云南省动物疫病预防控制中心2018年部门预算编制说明

云南省动物疫病预防控制中心2018年部门预算编制说明

目录

第一部分云南省动物疫病预防控制中心2018年部门预算编制说明

第二部分云南省动物疫病预防控制中心2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

云南省动物疫病预防控制中心2018年部门预算编制说明

根据《云南省农业厅关于云南省动物疫病预防控制中心2018年部门预算的批复》（云农财〔2018〕3号），按照预算管理的相关规定，云南省动物疫病预防控制中心部门预算编制实行全口径预算管理，收入和支出全部纳入预算管理。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省动物疫病预防控制中心职责及业务范围包括五个方面：

一是动物疫病防控。包括动物疫病实验室诊断、流行病学调查及动物疫情监测预警；全省动物疫情收集、汇总、分析及重大动物疫情预警预报；动物防疫物资采购供应及储备；动物疫病防控技术研究、国际交流与合作；动物疫病防控技术培训；动物防疫体系建设指导等工作。

二是兽药质量监督检验。包括全省兽药质量监督检验，质量仲裁及技术指导；兽药新制剂的质量复核试验；参与国家兽药标准起草、修订工作。

三是饲料及饲料添加剂质量监督检验。包括全省饲料及饲料添加剂质量监督检验、质量仲裁及技术指导；饲料标准的质量复核试验；参与国家饲料标准的起草、修订工作。承担饲料新技术的研究和试验示范。

四是畜产品质量安全监督检验。包括全省畜产品质量检测相关标准、标物研制、无公害饲料、无公害畜产品的环境评定；参与国家畜产品质量安全标准的起草、修订工作。

五是全省兽医行业职业技能培训和职业技能鉴定工作。

中心现有实验室面积5700平方米，先后购进了美国Biolog全自动细菌生化鉴定系统等高精密大型仪器及其它设备200多台（套），总价值3000多万元。具备67种动物疫病123个项目的检测能力，可快速准确诊断高致病性禽流感等重大动物疫病，每年检测样品6万份以上，其中病原学样品4万份。具备兽药(含中药、化药、抗生素)、畜产品兽药残留、生鲜乳（违禁添加物）、单一饲料、配合饲料和预混料及精料补充料、饲料添加剂及饲料中违禁药物等六大类360项参数检测能力，每年检测样品3700多批次。

近年来，中心坚持技术创新，注重动物疫病防控技术的研究，先后主持完成了《云南省猪主要疫病流行病学调查与综合防制模式研究》、《云南省禽流感监测预警体系的构建及分子流行病学研究》、《云南省猪繁殖与呼吸综合征病原监测及综合防控技术研究》等科研项目，取得一批科研成果。先后获得省部级以上科技成果奖励16项、国家发明专利授权1项，其中，中国人民解放军科技进步二等奖1项、三等奖2项，省政府科技进步二等奖6项、三等奖5项，农业部农牧渔业丰收二等奖2项。在国内外核心期刊发表论文100余篇，其中SCI论文2篇，主篇和参篇专业技术论著6部。

中心依托先进的实验室手段，凭借精干的专业技术队伍，准确及时掌握全省动物疫情形势，并对疫情发生风险进行科学评估，定期向省防治重大动物疫病指挥部办公室上报预警预报信息，为指导全省重大动物疫病防控提供了有力的技术支撑和科学依据，从而有效提升了我省重大动物疫病防控整体能力。

（二）机构设置情况

云南省动物疫病预防控制中心（加挂云南省畜产品安全检测中心和云南省兽药饲料检测所牌子）是根据云南省人民政府云政发〔2006〕78号文件精神，于2007年6月组建的云南省农业厅下属的正处级公益一类全额事业单位，编制36人。设有办公室（7个岗位）、防控应急科（4个岗位）、兽医公共卫生科（3个岗位）、疫病检测科（5个岗位、3个检测室）、兽药饲料检测科（13个岗位、设1个业务室、5个检测室）、中心领导4个岗位，共36个岗位。中心现有在职职工34人，其中专业技术人员28人（研究员2人、高级兽医师10人、兽医师14人、助理兽医师2人），占总人数的88.7％（

三） 重点工作概述

（一）努力完成全省消灭马传贫达标考核通过国家验收。 为规范推进全省消灭马传贫工作，确保按时达到消灭马标准，提交验收申请报告，力争2018年全省消灭马传贫达标考核工作通过国家验收。

（二）积极参与跨境动物区域化管理试点工作。 主要参与组织实施《云南省跨境动物疫病防控机制建设》项目，指导西双版纳、德宏州和普洱市跨境动物疫病防控机制建设实施。

（三）进一步强化能力建设。 一是计划对全省已通过考核的实验室进行实验检测能力比对并对技术人员进行3-5期技术培训，争取2018年大部分州级实验室能开展病原学检测；二是完成液相质谱仪相关检测项目的资质认定扩项工作，进一步提升检测能力。

（四）加强规模养殖场疫病监测净化工作。 一是继续加大疫病净化、监测、培训、宣传的力度，计划指导30个场、培训200人次;二是计划向农业部推荐6-7家具备条件的规模养殖场申报疫病净化创建场工作。

（五）加快推进小反刍兽疫消灭计划。 通过制定消灭计划倒推时间表，细化免疫方案、监测方案和监管方案，推动各地小反刍兽疫消灭进程，确保按时完成消灭计划。

（六）全面推进基层兽医社会化服务体系构建。 积极配合省厅，按照推进兽医社会化服务发展的指导意见，通过指导各地制订政府签订购买服务协议，制定相关相关办法推动全省动物防疫社会化服务快速发展。力争2018年在每个州市成立1-3个乡镇成立基层兽医社会化服务组织。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；非参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：事业编制36人。在职实有34人，其中： 财政全供养 34人。

离退休人员19人，其中： 离休 1人，退休 18人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 4593.46万元，其中：一般公共预算财政拨款4579.91万元，上年结转13.55万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 4593.46万元，其中:本年收入4579.91万元，上年结转13.55万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4579.91万元（本级财力4559.91万元，收费成本补偿20万元）。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出4593.46万元。财政拨款安排支出 4593.46万元，其中，基本支出603.41万元，项目支出3976.5万元，上年结转13.55万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休1.4万元，主要用于离退休公用支出。

2、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出72.5万元，主要用于支付在职职工养老保险费。

3.农林水支出-农业-事业运行499.23万元，主要用于单位的基本公用支出，事业单位系统运行、设施与资产维护等方面的支出，其中：工资福利支出451.97万元，主要用于在职职工工资及绩效工资发放，缴纳失业保险；商品各服务支出47.26万元，主要用于办公费、差旅费、公务用车运行维护费等一些公用支出。

  4.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金39.83万元，主要用于缴纳职工住房公积金39.83万元。

5、农林水支出-农业科技转化与推广服务6.5万元，主要用于肉牛岗位。

6、农林水支出-病虫害控制3870万元, 主要用于动物疫病监测与防冶及强制免疫疫苗。

7、农林水支出-农产品质量安全70万元,主要反映农产品质量安全支出及生鲜乳和饲料安全监管及能力建设支出。

8、农林水支出-农产品质量安全30万元,主要反映检测人员技术培训及畜产品例行监测支出。

9、科学技术支出4万元主要反映科技人才服务贫困区经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出554.75万元(其中：基本支出554.75万元)。

商品和服务支出3877.53万元(其中：基本支出48.66万元，项目支出3828.87万元)。

资本性支出147.65万元(其中：项目支出147.65万元)。

五、省对下转项转移支付情况

我中心没有省对下专项转移支付项目

六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，采购预算资金3423.44万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年基本支出603.41万元，比2017年增加98.85万元，增18.6%。主要在原因：一是2017年行政事业单位单位工资标准进行调整，人员工资增加；二是是在职人员职务或职称晋升，工资晋级、晋档。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排省本级项目支出3976.5万元，与2017年相比减少2967万元，减少42.73%。主要原因为：一是动物疫病监测与防冶能力建没增加40万元，二是将重大动物疫病防控省级配套（强制免疫苗采购经费）调减3,000.00万元及收费成本补偿7万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.收入科目

（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。

（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（5）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2.农业支出科目

事业运行：反映用于事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

农业病虫害控制：反映用于病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、疫苗、防治、等方面的支出。

（7）农业农产品质量安全：反映用于农业质量实施和监督，残留监控等方面的支出。

社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

  “三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）运行经费安排

我中心事业运行经费48.66万元，其中：办公费1.18万元，印刷费0.53万元，水费0.76万元，电费0.74万元，邮电费1.47万元，物业管理费15.31万元，差旅费0.53万元，维修（护）费1.35万元，培训费0.5万元，公务用车运行维护费11.29万元，工会经费6.55万元，福利费6.55万元，其他商品和服务支出1.9万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）“三公”经费预算情况

云南省动物疫病预防控制中心2018年“三公”经费预算34万元，其中：公务用车运行费26万元，公务接待费8万元。2018年部门“三公”经费预算数跟2017年持平。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行费

2018年拟安排公务用车运行维护费26万元，主要用于支出全省动物疫病的防治工作产生的燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。

2.公务接待费

2018年拟安排公务接待费预算8万元，主要用于上级部门到我单位指导工作、省内州市县外办来昆送样等工作餐的费用。

  云南省动物疫病预防控制中心 部门预算公开情况表（共13张）.xlsx