云南省兽医生物制品研制中心2018年部门预算编制说明
云南省兽医生物制品研制中心
2018 年 部门预算编制说明
云南省兽医生物制品研制中心2018年部门预算公开目录
第一部分 云南省兽医生物制品研制中心2018年部门预算编制说明
第二部分 云南省兽医生物制品研制中心2018年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
云南省兽医生物制品研制中心
2018 年 部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省兽医生物制品研制中心是云南省农业厅下设的公益性服务机构，是从事动物疫病疫苗研究开发的专业机构。主要职能是防治牲畜疫病，促进畜牧业发展；包含口蹄疫疫苗生产供应、送检病料的口蹄疫毒型鉴定、口蹄疫疫苗及相关内容的研究试验。
（二）机构设置情况
纳入云南省兽医生物制品研制中心2018年度部门预算编报的单位共1个。我中心内设机构6个，分别为：办公室、财务科、质量管理部、采购供应部、疫苗生产车间、辅助生产车间。
（三）重点工作概述
1 、 扎实抓好十九大精神的贯彻落实工作，以深入学习和贯彻十九大为动力，认真扎实抓好本中心科研业务工作、精准扶贫工作、党建及党风廉政建设工作。
2、种毒复壮保存管理。确保二个牛毒株LD50、ID50及使用代次要符合标准要求。二个猪毒株LD50、ID50及使用代次要符合标准要求。
3、与云南省动物疫病预防控制中心、云南瑞栢泰合作开展口蹄疫基因现场快检技术研究
病原监测是是防控FMD病毒携带、传播态势的有效手段。优于现行“病后抗体检查”的血清学方法。核酸快速扩增技术是分子生物学领域中一项新型的先进技术。该技术以鉴别、检测生物物种或污染生物的特异性基因为靶目标，已广泛应用。本项目旨在研发一种便捷、特异、灵敏、准确的基因监测技术及其技术产品，用于快速检测口蹄疫病毒。
4、开展以基因分子种毒构建的口蹄疫新型疫苗研究
（1） 构建云南省特有的弱毒口蹄疫疫苗毒株的感染性克隆分子，建立口蹄疫反向遗传学操作技术平台。
（2）以我国目前广泛应用的口蹄疫疫苗种毒（O/Mya98/XJ/2010）为对象，利用弱毒疫苗毒株的感染性克隆分子为基础，构建流行疫苗毒株的嵌合病毒。这种新型疫苗种毒一是对本动物毒力减弱，二是嵌合流行毒疫苗毒株的结构蛋白基因表达使其对当前流行毒具有良好的保护效果。
（3） 利用构建获得的嵌合病毒研发口蹄疫新型灭活疫苗。
（4）以前期科研工作成果为基础，完成产品的研发、优化、中试、放大实验，最终形成自主产品。
（5） 以上述研究技术路线为基础，优化方案，形成口蹄疫分子种毒构建技术研发平台，利用人工合成技术，合成口蹄疫外来血清型和基因型的结构蛋白基因，探索应对未来口蹄疫防控技术和产品需求的技术储备。
5、完成实验小动物房的检测验收。
6、继续做好扶贫攻坚挂钩帮扶工作 。
认真贯彻落实市委市政府相关扶贫攻坚工作要求，以务实创新作风，坚忍不拔意志，廉洁务实高效扎实抓好精准扶贫脱贫工作，确保挂包村如期脱贫目标的实现。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个为财政全供给单位；截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制36人，其中：事业编制36人。在职实有36人，其中：财政全供养 36人。
离退休人员 31人，其中：退休 31人。
车辆编制4辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入1078.72万元，其中：一般公共预算财政拨款962.58万元，上年结转116.14万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入1078.72万元，其中:本年收入962.58万元，上年结转116.14万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款962.58万元（本级财力608.58万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿354万元）。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 1078.72万元。财政拨款安排支出 962.58万元，其中，基本支出608.58万元，项目支出354.00万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按功能科目分组，主要为：
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休1.67万元，主要用于我中心2018年离退休公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出64.85万元，主要用于我中心承担的基本养老保险缴费。
医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗30.8万元，主要用于我中心一般事业单位人员医疗补。
医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助20.25万元，主要用于我中心人员医疗补助。
医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.72万元，主要用于我中心人员医疗补助。
农林水支出-农业-事业运行809.45万元，主要用于我中心事业运行基本支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金33.84万元，主要用于我中心住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出608.58万元，项目支出354万元）。具体为：
工资福利支出569.63万元。
商品和服务支出265.34万元(其中：基本支出38.95万元，项目支出226.39万元)。
资本性支出127.61万元(其中：项目支出127.61万元)。
五、省对下转项转移支付情况
我中心没有省对下专项转移支付项目
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，采购预算资金128.36万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2018年基本支出608.58万元，比2017年增加64.9万元，增11.94%。主要在原因：一是2017年行政事业单位单位工资标准进行调整，人员工资增加；二是增加新骋人员增加工资。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2018年国有资源（资产）有偿使用支出354.00万元，与2017年相比减少136万元，减少27.76%。主要原因为：2018年我中心国有资源（资产）有偿使用收入减少导致。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
事业运行：反映用于事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）运行经费安排
我中心事业运行经费38.95万元，其中：办公经费4.68万元，差旅费15.55万元，邮电费1万元，公务接待费0.5万元，公务用车运行维护费2.16万元，工会经费6.22万元，福利费6.22万元，其他商品和服务支出2.25万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）“三公”经费预算情况
云南省兽医生物制品研制中心“三公经费”预算4万元，其中：因公出国(境)费0元，公务用车运行维护费3万元，公务接待费1万元。2018年“三公经费”预算数比2017年保持一致。具体情况如下：
1、 因公出国(境)费
2018年无安排出国（境）事务，与2017年保持一致。
2、 公务用车购置及运行维护费
2018年拟安排公务用车运行维护费3万元，主要用于单车辆产生的燃油费、维修费、锅炉费、保险费等支出，与2017年保持一致。
3、 公务接待费
2018年拟安排公务接待预算1万元，与2017年预算对比保持一致，主要用于上级部门到我单位指导工作、省内州市工作人员来我单位报送材料等工作餐的费用。
( 五)、政府性基金预算支出
云南省兽医生物制品研制中心无政府性基金预算支出。
云南省兽医生物制品研制中心2018年部门预算公开情况表（共13张）.xlsx