云南省种畜繁育推广中心2017年度部门决算

来源: www.ynagri.gov.cn

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省种畜繁育推广中心其主要职责是以培育种牛、冻精等良种草食家畜为主要任务，担负着云南省良种草食家畜的引种、驯化、选育、推广等任务。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、种牛及冻精品质稳步提升。

冷冻精液站改变创新理念，加强管理，保障种公牛群的存栏数和生产力，种牛及冻精品质有所提升。2017年存栏种公牛65头，完成厅年度目标任务60头的108.3%；全年生产制作冻精84.76万剂（含良补冻精14.76万剂），完成厅年度目标任务60万剂的141.3％。全年推广冻精58.9万剂，完成厅年度目标任务50万剂的117.8％。

2、西门塔尔种牛各项生产指标平稳。

纯繁场加强饲养管理，紧抓“提纯复壮”根本目标，充分采用胚胎移植、信息化管理等科学方法，良种肉牛各项生产指标平稳。2017年西门塔尔牛存栏347头，完成厅年度目标任务300头的115.7%。全年共产犊114胎，培育活犊106头。种牛售往省内外各地，全年推广种牛41头，其中种公牛31头，种母牛10头。

3、做好小哨畜禽基地资产置换项目土地移交工作。

土地移交工作是2017年我中心的重点工作，涉及面广、情况繁杂，土地清退及移交工作难度很大。通过成立土地移交工作领导小组，加强领导，经多次耐心细致地采取多种工作方式，不断对承租户做工作，土地移交工作取得了阶段性进展，目前已有15户土地承租户签订了搬迁协议，仍有23户在继续做工作。小哨片区国有土地范围内的坟墓搬迁工作正有序进行，现已搬迁坟墓230余冢。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2017年年末实有人员编制174人，年末实有在职职工126人，其中：管理干部12人；专业技术人员52人（副高17人、中职14人、初职21人）；工勤人员62人。

离退休人员437人。其中：离休3人，退休434人。

实有车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省种畜繁育推广中心2017年度收入合计3536.07万元。其中：财政拨款收入1467.87万元，占总收入的42%；经营收入2068.21万元，占总收入的58%。与上年相比本年总收入减少109.97万元，减幅为3%。减幅原因为减少原因为根据滇中新区的规划，我单位土地移交，无土地租金收入。

二、支出决算情况说明

云南省种畜繁育推广中心2017年度支出合计3726.53万元。其中：基本支出1032.87万元，占总支出的28.00%；项目支出435.00万，占总支出的12 %；经营支出2,258.66万元，占总支出的61%，与上年相比本年总支出减少212.46万元，减幅为5%。

其中：财政拨款支出增加，原因为退休人员增加及由于公路建设占用了部分草场，工程扬尘污染，通过“圈饲”方式进行人工饲养，加大饲养投入，从而增加项目支出。经营支出减少，原因为上年度缴纳了2014年10月至2016年度职工养老保险金及职业年金。

（一）基本支出情况

云南省种畜繁育推广中心2017年度基本支出1032.87万元,主要用于人员经费支出和日常公用经费支出，与上年相比增加32.84万元。主要原因分析，人员经费支出1008.03万元，较上年增加25.12万元，增长原因为人员工资的增长；日常公用经费支出24.84万元，较上年增加7.42万元，增长原因为退休人员的增加。

（二）项目支出情况

云南省种畜繁育推广中心2017年项目支出435.00万元，包含：养殖业科技推广—种畜生产发展专项补助300.00万元，养殖业科技推广—西门塔尔牛疫病防控净化20.00万元，农业产业市场信息建设与保障—国有农场税费改革补助资金115.00万元。与上年对比，项目支出增加240万元。主要原因为根据滇中新区的规划，公路建设占用了部分草场，工程扬尘污染，通过“圈饲”方式进行人工饲养，加大饲养投入，从而增加项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省种畜繁育推广中心2017年度一般公共预算财政拨款支出1467.87万元,占本年支出合计的39%，与上年对比增加272.84万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况　　　　

一般公共服务（类）支出1467.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于：

1、社会保障和就业支出（208）79.81万元。主要用于单位离退休人员经费和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（1）2080502：事业单位离休支出67.79万元，社会性发放离休人员工资。

（2）2080599：其他行政事业单位离退休支出12.02万元，用于离休人员参照发放。

2、农林水支出（213）1388.06万元。主要用于事业运行、科技转化与推广服务、病虫害控制和其他农业支出。

（1）2130104：事业运行支出953.06万元，主要用于支付职工工资。

（2）2130106：科技转化与技术推广支出（种畜生产发展专项补助）300.00万元。

（3）20130108：病虫害控制支出（西门塔尔牛疫病防控净化）20.00万元

（4）2130199：其他农业支出（国有农场税费改革补助）115.00万元，用于缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

云南省种畜繁育推广中心为差额拨款事业单位，财政只承担人员部分经费，“三公经费”由单位自筹资金解决，反映在“经营支出里”。情况如下：

公务用车2016年比2015年同比增长14,000元，增长率为4.4%，2017年比2016年同比增长56,500元，增长率为17.1%。

公务接待2016年比2015年减少54,800元，减幅为26.3%，2017年比2016年同比增长60,200元，增长率为39.2%。

从总体趋势看，2017年“三公”经费支出呈上涨趋势，主要原因为滇中新区规划，单位土地移交置换工作导致公务用车数与公务接待数增加。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，资产总额8812.45万元，其中，流动资产5267.80万元，固定资产原值6324.83万元，累计折旧2780.17万元，与上年相比，本年资产总额增加225.18万元，其中固定资产增加379.25万元。

本年减少固定资产，通过资产清查，财政批复报废固定资产原值465.82万元，累计折旧293.22万元，净值172.61万元。资产挂账40.06万元，报废车辆2辆21.77万元。