云南省草原监督管理站2017年度部门决算

云南省草原监督管理站2017年度部门决算

第一部分  云南省草原监督管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  云南省草原监督管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

我站为行政类事业单位，依法承担全省草原保护的执法工作，负责草原法律、法规执行情况的监督检查，对违反草原法律、法规的行为进行查处;承担全省草原资源的调查和普查工作;负责草原及草原野生动、植物资源的保护工作;负责全省草原资源、草原生态和草畜平衡的动态监测工作;承担草原防火的具体工作;负责对全省草原监督管理工作的指导、协调和监督以及对草原监督管理人员的培训。

（二）2017年度重点工作任务介绍

一、全面开展草原执法监督。 一是移送2起破坏草原刑事案件。 寻甸县移送2起非法开垦草原案件，全省做好草畜平衡、禁牧、草原野生植物采集等管理工作，累计查处偷牧、超载放牧和破坏围栏案件123起。 二是草原征占用进行有效管理。 组织在全省范围内进行草原征占用排查，2017年我省共涉及占用草原3批次，已缴纳744375元草原植被恢复费。 三是积极开展草原法律法规宣传。 我站联合红河州农业局、红河州畜牧站、红河县农科局、县畜牧科技推广站和迤萨镇畜牧兽医站，在迤萨镇人员集中跑马街开展了以“依法保护草原，推动绿色发展”为主题的草原普法现场宣传活动，通过为群众讲解了“中国草原APP”下载、安装和使用，引导大家通过手机APP学习草原法律法规知识及政策。2017年全省累计出动执法流动宣传车386辆，发放普法宣传资料40万余份，出动宣传车辆1000台，张贴标语1250张，宣传牌500块，展板450块，媒体宣传300次，手机短信、微信8600条，出动人员3148人，受教群众100多万人。 四是积极配合开展大美草原守护行动。 我站积极配合厅草山饲料处开展大美草原守护行动。我站制作各类宣传资料1万多份，草原监理徽章6000多个，正在编制《图说草原法》。全省16个州（市）均完成大美草原启动仪式，制定了实施方案，大美草原守护行动在正在有序的开展。

二、大力开展技术培训。 2017年我站举办了全省草原执法培训班、全省草原资源清查培训班、全省草原生态监测技术培训班、全省退耕还草工程技术培训班共计7期次，全省累计16个州市129个县（市、区）1500余人（次）参加培训。还分别到昭通市、楚雄州、玉溪市、文山州、德宏州、西双版纳州等地开展草原资源清查、草原执法及草原监测培训指导，全面提升了全省草原执法、草原资源清查、草原生态监测技术水平。

三、落实草原资源清查及监测工作。 一是基本完成草地资源清查图斑勾绘。 全省共完成80.15万个草原图斑的勾绘。通过开展草地资源清查工作，初步摸清了自第一次草地资源普查以来的草地资源和草原质量变化情况，全面掌握了草地资源状况、生态状况和利用状况等方面的本底资料，为提高草原精细化管理、提升草原畜牧业生产水平、严格草原征占用管理、加大违法案件查处、落实草原保护建设制度和强牧惠牧政策等方面奠定了坚实的基础。 二是全面完成草原监测任务。 全面完成草原生态监测各项任务，监测数据表明，2017年云南省天然草原综合植被盖度87.62%，草群平均高度27.22厘米，每公顷鲜草产量10302.29千克，可食牧草鲜草产量8365.46千克，较2016年分别提高1.2%，1.16cm，2.6%和6.01%；较实施草原生态保护补助奖励机制政策的2010年分别提高10.05%，8.14cm，21.53%和29.64%。

四、做好草原保护建设相关工作。 一是协助做好全省退耕还草工作。 完成了2017年度退耕还草任务分解和方案编制工作，新一轮退耕还草工作总结，组织各州市申报2018年退耕还草需求量，全省新一轮退耕还草共实施130万亩，形成云南退耕还草四种经营管理模式。 二是 协助做好草原保护建设项目执行情况的监督检查 ； 三协助做好 草原资源资产负债表编制试点。 根据国家制定的自然资源资产负债表编制试点方案要求，我站积极协助厅草山饲料处确定自然资源资产负债表编制试点县名单，做好草原资源资产负债表编制试点县的相关工作。 四是协助指导建设草原水土流失监测试点。 按照农业部有关部署，指导建水县、永善县开展草原水土流失监测试点，目前已开展监测工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省草原监督管理站2017年度部门决算编报的单位共1个，为其他事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

省编委核定的我单位的人员编制数为6人，年末实有职工人数6人，站内机构设置未定。

没有离退休人员。

没有车辆编制和实有车辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省草原监督管理站2017年度收入合计295.49万元。其中：财政拨款收入285.31万元，占总收入的96.55%；其他收入10.18万元，占总收入的3.45%。

二、支出决算情况说明

云南省草原监督管理站2017年度支出合计290.77万元。其中：基本支出94.49万元，占总支出的32.50％；项目支出196.28万元，占总支出的67.50％。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障本单位正常运转的日常支出94.49万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出88.43万元，占基本支出的93.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出5.88万元，占基本支出的6.22％。医疗卫生与计划生育支出0.18万元，占基本支出的0.19％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障本单位为完成事业发展目标，用于专项业务工作的项目支出196.28万元。主要用于项目检查、指导、验收开支的办公费、差旅费、印刷费、培训费、委托业务费、设备购置等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省草原监督管理站2017年度一般公共预算财政拨款支出285.31万元,占本年支出合计的98.12%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  　　

1.社会保障和就业支出11.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.73%。主要用于单位基本养老保险缴费、单位职业年金缴费支出；

2.农林水支出267.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.86%，主要用于事业运行和项目支出；

3.住房保障支出6.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%，主要用于缴纳住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省草原监督管理站2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为1.57万元，完成预算的157%。其中：公务接待费支出决算为1.57万元，完成预算的157%。

我单位今年无因公出国（境）支出。

我单位没有公务用车编制，没有实有车辆。公务用车运行维护费2016年1.10万元，2017年没有公务用车运行维护费支出，2017年比2016年减少1.10万元。减少原因是今年我单位出差主要以飞机、高铁、租车为主，很少使用公务用车出行，所以公务用车运行维护费下降很多。

我单位公务接待费2016年1.12万元，2017年1.57万元，2017年比2016年增加0.45万元。增加原因是由于今年开展全省草地资源清查，邀请的专家、单位业务往来接待增多，导致公务接待费比上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出1.57万元，占157%。具体情况如下：

1.没有因公出国（境）费支出。

2. 没有公务用车购置费和 公务用车运行维护 支出

3. 公务接待费 支出1.57万元。其中：

国内接待费 支出1.57万元，接待批次22次，人次175人。主要用于开展工作发生的单位业务往来接待和上下级接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)国有资产占用情况

截至2017年12月31日，云南省草原监督管理站资产总额113.29万元，其中，流动资产11.61万元，固定资产101.68万元，。与上年相比，本年资产总额增加35.23万元，其中固定资产增加30.90万元。

(二) 政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额30.90万元，其中：政府采购货物支出30.90万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.基本支出：系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出；

5.项目支出：系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。附件 云南省草原监督管理站2017年部门决算公开表.xls