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| 30311 | 住房公积金 | 15.03 | 15.03 |
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| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 235.50 | 235.50 |
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| 部门收支总表 | |||
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| 单位：万元 |
| 一、一般公共预算 | 3,498.12 | 一、一般公共服务支出 | 3,387.01 |
| 二、政府性基金预算 |
| 二、外交支出 |
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| 三、国有资本经营预算 |
| 三、国防支出 |
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| 四、事业收入 |
| 四、公共安全支出 |
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| 五、事业单位经营收入 |
| 五、教育支出 |
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| 六、其他收入 |
| 六、科学技术支出 |
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| 七、文化体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 6.63 |
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| 九、医疗卫生与计划生育支出 |
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| 十、节能环保支出 | 39.45 |
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| 十一、城乡社区支出 |
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| 十二、农林水支出 |
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| 十三、交通运输支出 |
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| 十四、资源勘探信息等支出 | 50.00 |
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| 十五、商业服务业等支出 |
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| 十六、金融支出 |
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| 十七、援助其他地区支出 |
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| 十八、国土海洋气象等支出 |
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| 十九、住房保障支出 | 15.03 |
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| 二十、粮油物资储备支出 |
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| 二十一、预备费 |
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| 二十二、其他支出 |
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| 收入总计 | 3,498.12 | 支出总计 | 3,498.12 |
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| 部门收入总表 | ||||||||
| 单位：万元 | ||||||||
| 科目 | 合计 | 一般公共预 | 政府性基金 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 | 其他 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,387.01 | 3,387.01 |
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| 20105 | 统计信息事务 | 3,387.01 | 3,387.01 |
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| 2010501 | 行政运行 | 1,736.21 | 1,736.21 |
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| 2010503 | 机关服务 | 102.80 | 102.80 |
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| 2010505 | 专项统计业务 | 2.92 | 2.92 |
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| 2010506 | 统计管理 | 14.60 | 14.60 |
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| 2010507 | 专项普查活动 | 194.18 | 194.18 |
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| 2010550 | 事业运行 | 146.95 | 146.95 |
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| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 1,189.35 | 1,189.35 |
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| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.63 | 6.63 |
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| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 6.59 | 6.59 |
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| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.04 | 0.04 |
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| 211 | 节能环保支出 | 39.45 | 39.45 |
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| 2111001 | 能源节约利用 | 39.45 | 39.45 |
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| 215 | 资源勘探信息支出 | 50.00 | 50.00 |
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| 2010805 | 中小企业发展专项 | 50.00 | 50.00 |
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| 221 | 住房保障支出 | 15.03 | 15.03 |
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| 2210201 | 住房公积金 | 15.03 | 15.03 |
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| 合 计 | 3498.12 | 3498.12 |
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| 部门支出总表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,387.01 | 1,939.92 | 1,447.09 |
| 20105 | 统计信息事务 | 3,387.01 | 1,939.92 | 1,447.09 |
| 2010501 | 行政运行 | 1,736.21 | 1,690.17 | 46.04 |
| 2010503 | 机关服务 | 102.80 | 102.80 |
|
| 2010505 | 专项统计业务 | 2.92 |
| 2.92 |
| 2010506 | 统计管理 | 14.60 |
| 14.60 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 194.18 |
| 194.18 |
| 2010550 | 事业运行 | 146.95 | 146.95 |
|
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 1,189.35 |
| 1,189.35 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.63 | 6.63 |
|
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 6.59 | 6.59 |
|
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.04 | 0.04 |
|
| 211 | 节能环保支出 | 39.45 |
| 39.45 |
| 2111001 | 能源节约利用 | 39.45 |
| 39.45 |
| 215 | 资源勘探信息支出 | 50.00 |
| 50.00 |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 50.00 |
| 50.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 15.03 | 15.03 |
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| 2210201 | 住房公积金 | 15.03 | 15.03 |
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| 合 计 | 3498.12 | 1961.58 | 1536.54 |
