云南省水产技术推广站2017年度部门决算

云南省水产技术推广站2017年度部门决算

第一部分   单位概况

一、单位概况

（一）主要职能

制定全省渔业技术推广规划，指导基层渔业推广体系建设；水产新品种和先进技术引进、试验、示范、推广；渔业技术宣传教育，渔业统计及公共信息服务；水产原良种及苗种生产技术管理；水生动植物病虫害及灾情监测、预报、防治，渔业投入品使用指导；水生野生动物鉴别、保护、救治、增殖放流。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、全面完成2017年度省级财政项目

⑴完成省农业厅下达的4个省级财政项目。一是“云南省水产新技术试验示范及推广” ：全年共完成池塘试验面积284亩，蔬菜试验种植面积9663m2；完成池塘示范面积1292亩，蔬菜示范种植面积43.4亩；完成池塘推广面积6120亩，蔬菜推广种植面积560.4亩。开展池塘鱼菜共生综合种养技术，综合经济效益可提高2346元/亩，对提高水产品的经济效益效果显著。开展池塘鱼菜共生综合种养技术的池塘，水体氨氮含量降低仅为42%、36.87%，有效缓解水体富营养化现象。 二是“云南省渔业新技术培训项目”： 2017年分别在腾冲市、蒙自市和元阳县完成举办3期培训班的项目任务，累计组织学习、现场观摩的各级渔业技术推广人员及养殖户达600人次，培训合格率达97%，培训满意度达100%，超预期完成了该项目工作。三是“ 云南省水生野生动物保护与宣传” ： 2017年7月在昆明花都海洋世界主题公园与全国同步举行“云南省2017年水生野生动物保护科普宣传月活动启动仪式”。活动现场开展了科普宣传资料发放、科普展板展示、现场答疑、科普视频播放、科普知识宣讲和有奖问答、发起水生野生动物保护倡议签名等丰富多样的活动内容，吸引民众踊跃参加。现场发放宣传资料2000余册（份）。并积极解答群众提出的水生野生动物保护方面的相关问题，活动受到了与会者的高度评价，取得了预期效果；积极开展水生野生动物保护科普宣传进“四区”活动；撰写完成《槟榔江黄斑褶鮡拟鰋国家级水产种质资源保护区现状调查报告》。 四是 “ 现代农业淡水渔业产业体系”项目 ：2017年,我站牵头成立了“云南省现代农业淡水渔业产业技术体系”，成为云南省二十个农业产业技术体系之一。体系设1个首席科学家岗位、6个专家岗位和6个综合试验站。全年引进养殖新品种水产苗种900万尾，完成池塘鱼菜共生技术、稻渔综合种养技术、网箱健康养殖技术等试验示范，开展了橡胶籽作为渔用饲料原料试验研究，共培训1691人次；发表论文24篇，获得发明专利4篇，撰写技术报告或调研报告10份，编制技术标准或规范3项（其中发布实施技术标准1项），发布工作简讯54份。

⑵完成省科技厅下达的省级财政项目 ： 2017年度，我站15人参加完成省科技厅下达的“科技人员服务边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区(“三区”人才服务项目)” 。分别在威信、元阳、鹤庆、永胜、会泽、墨江、寻甸、洱源、富宁、陇川、巧家、芒市、弥渡、西盟、沧源15个县开展科技服务。

2、圆满完成国家农业部下达的财政项目

2017年，我站正式成为“国家大宗淡水鱼产业技术体系昆明综合试验站”依托单位。超额完成了2017年的各项体系工作任务，并在以下方面取得一定进展：（1）积极引领云南渔业转方式调结构。开展池塘鱼菜共生综合种养技术试验示范及推广，在元阳县开展稻渔综合种养试验示范，带动了全省各地开展绿色生态的稻渔综合种养推广。（2）持续引进推广养殖新品种。引进大宗淡水鱼类新品种鱼苗320万尾用于元阳县开展稻渔综合种养及扶贫任务（3）着力提升专业技术人员水平。培训专业技术人员和养殖户1691人次。经国家大宗淡水鱼产业技术体系考评大会考评和执行专家组评议，考评结果为优秀。

3、完成其他项目

为更有效履行公益性职能，通过多渠道积极争取完成与渔业相关的项目：⑴参加由云南省昭通市渔业站主持，我单位参与4个单位共同实施的“成贵铁路对长江上游珍稀特有鱼类国家级自然保护区(云南段)影响生态补偿” 项目。⑵依托试验基地云南高背鲫原种场试验研究平台，为滇池等水体增殖放流提供金线鲃和云南光唇鱼等土著鱼类鱼苗。⑶参加完成由云南新海丰水产科技集团有限公司主持，云南农大和我单位参与实施的 云南省科技厅下达的省科技计划项目 “云南库区罗非鱼健康养殖与水环境保护研究示范” 。

4、认真落实完成省渔业主管部门下达的其他业务工作

完成省渔业局下达的各项渔业工作任务，主要有： 一是 完成《云南省养殖水域滩涂规划编制工作方案》年度工作目标。 二是 推进稻渔综合种养工作， 三是 编制了《云南省休闲渔业示范基地创建评价标准》并上报省渔业局。 四是 配合渔业局对7家企业申报省级水产原良种场的进行评审认定。 五是 配合渔业局帮助2家企业成功申报了2家“国家级稻渔综合种养示范区”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

云南省水产技术推广站类型为财政全额拨款独立核算公益一类事业单位，单位执行事业单位会计制度，预算管理级次为二级预算。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省水产技术推广站2017年度末人员编制23人。其中：事业编制23人；在职在编实有事业人员20人。

离退休人员18人。其中：离休1人，退休17人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。

第二部分   2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分   2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省水产技术推广站2017年度收入合计574.81万元。其中：财政拨款收入415.7万元，占总收入的72.32%；其他收入159.11万元，占总收入的27.68%。与上年对比总收入增加184.07万元，主要是项目及项目经费增加；财政拨款收入比去年增加76.04万元，一是今年财政调资，增加了绩效工资；二是个别财政拨款项目及项目经费增加。

二、支出决算情况说明

云南省水产技术推广站2017年度支出合计503.42万元。其中：基本支出321.36万元，占总支出的63.84％；项目支出182.06万元，占总支出的36.165％。与上年对比总支出增加122.39万元，主要是项目及项目经费增加导致支出也增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障机构正常运转的日常支出321.36万元。与上年对比增加51.01万元，主要原因是财政调资及财政拨付职业年金和基本养老保险。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.34％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障机构完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出182.06万元。与上年对比增加71.38万元,主要是项目及项目经费增加。具体项目开支为：省科技创新强省项目8.19万元、现代农业淡水渔业产业体系35.5万元、渔业新技术培训20万元、水产新技术试验示范及推广15万元、水生野生动物保护与宣传10万元、“三区人才”计划支持项目14.95万元、昭通成贵铁路生态补偿项目实施费13.22万元、滇池金线鱼增殖放流合作费15.20万元、国家大宗淡水鱼产业技术体系50万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省水产技术推广站2017年度一般公共预算财政拨款支出415.70万元,占本年支出合计的82.58%。与上年对比增加76.04万元,主要原因是项目及项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出47.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.4%。主要用于单位离退休人员费支出和单位基本养老保险缴费支出；

2.农业支出331.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.65%。其中事业运行支出250.62万元，主要用于保障机构正常运转的日常支出；科技转化与推广服务70.5万元，主要用于有关渔业科技推广项目支出；农业资源保护修复与利用10万元，主要用于有关渔业资源保护与利用项目支出；

3.住房保障支出22.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%。主要用于单位在职职工住房公积金支出；

4．科学技术支出14.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.6%。主要用于科技厅拨入的三区人才项目支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

单位2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.23万元，支出决算为8.96万元，完成预算的123.93%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为8.69万元，完成预算的129.12%；公务接待费支出决算为0.26万元，完成预算的52%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务用车运行维护费增加，原因是单位其中一辆车因使用年限过长，进行了一次大修理，更换了发动机系统，费用3万多。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加1.26万元，增16.42%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加1.27万元，增17.11%。；公务接待费支出与上年持平。2017年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是其中一辆车因使用年限过长，进行了一次大修理，更换了发动机系统，费用3万多,致使公务用车运行费用增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出8.69万元，占96.99%；公务接待费支出0.26万元，占2.9%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费 支出8.69万元。其中：

公务用车运行支出 8.69万元。主要用于到各地州市及两个基地开展渔业技术指导及培训所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年度，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

2 .公务接待费 支出0.26万元。其中：

其他国内公务接待 支出0.26万元。主要用于省外及省内各地州市渔业水产部门专家及工作人员来昆进行工作业务往来和交流发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)事业运行经费支出情况

云南省水产技术推广站2017年事业运行经费支出250.62万元，上年215.4万元，比上年度增加16.35%，主要原因是财政调资，增加了绩效工资，从而支出增加。部门事业运行经费主要用于保障日常工作产生的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，单位资产总额1620.76万元，其中，流动资产349.87万元，固定资产1270.89万元。与上年相比，本年资产总额增加4.03万元，其中固定资产减少0.67万元。

(三)、政府采购支出情况

办公设备购置4台笔记本电脑共记2万元。已全部入固定资产。

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

附件： 水产站-2017年度部门决算表.xls