关于云南省卫生和计划生育委员会2016年部门预算编制的说明
按照预算管理的相关规定，云南省卫生和计划生育委员会和31个委直属事业单位的收支均全部包含在部门预算中。
一、部门预算编制情况
根据《关于编制2016年-2018年中期财政规划和2016年省级部门预算的通知》（云财预（2015）340号）的通知精神，结合《云南省省级财政专项资金管理暂行办法》、《2016年-2018年省级部门项目支出规划和2016年项目支出预算编审体系说明》及《2016年-2018年省级部门项目支出规划和2016年项目支出预算编审指标分办法》的有关规定，结合委机关的发展实际，既总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，坚持“突出重点、统筹兼顾”的原则，进一步优化支出结构，提高资金使用效益，提高部门预算编制的科学化、精细化水平。
二、部门基本情况
纳入2016年部门预算编报的单位共32个，分别是云南省卫生计生委机关、云南省卫生厅卫生监督局、云南省卫生厅机关服务中心、云南省疾病预防控制中心、云南省药物依赖防治研究所、云南省地方病防治所、云南省寄生虫病防治所、云南省妇幼保健院、云南省健康教育所、云南省急救中心、云南省医学会、云南省卫生人员培训中心、云南省第一人民医院、昆明医科大学第一附属医院、昆明医科大学第二附属医院、云南省肿瘤医院、云南省第二人民医院、云南省干部疗养院、云南省老年病医院、大理学院附属医院、云南省中医医院、云南省传染病专科医院、昆明医学院附属口腔医院、云南省第三人民医院、云南省中西医结合医院、云南省医学信息研究所、云南省中医中药研究院、云南省卫生厅人才交流服务中心、云南省计划生育协会、云南省人口和计划生育药具管理中心、云南省人口和计划生育宣传教育中心、云南省人口和计划生育科学技术研究所，其中：行政单位1个，参公管理事业单位2个，财政全供给单位18个，部分供给单位13个，自收自支单位1个；财政全供给，非参公管理事业单位15个。截止2015年11月统计，职人员编制13,242人，其中：行政编制209人，事业编制13,033人。在职实有12,454人，其中：财政全供养1,911人，财政部分供养10,537人，非财政供养6人。离退休人员5,991人，其中：离休177人，退休5,814人。车辆编制423辆，实有车辆380辆。
三、2016年部门预算收支情况
2016年部门财务总收入1,121,504.13万元，其中：一般公共预算111,017.03万元，事业收入616,736.37万元，事业单位经营收入337,093.18万元，其他收入56,657.55万元。2016年部门财政拨款收入111,017.03万元，其中：本年收入67,119.94万元，上年结转收入43,897.09万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款67,119.94万元（本级财力63,249.18万元，执法办案补助15.40万元，收费成本补偿3,230.60万元，国有资源（资产）有偿使用收入624.76万元）。
2016年部门预算总支出1,121,504.13万元。本级财力安排支出63,249.18万元，其中，基本支出48,193.36万元，占总支出的76％；项目支出15,055.82万元，占总支出的24％。
（一）基本支出情况
2016年用于保障省卫生计生委机关、委直属财政补助事业单位等机构正常运转的日常支出48,193.36万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的92％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的7％；对个人和家庭的补助占基本支出的1％。
（二）项目支出情况
2016年用于保障云南省卫生计生委机关、委直属财政补助事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,055.82万元。主要是临床重点专科建设项目经费、艾滋病防治项目经费、卫生人才培养经费、重点传染病及地方病防控专项经费、中医药发展专项等安排卫生计生事业发展支出。
2016年用于保障卫生计生业务工作（省对下转移支付）的项目经费预算为432,405.67万元，主要用于新型农村医疗合补助、基本公共卫生服务、基层医疗卫生机构实施基本药物制度和综合改革、计划生育家庭奖励专项、疾病预防控制、艾滋病防治、卫生人才培养、公立医院改革等开支。
发布部门: 规财处
