云南省卫生计生委（原卫生厅）2013年部门决算情况说明

              按照《云南省省级部门预算信息公开实施方案》及《关于公开2013年度部门决算、三公经费公开的通知》要求，现将云南省卫生计生委（原卫生厅）2013年部门决算情况公开。

              一、基本职能及主要工作

              云南省卫生计生委（原云南省卫生厅）是全省卫生工作的职能部门;负责全省卫生工作的行政管理和业务指导;负责全省卫生事业的规划,协调,监督和服务;负责全省卫生法制建设和法制监督等工作。 2013年部门决算单位包括云南省卫生厅本级及其直属卫生监督局、疾控中心、医院及其他公共卫生服务机构共计28个。

              二、部门基本情况

              纳入2013年卫生部门决算编报的单位共28个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位27个。部门在职在编实有人数13363人，其中：财政全供养1180人；在编实有车辆261辆。离退休人员5608人，其中：离休192人，退休5416人。

              三、部门决算总体情况

              2013年卫生部门决算总收入967853.45万元，其中：财政拨款收入165752.67万元，占总收入的17.12%；事业收入775763.38万元，占总收入的80.15%；经营收入10528.49万元，占总收入的1.08%；其他收入15808.91万元，占总收入的1.63%。

              部门决算总支出919691.63 万元，其中：基本支出816750.50 万元，占总支出的88.80％；项目支出92656.81 万元，占总支出的10.07％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共10284.32 万元，占总支出的1.11％。

              （一）基本支出情况：2013年用于保障卫生部门机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出816750.50万元。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出197102.81万元占基本支出的24.13％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费576382.76万元占基本支出的70.57％。

              （二）项目支出情况：2013年用于保障卫生部门机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出92656.81万元。

              四、公共预算财政拨款支出决算情况

              2013年部门公共预算财政拨款支出136389.05万元,占本年支出合计14.83%。

              （一）一般公共服务支出1.81万元，主要用于公共卫生医疗服务支出；

              （二）公共安全支出17.38万元，主要用于禁毒人民战争工作支出；

              （三）教育支出7.35万元，主要用于后续教育培训班工作经费支出；

              （四）科学技术支出1532.83万元，主要用于科研创新基础条件和运行保障经费支出；

              （五）社会保障和就业支出25926.17万元，主要用于离退休人员工资及相关经费支出；

              （六）医疗卫生支出107225.99万元，主要用于公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生事业、医疗保障、中医药事务、食品药品安全等工作支出；

              （七）节能环保等事务4.44万元，主要用于节能环保项目事务支出；

              （八）国土资源气象等事务608.64万元，主要用于地震应急救援项目工作支出；

              （九）住房保障支出1064.44万元，主要用于厅机关及厅属事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金、按政策规定向符合条件职工发放的住房补贴。 

              五、“三公”经费决算情况说明

              卫生部门2013年财政拨款“三公”经费决算总额776.58万元，其中，因公出国（境）费支出35.50万元，公务用车购置及运行维护费支出633.33万元，公务接待费支107.75万元。

              2013年“三公”经费决算数比2012年决算数减少180.19万元，减少的主要原因是：贯彻落实厉行节约反对浪费实施细则，压缩“三公”经费开支，具体情况如下：

              （一）因公出国（境）费

              2013年卫生部门因公出国（境）团组5次，出国（境）40人。实际发生因公出国（境）费35.50万元，比2012年决算减少59.06万元。

              （二）公务用车购置及运行维护费

              2013年卫生部门购置公务用车1辆，年末公务用车保有量261辆，公务用车购置及运行维护费633.33万元。其中：购置费17.98万元，比2012年决算减少1.72万元；运行维护费615.35万元，比2012年决算减少71.38万元，主要用于保障医疗急救、卫生应急救援等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

              （三）公务接待费

              2013年卫生部门共执行公务接待598批次，2394人，公务接待费开支107.75万元，比2012年决算减少48.04万元，主要用于接待卫生学术交流人员产生的费用。

              六、相关口径说明

              （一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

              （二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。             

              （三）“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

附件：2013年卫生厅决算公开.xls