云南省新闻出版广电局2016年部门预算
云南省新闻出版广电局关于原省新闻出版局2016年部门预算编制的说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
部门职能。（1）宏观调控我省目标和产业政策并指导实施；参与拟定新闻出版业的经济政策和有关的经济性宏观调节措施；（2）对新闻出版活动（包括出版物的出版、印刷或复制、发行）实施监督管理；查处违禁出版物和出版、印刷、复制、发行单位的违法违规活动；（3）监督管理印刷业；（4） 查处或组织查处非法出版活动和非法出版物；实施出版物市场“扫黄”、“打非”的方针、政策和计划，协调出版物市场“扫黄”、“打非”，集中行动和大案要案的查处工作；（5）负责音像制品的出版、复制管理；（6）组织、指导教科书、党和国家重要文献及其他重点出版物的出版发行工作。
二、部门预算编制情况
2016年部门预算的指导思想是全面贯彻党的十八大和十八届三中全会精神，落实省委、省政府决策部署，按照收入积极稳妥、支出从严从紧的原则，突出稳增长、调结构、促改革、惠民生。进一步改革预算管理制度，公开透明预算编制。健全政府预算体系，实行全口径预算管理，统筹安排各项财力。认真落实中央“八项规定”，严格“三公”经费管理，保重点、压一般，集中财力办大事。加强预算绩效管理，试行项目预算论证制度，稳步推进预决算和“三公”经费公开。
部门预算编制原则：一是严格收支政策、支出从严从紧的原则；二是合理安排、张弛有度、区别对待的原则；三是突出重点、保障民生的原则；四是强化资源资产债务管理、落实主体责任的原则；五是注重绩效、优化资源配置。
三、部门基本情况
我部门编制2016年部门预算单位共5个。其中：财政全供给单位2个，自收自支单位3个；财政全供给单位中行政单位1个，非参公管理事业单位1个。截止2015年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制92人，其中：行政编制66人，事业编制26人。在职实有86人，其中：财政全供养71人，非财政供养15人。
离退休人员53人，其中：离休10人，退休43人。
车辆编制14辆，实有车辆1辆。
四、2016年部门预算收支情况
（一）财政拨款收入情况
2016年部门财政拨款收入1315.52万元，其中：本年收入1230.95万元，上年结转收入84.57万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1230.95万元（本级财力1230.95万元）。
（二）预算单位支出情况
2015年部门预算总支出1315.52万元。本级财力安排支出1230.95万元，其中，基本支出857.95万元，项目支出373万元。
（三）本级财力支出按功能科目分类情况
1.文化体育与传媒支出-新闻出版广播影视-行政运行794.95万元，主要用于局机关基本工资、津补贴–行政、奖金–行政、绩效工资、津补贴–事业、奖金–事业、一般公用经费、交通费、会议费、培训费、差旅费、工会经费、物业管理费、维护费等开支；结转2015年公用燃修费19.97万元，政府口课题研究经费9.6万元。
2.文化体育与传媒支出-新闻出版广播影视-一般行政管理事务170万元，主要用于“扫黄打非”工作经费170万元。
3.文化体育与传媒支出-新闻出版广播影视-机关服务58.75万元，主要用于局机关服务中心基本工资、津补贴–行政、奖金–行政、绩效工资、津补贴–事业、奖金–事业、一般公用经费、交通费、会议费、培训费、差旅费、工会经费、物业管理费、维护费等开支。
4.文化体育与传媒支出-新闻出版广播影视-出版发行123万元，主要用于因公出国开支43万元，2016年出版物审读经费60万元开支，省级领导干部读物经费20万元。
5.文化体育与传媒支出-新闻出版广播影视-版权管理80万元，主要用于云南省推进使用正版软件工作支出。
6.文化体育与传媒支出-新闻出版广播影视—电视结转2015年民文文字出版人才培养经费55万元（2015年结转项目）。
7. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休4.25万元，主要用于离退休干部各项开支。
（四）本级财力支出按经济科目分类情况
工资福利支出481.55万元(其中：基本支出481.55万元)。
商品和服务支出630.90万元(其中：基本支出272.90万元，项目支出358.00万元)。
对个人和家庭的补助103.50万元(其中：基本支出103.50万元)。
其他支出15.00万元(其中：项目支出15.00万元)。
（五） 基本支出情况
2016年用于保障局机关正常运转的日常支出857.95万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的56.13％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的31.8％。（人均情况由各部门自行确定）与上年对比增加，增减变化的原因主要是人员工资标准上调，新增公务用车交通补贴，养老金制度改革上调工资，新增绩效目标考核奖。
（六）项目支出情况
2016年用于保障局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出373万元，如“扫黄打非”工作经费170万元，出版物审读经费60万元，省级领导干部读物经费20万元，云南省推进使用正版化软件工作专项经费80万元，因公出国（境）专项经费43万元。与上年对比增加，增减变化的原因主要是增加省级领导干部读物经费20万元。（2015年项目支出不含转移支付支出）。
五、省对下转项转移支付情况
按既定政策标准测算补助事项：文化体育与传媒支出-新闻出版广播影视-出版发行70.00万元，主要用于“扫黄打非”梅里工程项目70万元，其中迪庆州46万元，大理州、丽江市、怒江州各8万元。
附件： 原出版局部门预算公开情况表
云南省新闻出版广电局（广电部分）2016年部门预算编制的说明
按照预算管理的相关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、云南省新闻出版广电局基本职能及主要工作
（一）贯彻执行党和国家新闻出版广播影视宣传的方针政策和法律法规，指导新闻出版广播影视机构的宣传业务，把握正确的舆论导向和创作导向。
（二）负责起草新闻出版广播影视和著作权管理的地方性法规、政府规章草案，制定有关政策、行业标准并组织实施和监督检查。
（三）负责制定新闻出版广播影视领域事业发展政策和规划，组织实施公益工程和公益活动，扶助“老、少、边、穷”地区新闻出版广播影视建设和发展。负责制定古籍整理出版规划并承担组织协调工作。
（四）负责统筹规划新闻出版广播影视产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施，推进新闻出版广播影视领域的体制机制改革。依法负责新闻出版广播影视统计工作。
（五）负责监督管理新闻出版广播影视机构和业务以及出版物、广播影视节目的内容和质量，实施依法设定的行政许可并承担相应责任，指导对市场经营活动的监督管理工作，协同有关部门组织查处重大违法违规行为。监督管理云南少数民族语广播影视节目译制。指导监管广播电视广告播放。负责全省新闻记者证的管理。
（六）负责对互联网出版和开办手机书刊、手机文学业务等数字出版内容和活动进行监管。负责对网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目进行监管，审查其内容和质量。
（七）负责推进新闻出版广播影视与科技融合，依法拟订新闻出版广播影视科技发展规划、政策和行业技术标准，并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，推进广电网与电信网、互联网“三网”融合，推进应急广播建设。负责指导、协调新闻出版广播影视系统安全保卫工作。
（八）负责印刷业的监督管理。
（九）负责本行政区域内出版物的进口管理和广播影视节目的进口、收录管理，协调推动新闻出版广播影视领域“走出去”工作。负责新闻出版广播影视和著作权管理领域对外及对港澳台的交流与合作。
（十）负责著作权管理和公共服务，组织查处有重大影响的著作权侵权案件和涉外侵权案件，负责处理涉外著作权关系和有关著作权国际条约应对事务。负责组织推进软件正版化工作。
（十一）拟定出版物市场“扫黄打非”计划并组织实施，协同有关部门组织查处大案要案，承担云南省“扫黄打非”工作领导小组日常工作。
（十二）承办省人民政府交办的其他事项。
二、云南省新闻出版广电局（广电部分）部门预算编制情况
云南省新闻出版广电局（广电部分）2016年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。
（一）量入为出、勤俭节约原则。预算安排的各项支出都从严控制，防止扩大支出范围和支出标准等现象，确保收支平衡。
（二）统筹兼顾、确保重点原则。根据各部门、各单位履行职责、年度计划和现有资源的配置情况，在财力可能的情况下，按照确保重点，区分轻重缓急，统筹安排，勤俭办事，集中财力保证年度工作中迫切需要解决的问题。
（三）实事求是、讲求绩效原则。对各部门项目预算经费执行过程和完成结果实行追踪问效，作为以后年度安排预算经费的参考依据，提高资金使用效益。
三、云南省新闻出版广电局（广电部分）部门基本情况
纳入2016年部门预算编报的单位共55个，分别是云南省广播电视局（本级）、云南省广播电视局计划财务处、云南省广播电视局安全播出监测中心、云南省广播电视局后勤服务中心，云南省广播电视局广播影视发展研究中心，云南省广播电视局事业发展中心，云南省广播电视局少数民族语电影译制中心，云南省广播电视局信息中心，云南省广播电视局广播影视产业发展中心，云南省广播电视学校，云南广播电视台，云南省广播电视局无线台站管理中心及下属43座中波台三级预算单位。其中行政单位2个（本级及机关），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位53个。在职人员编制3,076人，其中：行政编制67人，事业编制3,009人。在职实有2,033人，其中：财政全供养1,388人，财政部分供养243人，非财政供养402人。 离退休人员1,383人，其中：离休40人，退休1,343人。
四、云南省新闻出版广电局（广电部分）2016年部门预算收支情况
2016年云南新闻出版广电局（广电部分）财政拨款预算总收入71,496.17万元，其中：本级财力预算64,628.37万元，政府性基金收入0万元，专项收入6,658.00万元，财政专户管理的教育收费200.00万元，收费成本补偿9.80万元。
2016年部门预算总支出131,339.66万元（含2015年结转项目59,843.49万元），其中2016年本级财力预算安排支出71,296.17万元：基本支出9,014.42万元，占总支出的12.64％，项目支出62,281.75万元，占总支出的87.36％。按支出功能科目分类，基本支出9,014.42万元主要列“2070499”-其他广播影视支出，主要反映云南省广播电视局及下属事业单位人员工资等日常公用经费支出。项目支出62,281.75万元，具体项目主要因公出国境专项经费22万元。全国广播电视编辑记者播音员主持人资格考试云南考区考务工作经费9.8万元。省级农村电影GPSGPRS放映监管平台年度运营维护经费30万元。村村通直播卫星转发器租赁经费62万元。云南省广播电视村村通工程运行维护经费36.02万元。云南省农村省级广播电视节目无线覆盖工程维护运行经费26.77万元。38座中波（实验）台运行电费维护费项目567万元。9座中波台发射台及天馈线系统更新改造270万元。云南广播电视台项目：云南卫视卫星转发器租用经费368.30万元、高清电视频道建设及运维费8,530.00万元、云南卫视落地覆盖经费6,658.00万元、云南亚广影视传媒中心设备购置经费45,701.86万元。
（一）基本支出情况
2016年用于保障云南新闻出版广电局（广电部分）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,687.53万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的85.28％；商品和服务支出中办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出1,007.87万元，占基本支出的11.18％，社会保障支出319.02万元，占基本支出的3.54％。
（二）项目支出情况
2016年用于保障云南新闻出版广电局（广电部分）机关、下属事业单位、云南广电电视台等机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出62,281.75万元，具体见主要项目预算。
2016年对下转移支付项目为云南省广播电视村村通工程运行维护经费3,895.98万元，云南省农村省级广播电视节目无线覆盖工程维护运行经费707.23万元。户户通后续工程中央财政配套补助资金4,875.39万元，电影事业发展专项资金（政府性基金项目）1,920万元。具体各地州转移支付经费预算见《省对下转移支付预算表》。
五、名词解释
无
附件： 云南省新闻出版广电局（广电部分）：部门预算公开情况表
云南省新闻出版广电局
2016年2月29日