云南省农业厅2016年度部门决算

云南省农业厅2016年度部门决算

　　 　　   第一部分   云南省农业厅概况

　　一、主要职能

云南省农业厅是主管全省农业和农村经济，综合管理全省种植业、畜牧业、渔业、农业机械化和生态农业，牵头协调农业产业化经营与农产品加工、农村能源、农村劳动力转移及劳务输出的省政府组成部门。云南省农业厅的主要职能职责是：
　　（一）贯彻执行国家有关农村经济、种植业、畜牧业、渔业、农业机械化和生态农业的法律、法规，以及党中央、国务院和省委、省政府有关农业和农村经济的战略方针、重大政策，结合我省实际，制定实施办法，经批准后组织实施。

（二）指导全省农村经济体制改革，组织实施国家农村经济体制改革方案；指导农村经济组织的建设与发展；指导农村家庭承包责任制和双层经营体制的稳定与完善；指导农村承包合同管理；负责减轻农民负担工作的监督管理；指导全省农村集体经济的经营管理。
　　（三）研究拟定全省农业产业政策，引导农业产业结构调整；研究制定我省农业产业化经营的发展规划及相关政策，推进农业产前、产中、产后一体化，促进农业向布局区域化、生产专业化、产品商品化、服务社会化方向发展。

（四）编制全省种植业、畜牧业、渔业、农业机械化和生态农业的中长期发展规划、区域开发计划，经批准后组织实施；负责全省种植业、畜牧业、渔业、农业机械化和生态农业的结构布局调整、资源配置以及产业间和全省农业基础设施建设的综合平衡；调控和管理全省各项农业发展资金。

（五）制定全省农业教育、科技推广和队伍建设的发展规划、政策和措施，实施科教兴农战略；组织重大科技项目攻关和重大科技成果的鉴定、推广；指导和协调农业社会化服务体系建设；指导全省农业中等教育、职业教育和地州市农科机构的业务工作。

（六）负责全省农业资源区划、农业环境保护监测、生态农业建设和农业可持续发展工作；按分工负责农业资源、渔业资源、畜牧业资源的保护和综合利用；依法或根据授权负责农用地、渔业水域的保护与管理；规划指导高产稳产农田基本建设。

（七）参与研究拟定农产品、农业生产资料的价格政策、农村信贷政策、农村税收与补贴政策；研究农村市场的发展方向和指导措施；履行农产品加工管理职能，组织协调农、牧、渔产品加工与流通；研究提出农用生产资料的年度计划和中长期需求计划；负责农村经济信息统计和农产品市场、农业生产情况等信息工作，指导全省农业信息系统建设，负责全省农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息的预测预报。

（八）参与和协调有关部门制定农产品和农业生产资料的技术标准；组织监督农业方面的国家、行业标准的实施；负责绿色食品、有机农产品和无公害农产品的开发及管理工作；负责农产品和农牧渔业种子（种苗、种畜禽）、化肥、农药、兽药、饲料等的质量监测、鉴定、检查和监督管理工作；负责全省农机、渔船安全监理工作。
　　（九）负责全省农业涉外事务和科技交流与合作；组织实施云南农业的援外项目；负责实施、管理利用外资项目，发展外向型农业，促进全省农业对外开放工作。
　　（十）组织协调农业部门内部改革，强化服务宗旨；归口管理厅属站、所、校；指导行业学会、协会。
　　（十一）完成省委、省政府和上级机关交办的其他事项。

　　二、2016年度重点工作任务介绍

2016年，全省农业系统坚决贯彻中央强农惠农富农政策，认真落实省委、省政府“三农”工作决策部署，全省农业农村经济发展取得显著成效，呈现出“8个新”的突出亮点。

（一）主要经济指标迈上新台阶

　　 经济总量稳步增长。 2016年，全省农林牧渔业总产值达3633亿元、增5.8%，农林牧渔业增加值达2242亿元、增5.7%。 粮食产量稳定增加。 粮食播种面积达6721.8万亩；粮食总产量达1902.9万吨，同比增加26.5万吨、增1.4%，迈上380亿斤的台阶；粮食平均亩产达283公斤，增加5公斤、增1.8%；居民人均有粮401.3公斤，增加5.6公斤、增1.4%。 农民收入持续提高。 全省农村居民人均可支配收入突破9000元关口，达到9020元、增9.4%，增速分别高于全省城镇居民人均可支配收入和全国农村居民可支配收入增幅0.9、1.2个百分点。 农产品出口高速增长。 全省农产品出口额达44.7亿美元、增10.2%，占全省总出口额的38.7%，农产品出口贸易顺差达37.3亿美元。

（二）产业结构调整取得新进展

扎实推进产业结构、产品结构、品质结构调整优化，集中培育8个重点特色产业。主动“做减法”，完成“镰刀弯”地区玉米调减任务。启动个旧市、沾益区“粮改饲”试点，推进新一轮退耕还林还草工程，在石林县、砚山县开展休耕试点，大力推进以冬早蔬菜、冬马铃薯、鲜食玉米等优势作物为主的冬季农业开发。通过努力，粮经二元结构向粮经饲三元结构加快转变，实现了“好资源”向“好产品”转变，为做大我省农业总量发挥了“压舱石”作用。2016年，全省蔬菜、水果、茶叶、咖啡、中药材面积达3714万亩、增3.5%，产量3452.1万吨、增7.6%；花卉面积132.5万亩、鲜切花产量100.6亿枝，分别增17.6%、15.8%；生猪存栏4800万头、出栏6970万头，分别增1%、1.3%，牛存栏1222万头、出栏503.8万头，分别增3%、5.5%，羊存栏1533.4万头、出栏1062.3万头，分别增3.5%、5.5%，水产品总产量达99万吨、增5.7%。蔬菜、水果、茶叶、咖啡、花卉、中药材、生猪、牛羊等8个重点产业的农业总产值达2788.3亿元、增7.3%，农业增加值达1574.7亿元、增8.6%，其中中药材面积和产值均居全国第一。

（三）转变发展方式实现新突破

　　综合生产能力持续提升。 全省农业部门完成中低产田地改造11.8万亩，建设各类标准园区42个，建设规模化大型沼气工程36座、规模化生物天然气试点工程1座。全省农机总动力超过3400万千瓦，增加70万千瓦、增2.1%，主要农作物耕种收综合机械化率达47.6%、增加0.6个百分点。 新型经营主体持续壮大。 落实省政府办公厅《关于培育壮大农业“小巨人”的意见》和《关于促进农民合作社规范发展的意见》，建立家庭农场认定制度，全省农业龙头企业达3541户、增加262户，龙头企业实现销售收入2166亿元、增10.13%，全省农民专业合作社累计达46459个，累计认定家庭农场3500个，培训现代青年农场主和农村实用人才3.25万人次。 科技支撑持续强化。 现代农业产业技术体系由8个增加到20个，并在推进“极量创新”方面取得硕果：油菜产业技术体系连续三年创造早熟油菜4项全国纪录，水稻产业技术体系在宁蒗县永宁乡创造高寒稻区水稻单产607公斤世界纪录。“中国航天育种高原特色物种中心”和“云南太空花卉创新示范基地”在江川九溪成功揭牌。“米花”和“爱必达”跃升花卉产业领军者，盆花生产平均亩产值超过100-150万元，成为我省农业“双创”的典型。贡润祥普洱茶膏成为中国“第一泡太空茶”。 加工水平持续提高。 农产品加工业总产值达2431亿元、增10.6%，加工产值（除烟草制造业外）占总产值的比重达到67%，提升了2个百分点；蔬菜精制成品占比达27%、提高了3.6个百分点；水果精深加工率达21.7%、提高了2.3个百分点；茶叶精制率达75.3%、提高了1.5个百分点；药用中药材加工产品产量达36.8万吨，三七、灯盏花、云当归等中药材加工产品产量均超1万吨。 农业效益持续增强。 花卉、中药材、蔬菜、水果、茶叶亩均产值分别达37000元、5507元、3161元、3007元、2118元，分别增19.4%、3.1%、3.0%、16.5%、1.6%。

（四）市场品牌建设收获新硕果

“云系”“滇牌”进一步打响。 2016年认证“三品一标”企业119家、产品336个，创历史之最。全省认定云南名牌农产品84个，农业部评选认定我省“一村一品”示范村镇12个。“遮放贡”被评为“2016全国十大好吃米饭”，昭通苹果荣获“2016中国最有影响力的十大苹果区域公用品牌”，普洱、临沧、西双版纳三地“普洱茶”地理标志产品核心产区品牌价值达612.73亿元。 农产品市场进一步拓展。 成功筹办的第十四届全国农交会亮点纷呈，参展的国内外大型知名农业企业达3000余家，采购商和专业观众达10万人次，参展公众40万人次，展会期间现场贸易规模达699亿元，现场零售额达2.5亿元，参展团组、参展企业、采购商和专业观众数量及现场贸易、销售规模均创历届农交会之最。云南省普洱茶协会驻阿联酋联络处挂牌，茂源果蔬、时光蔬菜在加拿大设立直销点。大力发展农业电子商务，云南农产品网络销售额突破100亿元、增70%以上。云南咖啡、茶叶、橡胶交易中心正式挂牌运营。 农业招商引资进一步加强。 全省农业招商引资到位资金达444.8亿元，同比增44.4%。仅在第十四届全国农交会期间，就完成了153个农业项目签约，协议金额886.88亿元。 对外合作交流进一步深化。 高规格举办高原特色现代农业国际合作高峰论坛，南亚东南亚5个国家农业部门领导出席论坛。中缅农业职业技术培训中心投入运行，培训外方农业技术人员500多人。在老挝、缅甸、柬埔寨合作建立的4个农业科技示范园全部移交外方并投入实际运营。组织两批次专家组赴老挝3省7县开展灭蝗援助，得到了联合国粮农组织、老挝农林部和我国驻琅勃拉邦总领馆的高度评价。

（五）产业精准扶贫走出新路子

将推动产业精准扶贫作为农业部门义不容辞的政治责任，精心编制《云南省产业精准脱贫“十三五”规划》，指导各地依托特色产业，优化龙头企业与广大农户利益联结机制，实现产业发展与精准扶贫“双赢”，涌现出一批如红河和源石榴、昭通绿健苹果、临沧勐库戎氏茶叶等先进典型。镇雄县的“资金跟着穷人走、穷人跟着能人走、能人跟着产业走、产业跟着市场走”的模式成为产业精准扶贫的典范。深入开展“挂包帮、转走访”活动，紧扣贫困户创业、带动贫困户致富的合作组织和农业企业技术需求，开展“一对一”“保姆式”的技术指导和跟踪服务，推进“专家+农技人员+科技示范户+贫困户”精准扶贫技术推广服务。认真研究易地搬迁扶贫后续产业发展举措，制定并组织实施人畜分离试点方案。合力推进迪庆藏区农业现代化综合试点工作，牵头制定《迪庆藏区特色农林牧业现代化建设综合试点方案》，农业科技进藏区活动收到当地群众的热烈欢迎。

（六）农业领域改革呈现新气象

实施土地确权整省推进试点，加快土地确权登记颁证工作进度，确权面积占家庭承包耕地面积的比例达48%。认真抓好农村集体资产股份权能改革试点工作，大理市国家级试点进展顺利，省级试点扩大至全省所有州市。与国土部门联合制定印发《云南省设施用地实施管理细则（试行）》，促进农村土地节约集约高效利用。总结提升开远市农村改革试验区成效和经验，认真推进“政府购买农业公益性服务机制创新试点”和“以农村社区为基本单位的农民自治试点”两项新增改革试验任务。认真贯彻落实《中共云南省委 云南省人民政府关于深化农垦改革发展的实施意见》，扎实推进全省农垦改革。

（七）巩固安全保障取得新成效

省级蔬菜、畜禽和水产品例行监测合格率为98.2%、99.7%和99%，未发生重大农产品质量安全事件，凤庆县、元谋县、砚山县被认定为国家首批农产品质量安全县。动物防疫整村推进乡镇覆盖率达95.5%，“321”免疫新技术推广率达97.6%，在水稻、小麦、玉米等主要粮食作物上开展统防统治2989万亩次，统防统治覆盖率达34.2%，未发生区域性重大动植物疫情。制定完善农业安全生产监管制度，认真开展安全生产监督检查和隐患排查，未发生重大农业安全生产事故，“十二五”以来连续6年获得省政府安全生产考核优秀等次。未发生重大农业生态安全事件，在2016年中央对我省的环保督查中，农业系统零举报、零约谈、零问责。

（八）探索发展机制迈出新步伐

推进农业综合体建设，启动思茅区“百公里十万亩”茶产业链综合示范区、凤庆“绿金产业融合生态走廊”和元阳“稻鱼鸭”共生综合体建设。农旅结合成效显著，其中花旅结合项目新增投资8.9亿元，旅游收入24.3亿元，接待参观人数1460万人次，带动就业5.6万人。与统计部门一道，积极推动陆良县涉农统计调查试点工作，为全面客观准确反映农业农村经济成效探索有效方式。与省农信社签定《战略合作协议》，联合制定《推进农业小巨人发展三年振兴计划》，农信社每年给予600亿元的授信额度，重点支持100户农业龙头企业和高原特色现代农业的发展。协调进出口银行云南省分行落实支持农业龙头企业走出去的具体措施，争取到50亿元的农业信贷规模。协调整合省委组织部远程教育网点、云南农大农业大数据现有技术平台、农业行政管理部门行业数据，以及中国移动、中国电信、云南能投、金融机构的信息技术及资金资源，启动“云南省农业大数据高原特色农产品精品线上线下展示中心”建设。积极推进跨境动物区域化管理试点，组织评选出新希望、大康牧业2家试点龙头企业，在昆明组织召开中老缅试点工作会议，签署了中老缅三国合作协议，明确了跨境试点合作区域范围、路线图和时间表。

三、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省农业厅2016年部门决算编报的单位共36个。其中：行政机构1个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位32个。机构总数与上年相同。2016年因云南祖代肉鸡场并入云南种禽繁育推广中心，减少机构1个，2016年新增云南省花卉技术培训推广中心，新增机构1个，故2016年的机构总数与2015年一致。36个单位分别是：1.云南省农业厅机关；2.云南省种畜繁育推广中心；3.云南省农业厅机关服务中心；4.云南省种子管理站；5.云南省农业机械鉴定站；6.云南省土壤肥料工作站；7.云南省渔业船舶检验工作站（云南省渔业行政执法总队）；8.云南省农产品质量安全中心；9.云南省农业技术推广总站；10.云南省农业机械安全监理总站；11.云南省水产技术推广站；12.云南农业职业技术学院；13.云南省农业广播电视学校；14.云南省农业环境保护监测站；15.云南省农业信息中心；16.云南省植保植检站；17.云南省乡镇企业培训学校；18.云南省农业机械推广站；19.云南省乡镇企业产品检测中心；20.云南省农业机械化干部学校；21.云南省种羊繁育推广中心；22.云南省动物卫生监督所；23.云南省渔业科学研究院；24.云南省兽医生物制品研制中心；25.云南省种鸡场；26.云南省农村经济经营管理站；27.云南省花卉技术培训推广中心；28.云南省原种猪繁育推广中心；29.云南省动物疫病预防控制中心；30.云南省草地动物科学研究院；31.云南省畜牧兽医科学院；32.云南省乡镇企业生产力促进中心；33.云南省草山饲料工作站；34.云南省草原监督管理站；35.云南省家畜改良工作站；36.云南省乡镇企业会计辅导站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省农业厅2016年末实有人员编制1788人，其中：行政编制185人，事业编制1,603人（含参公管理事业编制56人）；在职在编实有行政人员162人，事业人员1,420人（含参公管理事业人员50人）。

离退休人员1,677人。其中：离休55人，退休1,622人。

实有车辆编制115辆，在编实有车辆111辆。

第二部分   云南省农业厅2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分   云南省农业厅2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省农业厅2016年度收入合计84,291.82万元。其中：财政拨款收入67,910.07万元，占总收入的80.57%；事业收入5,307.24万元，占总收入的6.30%；经营收入5,435.59万元，占总收入的6.45%；其他收入5,638.93万元，占总收入的6.69%。上年收入总计78,717.22万元，本年收入总计84,291.82万元，同比增7.08%；上年财政补助收入63,730.31万元；本年财政补助收入67,910.07万元，同比增6.56%；上年事业收入4,843.09万元，本年事业收入5,307.24万元，同比增9.58%；上年经营收入4,671.55万元，本年经营收入5,435.59万元，同比增16.36%；上年其他收入5,472.26万元，本年其他收入5,638.93万元，同比增3.05%；

主要原因分析：1.本年财政补助收入比上年增加：一是本年决算中列入了基本养老保险和职业年金收入。二是原省生物资源开发创新办公室和原省花卉产业办公室机构人员合并到我厅。三是动物防疫补助经费增加。2.事业收入比上年增加9.58%主要原因为省畜牧兽医科学院和省渔业科学研究院以及草地动物科学院三家科研单位科研及技术服务收入增加。3.经营收入比上年增16.36%，主要原因为经费差额拨款单位2016年种禽、种畜市场销量增加，经营收入增加。4.其他收入2016年比2015年增加3.05%主要原因是本级横向拨款增加了云南农业职业学院农场沼气项目补助资金。

　　二、支出决算情况说明

云南省农业厅2016年度支出合计85,785.85万元。其中：基本支出25,206.86万元，占总支出的29.38%；项目支出54,018.80万元，占总支出的62.97%；事业单位经营支出6,560.19万元，占总支出的7.65%。

上年支出总计85,215.27万元，今年支出总计85,785.85万元，比上年增加0.7%；上年基本支出23，201.02万元，本年基本支出25,206.86万元，比上年增加8.65%；上年项目支出57,418.99万元，本年项目支出54,018.80万元，比上年减少5.92%。上年经营支出4，595.26万元，本年经营支出6,560.19万元，比上年增加42.76%。

本年总支出与比上年相比基本持平。基本支出比上年增加主要为本年决算列入了基本养老保险和职业年金支出以及原省生物资源开发创新办公室和原省花卉产业办公室机构人员合并到我厅。项目支出比上年减少主要原因一是加强项目管理，狠抓执行进度督促工作,2014年大部分结余资金和项目在2015年度得到执行和完成;2016年度年初项目结余资金较2015年度大幅下降，执行的大部分为当年度拨入资金。二是2015年度实施的省级预算内基本建设投资项目、长江槟榔江渔业生态保护补偿项目阶段性完成以及云南高原特色北京推介展项目在2016年改为农垦集团组织实施后，财政收回我厅年初预算额度180万，相应支出减少。三是厉行节约和严控“三公”经费支出；四是贯彻公务用车改革政策，压缩项目中相关支出。

经营支出比上年增加原因一是差额拨款事业单位养老金清算缴纳了当年及以前年度职工养老保险金和职业年金。二是经营收入增加，经营支出成本随之增加。

（一）基本支出情况。 2016年用于保障农业厅机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支25,206.86万元，上年基本支出23,201.03万元，比上年增加8.65%，为人员正常增资和本年决算列入了基本养老保险和职业年金支出以及原生物资源办公室和原花卉产业办公室机构人员合并到我厅增加的支出。包括基本工资、津补贴等人员经费支出占基本支出的66.21 %，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.40%，离退休费等对个人和家庭的补助占基本支出的17.80%，其他资本性支出占基本支出的0.59%。

（二）项目支出情况。 2016年用于保障农业厅、下属事业单位等为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出54,018.80万元，上年项目支出57,418.99万元，比上年减少3,400.19万元，减少5.92%。主要原因一是加强项目管理，狠抓执行进度督促工作,2014年大部分结余资金和项目在2015年度得到执行和完成，2016年度年初项目结余资金较2015年度大幅下降，执行的大部分为当年度拨入资金。二是2015年度实施的省级预算内基本建设投资项目、长江槟榔江渔业生态保护补偿项目阶段性完成以及云南高原特色北京推介展项目在2016年改为农垦集团实施后，财政收回我厅年初预算额度180万，相应支出减少。三是厉行节约和严控“三公”经费支出；四是贯彻公务用车改革政策，压缩项目中相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省农业厅2016年部门公共预算财政拨款支出68,799.47万元,占本年支出合计的80.20%。2015年部门公共预算财政拨款支出占当年支出合计的81.71%，与上年度相比支出比例略有减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出77.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于信访事务、标准化管理、其他人力资源事务等支出；

　　2.教育支出7,421.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.79%。主要用于云南农业职业技术学院高等教育、高等职业教育支出和云南省农业广播电视学校中专教育支出；

　　3.科学技术支出1,628.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%。主要用于重点实验室及相关设施、专项基础科研支出、社会公益研究、应用技术研究与开发、产业技术研究与开发、其他技术研究与开发支出、科技条件专项、 科普活动、科技重大专项、其他科学技术支出等；

　　4.社会保障和就业支出2,658.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.86%。主要用于归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休 、其他行政事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出以及原云南省生物制药厂转制前退休人员企业与事业待遇差；

  5.医疗卫生与计划生育支出462.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%。主要用于食品安全事务以及两家非在昆事业单位医疗和其他医疗保障支出；

  6.节能环保支出161.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于其他污染防治支出；

  7.农林水支出55,489.03万元，占一般公共预算财,政拨款总支出的80.65%。主要用于行政运行、机关服务、事业运行、科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全、执法监管、统计监测与信息服务、农业行业业务管理、对外交流与合作、 农业生产支持补贴、农业组织化与产业化经营、农产品加工与促销、科技示范、农业资源保护修复与利用及其他农业支出；

8.资源勘探信息等支出5.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.007%。主要用于其他安全生产监管支出；

9.住房保障支出839.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%。主要用于住房公积金支出；

10.其他支出55.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于云南农业职业技术学院茭菱校区危房改造支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

云南省农业厅2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为741.31万元，支出决算为427.07万元，完成预算的57.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为80.64万元，完成预算的78.29%；公务用车购置及运行费支出决算为279.53万元，完成预算的69.03%；公务接待费支出决算为66.90万元，完成预算的28.66%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我厅认真贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省委、省政府关于改进工作作风密切联系群众实施办法精神，切实加强和规范因公出国（境）、公务用车和公务接待管理，确保了因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费用和公务接待费用的减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少204.04万元，下降32.33%。其中：因公出国（境）费支出决算减少36.36万元，减少31.08%。；公务用车购置及运行费支出决算减少144.57万元，下降30.09%。；公务接待费支出决算减少23.11万元，下降25.67%。2016年度“三公”经费支出决算比2015年减少204.04万元的主要原因一是我厅严格贯彻执行党政机关厉行节约、反对浪费有关要求、本着勤俭节约，反对铺张浪费，精打细算的原则，采取了“三公”经费限额管理，减少了不必要的开支；二是认真贯彻执行党政机关公务接待管理办法，强化公务接待审批制度；三是严格事业单位公务用车管理，执行公务卡结算制度，贯彻落实公车改革有关要求，在机关和参公单位公务用车改革后对保留车辆进行严格管理。四是严格控制和压缩因公出国（境）团组，2016年度因公出国（境）团组和人数都较上年减少。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出80.64万元，占18.88%；公务用车购置及运行维护费支出279.53万元，占65.46%；公务接待费支出66.90万元，占15.66%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 支出80.64万元。全年安排省农业厅系统因公出国（境）团组4个，累计18人次。分别访问了坦桑尼亚、纳米比亚、美国、加拿大、越南、老挝、缅甸、日本等国家和地区。开展了对老挝蝗虫灾害防治培训、技术援助以及农业经贸磋商、科技交流、招商引资、跨境动物防控等活动。

2. 公务用车购置及运行维护费 支出279.53万元。

其中：公务用车运行维护费支出279.53万元。开支财政拨款的公务用车保有量为111辆，主要用于保障日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 2016年度我厅无公务用车购置费支出。

3.公务接待费 支出66.90万元。其中：

国内接待费 支出66.90万元。（其中：外事接待费支出0.02万元），共安排国内公务接待904批次（其中：外事接待1批次），接待人次10，050人（其中：外事接待人次3人）。主要用于农业厅机关和厅属36个预算单位执行公务和开展业务活动所发生的接待费，主要包括各部门到农业厅系统调研、洽谈以及办理业务的人员，外事接待费为接待荷兰农民生产者协会到访产生的费用。

省农业厅2016年度无国（境）外接待费支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　云南省农业厅2015年机关运行经费支出824.60万元，上年663.33万元，比上年度增加24.31%，主要原因为原省生物资源开发创新办公室和原省花卉产业办公室机构人员合并到我厅，人员增加、日常公用经费也相应增加。部门机关运行经费主要用于保障日常工作产生的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

（二）国有资产占用情况

截止2016年12月31日，云南省农业厅资产总额117,189.79万元，其中，流动资产36,237.03万元，固定资产71,679.31万元，对外投资及有价证券2,344.90万元，在建工程27,938.69元，无形资产960.83万元，其他资产32.23万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,405.25万元，其中固定资产增加3,983.88万元。处置房屋建筑物6,238.68平方米，账面原值1,216.13万元；处置车辆1辆,账面原值19.19万元；报废报损资产16746项，账面原值794.44万元，实现资产处置收入2,268.93万元；出租房屋9,657.69平方米，账面原值1,387.48万元，实现资产使用收入444.05万元。

国有资产占有使用情况表

　　  填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。

（三）政府采购决算情况

2016年农业厅政府采购支出总额6,062.99万元（不包括资金下分、省级统采的项目资金），其中：政府采购货物支出2,032.4万元，政府采购工程支出3,180.00万元，政府采购服务支出850.58万元，授予小微企业合同金额6,062.99万元。

（四）云南省农业厅2016年度无政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

（五）相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

附件： 云南省农业厅2016年度部门决算表.pdf