曲靖市人民防空办公室关于 2014年部门决算情况说明
曲靖市人民防空办公室关于
2014年部门决算情况说明
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
按照曲靖市政府办《关于印发曲靖市人民防空办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(曲政办发〔2010〕204号)规定，市人防办的主要职能职责是平时组织开展城市人民防空建设，配合参与抢险救灾和应对突发事业的有关保障工作；战时组织开展城市人民防突袭斗争，编制城市人民防空防护规划，编制战时防空袭方案，组织指导城市人民防空演习演练和人民防空群防建设工作，开展人民防空宣传教育，组织开展人民防空公共工程建设和通信警报建设，实施城市新建民用建筑修建防空地下室和易地修建防空地下室的监督和管理，依法收缴和管理防空地下室易地建设费，同时完成市委政府部署的各项工作任务。由于职能职责的特殊性，人防机构实行辖区人民政府和军事机关双重管理体制，同时接受上级人防部门的业务指导。
（二）2014年全市人民防空重点工作任务
1.积极推进人民防空建设融入重要经济目标建设。
2.加强人防指挥通信警报和信息化建设。
3.加强人防防护工程建设。
4.加强人防队伍能力建设，完善各项管理制度，提升队伍整体素质和干部能力素质和业务水平。
5.加大人防行政执法力度，坚持依法建，依法管理。
6.广泛开展人民防空宣传教育，不断增强公民防空意识等。
二、基本情况
曲靖市人民防空办公室是曲靖市人民政府负责人民防空工作的主管部门，一级预算单位。内设：综合科、指挥信息科、法规宣传科、工程科4个行政科和1个财政全额拨款下属事业单位（曲靖市人防工程管理中心）。编制人员16名，实有在职干部职工21人，离休1人，退休10人，均为财政全供养人员。编制内汽车实有数4辆。
三、2014年决算收支情况
2014年市人防办决算总收入为359. 28万元，均为当年公共财政预算拨款。
2014年市人防办决算总支出为436.87万元，其中：基本支出190.69万元，占总支出的44%，项目支出246.18万元，占总支出的56%。
按支出功能科目分类，支出分别列，政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出130.6万元,该科目主要反映是我单位的正常运行支出。社会保障和就业支出—行政事业单位离退休支出47.83万元，该科目主要反映是我单位的离退休人员工资经费支出。住房保障支出—住房改革支出-住房公积金12.26万元，该科目主要反映是我单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。其他支出8.6万元，该科目主要反映我单位2012年度综合考核兑现奖支出，国防支出－人民防空项目支出237.59万元，该科目主要反映是我单位用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。
（一）基本支出情况
2014年用于保障人防办机关、下属人防工程管理中心正常运转的日常基本支出190.69万元，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出104.48万元，占基本支出的55%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设置购置等日常公用经费26.12万元（商品和服务支出）占基本支出的14%。离退休费支出47.83万元，占基本支出的25%；住房公积金支出12.26万元，占基本支出的6 %。与上年对比增加了2.35%。
（二）项目支出情况
2014年用于保障人防办机关、下属人防工程管理中心为保障全市人民防空建设管理，专项用于人防工作业务经费支出246.18万元。主要用于我办全市人防工程的维护管理、曲靖市人民防空通信警报升级改造、人民防空宣传教育经费、警报设施购置、安装和维修、人民防空信息化基础信息平台建设等支出。与上年对比上升了37.64%。
四、 2014 年“三公经费”财政拨款情况
2014年“三公”经费决算支出24.77万元，其中，因公出国（境）费0万元，公务接待费5.9万元，主要用于按规定开支的各类公务接待等支出。公务用车运行和维护费18.87万元, 主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费、安全奖励等费用支出。。
五、2014年部门决算表格（详见附件）
附件：1.2014年收入支出决算总表
2.2014年收入决算表
3.2014年支出决算表
4. 2014年公共预算财政拨款收入支出决算表
5. 2014年“三公”经费公共财政拨款支出情况表
附件1
2014年收入支出决算总表
编制单位：曲靖市人防办 单位：万元
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 决算数 |
| 栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 栏次 | 3 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 359.28 | 一、一般公共服务 | 28 | 130.60 | 一、基本支出 | 186.31 |
| 其中：政府性基金 | 2 |
| 二、外交 | 29 |
| 其中：财政拨款 |
|
| 二、上级补助收入 | 3 |
| 三、国防 | 30 | 237.58 | 其中：政府性基金 |
|
| 三、事业收入 | 4 |
| 四、公共安全 | 31 |
| 二、项目支出 | 178.86 |
| 其中:财政专户管理资金 | 5 |
| 五、教育 | 32 |
| 其中：财政拨款 | 117.16 |
| 四、经营收入 | 6 |
| 六、科学技术 | 33 |
| 其中：政府性基金 |
|
| 五、附属单位上缴收入 | 7 |
| 七、文化体育与传媒 | 34 |
| 三、上缴上级支出 |
|
| 六、其他收入 | 8 |
| 八、社会保障和就业 | 35 | 47.82 | 四、经营支出 |
|
| 其中：本级横向财政拨款 | 9 |
| 九、医疗卫生 | 36 |
| 五、对附属单位补助支出 |
|
| 非本级财政拨款 | 10 |
| 十、节能环保 | 37 |
|
|
|
|
| 11 |
| 十一、城乡社区事务 | 38 |
| 支出经济分类 |
|
|
| 12 |
| 十二、农林水事务 | 39 |
| 基本支出和项目支出合计 | 436.87 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输 | 40 |
| 工资福利支出 | 104.48 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探电力信息等事务 | 41 |
| 商品和服务支出 | 239.28 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等事务 | 42 |
| 对个人和家庭的补助 | 60.09 |
|
| 16 |
| 十六、金融监管等事务支出 | 43 |
| 对企事业单位的补贴 |
|
|
| 17 |
| 十七、地震灾后恢复重建支出 | 44 |
| 赠与 |
|
|
| 18 |
| 十八、援助其他地区支出 | 45 |
| 债务利息支出 |
|
|
| 19 |
| 十九、国土资源气象等事务 | 46 |
| 基本建设支出 |
|
|
| 20 |
| 二十、住房保障支出 | 47 | 12.26 | 其他资本性支出 | 33.02 |
|
| 21 |
| 二十一、粮油物资储备事务 | 48 |
| 贷款转贷及产权参股 |
|
|
| 22 |
| 二十二、国债还本付息支出 | 49 |
| 其他支出 |
|
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 50 | 8.60 |
|
|
| 本年收入合计 | 24 |
| 本年支出合计 | 51 |
|
|
|
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |
| 结余分配 | 52 |
|
|
|
| 上年结转和结余 | 26 |
| 年末结转和结余 | 53 |
|
|
|
| 合计 | 27 |
| 合计 | 54 |
|
|
|
附件2
曲靖市人防办2014年收入支出决算表
单位：万元
| 功能科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 359.29 | 359.29 |
|
|
|
|
| |||
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 130.6 | 130.6 |
|
|
|
|
|
| 203 | 06 | 03 | 人民防空 | 160 | 160 |
|
|
|
|
|
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 47.83 | 47.83 |
|
|
|
|
|
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 12.26 | 12.26 |
|
|
|
|
|
| 229 | 99 | 01 | 其他支出 | 8.6 | 8.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件3
2014年支出决算表
单位：万元
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 附属单位补助支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 436.87 | 190.69 | 246.18 |
|
|
| |||
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 130.6 | 130.6 |
|
|
|
|
| 203 | 06 | 03 | 人民防空 | 204.85 |
| 204.84 |
|
|
|
| 203 | 99 | 01 | 其他国防支出 | 32.74 |
| 32.74 |
|
|
|
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 47.83 | 47.83 |
|
|
|
|
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 12.26 | 12.26 |
|
|
|
|
| 229 | 99 | 01 | 其他支出 | 8.6 |
| 8.6 |
|
|
|
附件4
2014年公共预算财政拨款收入支出决算表
单位：万元
| 项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 合计 |
| 117.95 | 359.28 | 436.87 |
|
|
|
|
| |||
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 |
|
| 130.59 | 130.59 | 130.6 |
|
|
|
|
| 203 | 06 | 03 | 人民防空 |
| 85.21 | 160.00 | 204.85 |
| 205 | 40.4 |
| 40.36 |
| 203 | 99 | 01 | 其他国防支出 |
| 32.74 |
| 32.74 |
| 32.7 |
|
|
|
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 |
|
| 47.83 | 47.83 | 47.8 |
|
|
|
|
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 |
|
| 12.26 | 12.26 | 12.3 |
|
|
|
|
| 229 | 99 | 01 | 其他支出 |
|
| 8.60 | 8.6 | 8.6 |
|
|
|
|
附件5
2014年“三公”经费公共财政拨款支出情况表
单位：万元
| 项目 | “三公”经费支出 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 合计 | 合计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 小计 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 24.77 |
| 18.87 |
| 18.87 | 5.9 | |||
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 7.54 |
| 2.49 |
| 2.49 | 5.05 |
| 203 | 06 | 03 | 人民防空 | 17.23 |
| 16.38 |
| 16.38 | 0.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
出处：云南省政府信息公开门户网站曲靖市 发布人：yl
