云南省花卉技术培训推广中心2018年度部门决算

第一部分   云南省花卉技术培训推广中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分   2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分    2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分    其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、其他重要事项情况说明

第一部分单位概况

一、  主要职能

（一）主要职能

云南省花卉技术培训推广中心履行的职责：负责全省花卉产业技术培训、品种及技术引进集成推广、产业咨询、种质资源圃建设及品种收集保存，新品种测试；配合开展宣传、统计等工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、中心重点做好“云南省红河州泸西县花卉良种繁育基地项目”建设工作，项目通过对花卉新优品种的合作、引进、收集、筛选、扩繁、示范推广等，有助于提高我省花卉种苗自主培育能力，加强优质花卉种苗生产繁育能力，降低花农购买种苗的成本，带动周边农户发展花卉产业，促进产业发展同时可以为当地增加一定数量的就业岗位，预计示范带动周边3000户农民进行花卉生产，户均增收3000元，推广种植面积16万亩，通过产业扶贫实现农业增效、农民增收。

2、积极深入生产一线，兼顾花卉老区和新区不同花卉品种、不同种植模式、不同设施条件、不同采后处理条件等实际情况，实地指导农民开展公益技术培训。9月开展了“2018年云南鲜花冷链物流外专培训项目”，邀请荷兰Flower watch公司资深专家采用集中授课与服务上门方式在昆明市、玉溪市、红河州共八个县区开展培训，培训历时11天，涵盖冷链管理、采后处理、包装、病虫害控制、鲜切花处理，瓶插室管理、海运和基质种植管理技术8个模块，参训企业及合作社99家、212人次；11月开展“2018年云南花卉设施技术培训”，联合国家农业农村部规划设计研究院设施农业研究所、中国农业机械协会设施农业分会，邀请省内外专业农业设施专家、盆花及切花种植专家，通过集中培训、现场实际教学方式在晋宁开展设施技术培训，提高花卉生产者对花卉设施的管理使用水平，本次培训共有花卉企业、花农和科技人员约300人参加。

3、为有效解决我省花卉老区产业设施设备普遍落后、组织化程度低、创新驱动力不足、服务体系亟待完善等问题，促进环境友好型生产模式推广，我中心结合承担的“2018农业生产发展（花卉绿色高质高效创建（非贫困县）150万元专项资金补贴”项目，做好“切花月季水肥一体无土基质栽培技术种植示范推广”项目，着力在晋宁建设国家花卉优良品种标准化种植示范基地，继续开展切花基质研发实验项目，通过建设一个集花卉良种引进、基质栽培、水肥一体化、标准化栽培管理技术、标准化采后处理等高效先进生产环节为一体的国家花卉优良品种标准化种植示范站，发挥示范带动作用，促进花卉产业老区提质增效。

4、第十九届中国昆明国际花卉展、2018中国国际家庭花卉园艺展览会暨第十八届中国花卉零售业交流会于7月13-15日在昆明滇池国际会展中心圆满举办，展馆面积3万平方米，共设展位1052个，参展企业339家，接待参观洽谈人数6.5万人次，成交订单数6189个，成交金额达3亿余元，展会后续撬动花卉种苗、资材、切花、盆花、包装及零售交易金额不低于30亿元。本次展会以花卉产地与终端市场的直接对接为最大特点和亮点，强化我省花卉产业与终端零售业的合作，实现全产业链贯通，推动产业进入新的发展阶段，打造世界一流“绿色食品牌”。

5、按时完成一季度、半年报、三季度、年报的统计审核、汇总、分析工作；完成花卉统计软件及报表制度修订工作；加强与云南省统计局以及国家统计局云南调查总队的工作联系，加强与全省十六个州市花卉主管部门沟通协调，前往大理、曲靖、玉溪、红河等州市开展统计联合调研，掌握各州市花卉产业发展实际情况，及时解决统计工作中出现的问题，保证花卉统计报表数据的真实性和可靠性。

6、保障蔷薇属新品种测试工作正常运转，加强待测品种特异性、一致性和稳定性审查力度，完成48个蔷薇属品种测试报告，相关结果已报国家林业局植物新品种保护办公室最终审核；测试任务完成数比年初制定的计划完成数超额完成了20%，比2017年测试完成量增加了29%。开展杜鹃花属测试前期筹备工作，3月国家林家局植物新品种保护办公室下发文件同意我中心正式承担杜鹃花属新品种田间测试工作，5月启动杜鹃花属测试站改建工作，共建设3200平方米温室，设有杜鹃花属已知品种保存区、新品种测试区、品种扩繁区、测试及办公区域，可满足每年30个杜鹃花属新品种测试量，杜鹃花测试站现已具备开展测试任务基础。

7、积极主动配合和协助厅花卉处和科室完成产业宣传报道，重点完成第十九届中国昆明国际花卉展相关活动宣传和报道，本次花展有70余家媒体单位派记者参与宣传报告；加强信息宣传服务，营造良好产业发展环境，依托国内外专业媒体和云南农业信息网、云南花卉网等专业网站，累计采写和发布产业动态130余条；微信公众号“云花飘香”每周坚持原创文章更新，共发布推文25期，其中中心原创文章推送29篇，农业有关要闻推送69篇。

二、  部门基本情况

（一）  部门决算单位构成

云南省花卉技术培训推广中心为财政二级预算单位，单位预算代码143043，执行事业单位会计制度，纳入2018年部门决算汇编范围的独立核算单位1个，报送单户报表。

（二）  部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省花卉技术培训推广中心2018年末实有人员编制11人。其中：事业编制11人，在职在编实有人员11人，无财政供养人员。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分   2018年度部门决算表

（详见附件）需要说明的是：

1、附表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表和附表9“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表，两表为空表，原因是云南省花卉技术培训推广中心公共财政拨款不用于基本支出和“三公经费”。

2、附表7政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表，原因是2018年云南省花卉技术培训推广中心未收到政府性基金拨款。

3、附表8财政专户管理资金收入支出决算表为空，原因是2018年云南省花卉技术培训推广中心为收自支的事业单位，无财政零余额账户。

第三部门   2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年总收入846.58万元中，财政拨款收入313万元，占总收入的36.97%，其它项目拨款120万元，占总收入的14.17%,事业收入411.3万元，占总收入的48.58%,利息收入2.28万元。

二、支出决算情况说明

本年度总支出1100.84万元中，基本支出394.96万元，占总支出35.88%，项目支出705.88万元，占总支出的64.12%。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障云南省花卉技术培训推广中心正常运转的日常支出394.96万元，2018年云南省花卉技术培训推广中心财政拨款未用于基本支出。

（二）项目支出情况

1、  科技转化与推广服务支出474.48万元；

2、  信息管理支出4.69在万元；

3、  科技条件专项支出8.44万元；

4、  其他农业支出3.05万元；

5、  林业技术推广支出201.65万元。

6、  其他林业支出13.57万元。

三、  一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出474.48万元，占本年支出合计的 43.10%，均为项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年我单位收到财政一般公共预算拨款313万元，主要用于完成云南省花卉产业发展省本级项目、国家花卉良种繁育基地项目及现代农业花卉产业技术体系（盆花研究岗位、昆明试验站）项目、中央农业生产发展（花卉绿色高质高效项目）的工作任务和目标，资金用于差旅费、维修费、专用材料费、租赁费和劳务费等。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位为自收自支的事业单位，未用财政拨款支出“三公”经费。

第四部分、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）单位运行经费支出情况

我单位为自收自支的事业单位，未用财政拨款支付单位运行经费。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，我单位资产总额为1193.53万元，其中，流动资产507.11万元，固定资产322.51  万元。

（三）政府采购支出情况

2018年度云南省花卉技术培训推广中心政府采购支出为298.38万元.主要用于云南省红河州泸西县国家花卉良种繁育基地项目和中央农业生产发展（花卉绿色高质高效）项目的工程支出。

（四）其他重要事项情况说明

云南省花卉技术培训推广中心为自收自支事业单位，执行事业单位会计制度、无零余额账户，财政拨款以项目支出形式拨入云南省花卉技术培训推广中心基本账户，并严格按专项资金管理办法执行，做到专款专用。财政拨款不用于基本支出和三公经费支出。