云南省草山饲料工作站2016年度部门决算
云南省草山饲料工作站
2016 年度部门决算
一、主要职能
（一）主要职能
我站为全额预算管理事业单位，主要承担全省草原生态建设的总体规划、草地项目建设的具体指导和技术支持、草食畜配套技术的示范与推广工作；种草养畜技术人员的业务技能培训、草地资源的监理监测工作、牧草种子质量检验及草产品的加工管理；以及全省牛羊生产技术项目建设规划和业务指导、饲草饲料资源开发及推广利用、牧草种质资源的保护及开发利用。
（二）2016年度重点工作任务介绍
在农业部有关部门的大力支持及指导下，特别是在省农业厅的正确领导下，经过全站同志的共同努力和辛勤工作，圆满完成了农业部和省农业厅下达的各项工作任务，并取得一定成绩，现将一年的工作总结如下:
一、 主要工作
（一）党政管理工作
一年来我站认真组织干部职工学习党的十八大精神及十八届四中、五中、六中全会和省委九届十一次、十二次全会精神，认真贯彻落实党的各项方针政策，加强党纪党规学习，开展“两学一做”学习教育活动。建立健全党支部的各项生活制度、党员联系群众制度和党支部学习制度，积极开展各种组织活动。积极响应省委、省政府的新农村建设及挂包扶活动，站领导及党支部书记亲自挂帮包西盟农户。我站实行规范化管理，有明确的各项管理制度，推行以科室为主体的目标考核，全站下设四个科室，各科室承担具体的职责任务，对项目管理实行项目科室负责制。 关心职工的工作及生活，加强老干工作的管理，坚持每年两次“中秋和春节”等重大节日慰问老同志的制度，分管领导带队对老同志逐家到户走访慰问，无论在职或离退休同志生病住院或家里有什么重大事情，站领导都第一时间去医院或职工家里看望慰问，使职工感到组织的温暖。
（二）业务工作
我站业务工作主要围绕草地保护建设项目、饲料资源开发与利用项目、草种质量抽查及基层草原站建设等四方面开展工作。
1 、草地保护建设项目
通过草地保护建设工程等重大项目的实施,有效遏制了全省草地生态环境加速恶化的势头，草原生态环境明显改善,草地畜牧业基础设施明显加强，农牧民收入明显增加，促进了草原区的生态、经济和社会的可持续发展，为山地牧业的跨越发展奠定了坚实的基础。到2015年止，全省16个州市129个县（市、区）累计种草保留面积1906.645万亩，其中，人工种草1165.096万亩,改良草地716.058万亩，飞播种草25.5万亩。累计草场围栏保留面积1059.409万亩，落实草原承包面积17800.005万亩，已划定基本草原面积19397.1万亩。禁牧、休牧、划区轮牧面积6426.19万亩。2016年草地保护建设情况正在统计中。 具体工作如下：
1 ）中央草原生态补奖工作
一是牧户信息录入工作
截至到12月，已经录入227.71万户牧户，录入禁牧面积217.19万亩，草畜平衡面积11361.4万亩，录入金额44688万元，录入进度96%，位居全国13个参与补奖省份首位。
二是补奖基础工作
完成新一轮云南省草原生态补奖政策实施方案的编制工作；参与云南草原生态奖补政策2015年度绩效考评工作总结和考核，会泽县省级和县级考核均优秀；对2015年全省草原奖补112个县区进行绩效考评并打分；完成了全省新一轮补奖工作78个县的实施方案审核工作，占补奖县区的69.74%。
三是补奖督查工作
对我站负责的昭通、迪庆、丽江、临沧等9州市2013-2015年度的草原补奖政策落实的进行核查。具体从政策落实（草原承包经营制度、奖补资金是否直补到牧户及程序是否合规、牧草良种补贴、 转方式项目）以及资金使用情况进行检查。
四是转变草原畜牧业生产方式及草牧业试点项目：
该项目共在72个县区实施，下达资金2.1589亿元，我站负责54个县区；草牧业试点项目共在14个县区实施，下达资金6500万元，我站负责12个县区，我们作为技术支撑单位，全程负责对66个县区项目的申报、指导、评审及项目实施督查工作。
2 ）退牧还草工程
2014年度的项目县已经完成县级验收，2015年度的准备县级验收。2016年度的项目砚山和马龙已经完成项目建设，其他各项目县正在开展项目收尾工作。
3 ）2014－2016年云南南方现代草地畜牧业推进行动项目
我站编写了“2014－2016年云南南方现代草地畜牧业推进行动项目实施方案”提纲、整理相关基础数据，撰写了省级实施方案，每年均安排5个专家定点指导5个企业（合作社），3年共挂钩指导15个企业（合作社），挂钩指导专家负责到具体的项目实施单位。
4 ）国家草品种区域试验项目
按农业部要求，在我省寻甸、小哨和元谋建立3个国家草品种区域试验点，我站作为项目承担单位，2016年农业部下达我省的区试数据任务是56个，实际完成66个，完成114.8%。今年11月接受农业部考核，小哨和元谋点考核为优秀，元谋点即将授牌。
5 ）草原资源与生态监测
我站以3S（GIS、GPS、RS）技术为主要手段，辅以地面路线调查，对会泽、砚山及永善县2011-2015年度岩溶草地治理工程建设效果进行了监测。
6) 做好草种项目 “云南省寻甸县1200亩光叶紫花苕良种繁育基地建设项目”的技术指导工作。
2 、饲料资源开发与利用项目
1 ）农田地种草养畜
一是品比试验。 各试验点对已引 25个多年生品种进行日常管理和观察、记载、测定。 二是生产试验。 洱源、剑川、祥云、泸西、建水、个旧、元江等 10县（区、市）累计种植 WL656HQ紫花苜蓿 500亩、WL712紫花苜蓿 500亩、WL440HQ紫花苜蓿 200亩和 WL525HQ紫花苜蓿 500亩（对照），奥玉 5102青贮玉米 700亩。 三是示范推广。 在 25个牛羊重点生产县完成种植 3万亩 WL525HQ紫花苜蓿；全省范围内完成草山改良和农（隙）田（地）种草 50万亩推广任务。
2 ）粮改饲试点项目
今年在沾益区、个旧市两个试点县共计完成青贮玉米种植79000亩，紫花苜蓿种植1000亩，合计80000亩，完成计划的100%；共完成青贮玉米、紫花苜蓿收储28.3961万吨，完成计划的118.32%。两县共计新建永久性青贮窖52670立方米，完成计划的87.48%；新建草料库23220立方米，完成计划的79.68% 。
3 ）秸秆饲料资源开发技术推广
据不完全统计我省2016年制作青贮饲料800万吨，相当于解决了121万个牛单位的饲草，可节粮119万吨，产值10.71亿元。
3 、草种质量抽检工作
今年我站配合全国畜牧总站草产品质量检验监督中心对我省怒江州兰坪县、泸水县及迪庆州维西县、香格里拉县的项目用种进行抽检，共抽取草种子22批次，检查标签，检测水分、净度、发芽、其他植物种子数等指标，超额完成农业部下达的任务。
4 、基层草原站建设
根据全国畜牧总站要求，我站审核并上报了会泽、永善、新平及兰坪4个基层草原技术推广站，经农业部交叉检查组考核为优秀，并于11月在全国草原站站长会议中经农业部副部长授牌。
5 、做好技术培训及统计工作
一是举办全省草原生态补奖信息管理等草业技术培训班
今年6月，我站在楚雄市举办了全省草原生态补奖信息管理及草业统计培训班，共培训了全省16州（市）112个县（区）草原管理人员及技术骨干180余人。
二是草业统计工作
我站负责统计汇总及审核2015年度的云南省草业统计工作，统计工作已经农业部审核，并在《中国草业统计2015》（中国农业出版社）公开出版发行。
二、工作亮点
一是经费保障培训到位。 我站将草原生态保护补助奖励机制信息录入培训工作列入省本级预算，每年安排工作经费20万元用于技术培训工作。培训方式采取农业部专家对基层技术人员面对面的培训和技术交流模式，将最新的技术直接培训到县区基层技术人员，使得我省牧户信息录入工作进度较快，多次受农业部表彰。
二是采取技术推广与科研结合模式。 为实施好国家草品种区域试验项目，我们采取技术推广与科研单位分工合作的办法，技术推广单位负责项目管理、着重于经费制度管理等措施的监管，科研单位负责具体项目的实施，此模式能最大限度的发挥推广及科研单位的各自特长，该项目取得较好的成果，此模式受农业部肯定，计划将该模式向全国推广。
三是采取“机构、队伍、制度、保障、服务”五到位的评选模式， 评选审核4个优秀草原技术推广基层单位，获农业部授牌。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
站内机构设置为四个部门：办公室、草地科、饲料科、质检科。与2015年相比没有增减变动。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
省编委核定的我单位的人员编制数为18人，年末实有职工人数16人, 与2015年相比没有增减变动。年末离休干部1人，与2015年相比没有增减变动。实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2016年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省草山饲料工作站2016年度收入合计357.86万元。其中：财政拨款收入283.11万元，占总收入的79.12%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位缴款收入；其他收入74.75万元，占总收入的20.88%。与上年对比，2015年度收入370.53万元，收入减少12.67万元，降幅为3.42%，主要原因是退休人员工资由社保基金发放，不在单位列收支。
二、支出决算情况说明
云南省草山饲料工作站2016年度支出合计354.46万元。其中：基本支出233.86万元，占总支出的65.98％；项目支出120.60万元，占总支出的34.02％。与上年对比，2015年度支出合计378.19万元，支出减少23.73万元，降幅为6.28%，主要原因是退休人员工资由社保基金发放，不在单位列收支。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
云南省草山饲料工作站2016年度一般公共预算财政拨款支出283.11万元,占本年支出合计的79.87%。与上年对比，2015年度支出合计316.65万元，支出减少33.54万元,降幅为10.60%，主要原因是2016年退休人员工资由社保基金发放，不在单位列支。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（1）“三公”经费支出情况
我单位今年无因公出国（境）支出。
我单位公务用车编制数为2辆，实有数为1辆。运行维护费2015年16.89万元，2016年6.17万元，2016年比2015年减少10.72万元，减少原因是报废了一辆车辆。
我单位公务接待费2015年1.33万元，2016年0.71万元，2016年比2015年减少0.62万元，减少原因是认真贯彻落实了中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件精神，严格控制公务接待。
（2）没有会议费支出情况。
（3）没有重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。
（4）没有其他对部门（单位）影响较大的支出情况。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）重要事项说明
1.政府采购决算情况
我单位严格执行政府采购管理各项规定，所有办公设备均经政府采购方式购置，2016年采购了3台笔记本电脑。
2.绩效管理情况
我单位根据自身实际情况，2016年认真按照相关绩效管理要求开展绩效管理工作，以管理和业务工作为重点，坚持效益优先原则，认真按预算执行进度要求开展项目管理工作，专业技术推广工作质量稳定，取得了很好的社会效益。严格按照年初预算完成当年相关绩效工作。定量与定性考核相结合，平时考核与集中考核相结合，建立了主管领导管全盘，分管领导抓具体工作，科室配合领导管理，分类与综合相结合的绩效考核机制，提高了单位的内部管理水平。
3.国有资产占有使用情况
截止2016年12月31日，云南省草山饲料工作站共有车辆1辆，都是一般公务用车。国有资产总额791.06万元，其中：流动资产638.64万元、固定资产152.43万元。
4.云南省草山饲料工作站2016年度无政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
（二）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
