云南省种羊繁育推广中心2017年度部门决算公开1

云南省种羊繁育推广中心
2017年度部门决算
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第一部分  云南省种羊繁育推广中心单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省种羊繁育推广中心的前身是1942年建立的西南绵羊改进所，是农业厅领导下的事业种畜场。中心内实行党委集体领导，职工民主管理，中心主任分工负责的制度。经过70多年的不懈奋斗与建设，已初步建成现代化草地畜牧业生产示范场。以培育种羊、种牛、种兔等良种草食家畜为主要任务，担负着云南省良种草食家畜的引种、驯化、选育、推广等任务，同时肩负着为社会推广种草养畜的科研成果和配套技术的国家级重点种畜场，目前已成为以优良品种为主的多品种种畜规模生产科研基地，属云南省畜牧良种体系建设的重要组成部分，每年向社会提供优良种畜近3000多头/只，改良效果显著，为农村带来较好的经济效益。
（二）、2017年度重点工作任务介绍
1、全年共种植青贮玉米993亩、苕子270亩、草地补播苕子1821亩、小黑麦270亩、冬种黑麦1013亩、建植多年生人工草地578亩。完成草地施肥8023亩、草地除杂8956 亩。收储青贮玉米4000吨、牧草青贮2302包共1841.6吨、青干草33610捆共504.15吨。在满足8000多只羊单位的饲用之后，实现草产品销售收入195.27万元，为历年草产品收入最高值，饲草产品成了种畜销售收入之外的重要增收渠道。
2、全年共完成种畜检疫和血清抗体监测3000余份，粪便虫卵监测578只次；注射各种疫苗25757只次；驱虫20558只次，药浴7627只次。扎实的防疫工作，确保了2017年无重大疫情发生。
3、全年共繁育种羊3111 3149只、种牛147头，较上年增长1.2%，推广销售种羊1325只、种牛 47头，完成畜牧业生产收入771.58万元，保证了单位的正常运营和员工工资福利按时足额发放。
4、加强职工保障。生活方面，共投入资金10余万元为职工改造锅炉房、维修住房门口的道路，更换老旧电线700米，拆除私设电线1500米，确保了中心的生产、生活安全
5、强化畜牧技术推广，不断提升社会效益。我单位始终坚持以种畜繁育推广为中心，以提高社会服务能力为目的的发展路线，不断加强对外交流合作，与多家科研院校联合，引入和培育新品种、解决生产难题，较好地实现了公益性与经济性的统一。一是认真开展对外培训，接待新型农民培训班（贵州省德江县、云南永胜县、马龙县、师宗县、施甸县共5批次）219人、省扶贫学院130人、云南农业大学动物科技学院科研交流和学生教学实习1100人次。二是积极开展对外交流，认真听取国家牧草产业技术体系首席科学家、中国农业大学张英俊教授关于人工草地生产管理技术的现场讲解；在四川农业大学周树锋副教授指导下，进行“大黑山薏苡”引种试验，当年长势良好；参加国家牧草产业技术体系“科研合作协议签订会”，与首席科学家张英俊教授签订技术合作框架协议，成为国家牧草产业技术体系8家示范基地之一；与云南省畜牧兽医科学院洪琼花研究员联合，开展“云南黑山羊”品种选育培育工作，聘请业内知名专家，对单位员工进行专业技术培训。三是与寻甸功山镇人民政府签订种羊外延扩繁项目合作框架协议，促进群众脱贫致富。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入2017年度部门决算编报的单位共1个，属于差额拨款的事业单位,全称为:“云南省种羊繁育推广中心”。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省种羊繁育推广中心事业人员编制163人，202017年年初实有在职职工132人，年中退休3人，死亡1人，新增2人，年末实有在职职工130人。其中：管理人员15人，技术人员35人，工人80人；年初实有离退休职工274人，年中增加退休3人，死亡8人，年末实有离退休职工269人，其中：离休干部1人，退休职工268人。
2017年年末实有车辆编制7辆，在编实有车辆6辆
第二部分  2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 云南省种羊繁育推广中心2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省种羊繁育推广中心2017年度收入2,708.83万元，其中：财政拨款收入1,566.78万元，占总收入的57.84%；经营收入771.58万元，占总收入的28.48%；其他收入370.47万元，占总收入的13.68%。
2016总收入2,133.51万元, 2017总收入2,708.83万元， 2017年比上年增加575.32万元，增加了26.97%。其中：2017年财政拨款收入1,566.78万元万元比上年财政拨款收入1,350.59万元增加216.19万元，增加了16.01%。
主要原因分析: 1、财政拨款增加主要原因为：一是人员工资的增长，年内职工工资调标；二是技术推广与服务费（种羊种牛生产专项补助费）比上年增加155.00万元。
2、2017年经营收入771.58万元比2016年742.68万元增加了28.90万元，增幅为3.89%，增加原因为牧草销售收入增加。
3、2017年其他收入370.47万元比2015年40.24万元增加了330.23万元，增加了820.65%。增加原因是2017年增加了寻甸财政局拨中央草原保护草牧业发展试点项目300.00万元，种公羊良种补贴16.00万元，现代农业产业体系肉羊试验站建设资金15.00万元。
二、支出决算情况说明
云南省种羊繁育推广中心2017年度总支出2,771.03万元。其中：基本支出1,181.78万元，占总支出的42.65％；项目支出600.38万元，占总支出的21.67％；经营支出988.87万元，占总支出的35.69％。
2017年总支出2,771.03万元，2016年总支出2,540.39万元，2017年比上年增加了230.64万元，增加了9.08%,其中：本年基本支出1,181.78万元，比上年1,250.65万元减少68.87万元，降低了5.51%；项目支出600.38万元比上年270.24万元增加了330.14万元，增加122.17%；经营支出988.87万元比上年经营支出1019.50万元减少30.63万元，减少3%。
主要原因分析：1、基本支出比上年减少主要原因：一是今年在职人员比2016年减少2人，二是2016年基本支出中包含2014年10月至2015年12养老保险改革经费。
2、项目支出增加原因为今年和去年比增加了寻甸财政局拨中央草原保护草牧业发展试点项目300.00万元，种公羊良种补贴16.00万元，现代农业产业体系肉羊试验站建设资金15.00万元。3、经营支出比上年增加，增加原因为：职工工资增加，2017年增加奖励性工资由单位自行承担，反映在“经营支出”里。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障本单位机构正常运转的日常支出1,181.78万元，以上年对比减少了68.87万元，降低了5.51%。减少主要原因：一是今年在职人员比2016年减少2人，二是2016年基本支出中包含2014年10月至2015年12养老保险改革经费。基本工资、津贴补贴等人员经费支出902.60万元，占基本支出76.38%；福利费、工会费34.50万元，占基本支出2.92%；医疗保障费130.79万元，占基本支出的11.07%；单位基本养老保险87.21万元，占基本支出的7.38%；离休费26.68万元，占基本支出的2.26%。
（二）项目支出情况
2017年度项目支出600.38万元，2016年项目支出270.24万元，比上年增加了330.14万元，增加122.17%，增加原因：一是种牛种羊专项补助资金比上年增加了145万元，二是今年增加了寻甸财政局转拨中央草原保护草牧业发展试点项目300.00万元、种公羊良种补贴16.00万元、现代农业产业体系肉羊试验站建设资金15.00万元。
1、2130106款：科技转化与推广服务（专项资金）。
（1） 2017年财政预算批复种羊种牛生产专项补助费235万元，财政拨款235万元。购割草压扁机2台列支31.94万元；购买精饲料445吨列支140.00万元；购疫苗（羊三联四防苗、山羊传染性胸膜肺炎疫苗、山羊痘苗等）列支3.18万元；购兽药(血虫清、阿力佳、一扫光、螨净、驱虫好片、双甲咪、杀虫药等)列支21.63万元；卫生消毒费列支1.63万元；购农机用柴油、润滑油、机油等列支20.61万元；购草山更新用籽种列支8.86万元；购草山更新用化肥列支7.15万元。
（2）收寻甸县财政局拨现代农业产业体系肉羊试验站建设资金150,000.00元。列支差旅费0.89万元；列支劳务费4.53万元；列支培训费1.82万元；列支印刷费0.21万元；列支羊病检测费0.29万元；购电脑2台列支1.30万元；购种羊10只列支3.5万元；购监测试剂盒列支2.34万元；购测杖、剪羊毛用剃须刀列支0.12万元元
2、2130135款：农业资源保护修复与利用（专项资金）
（1）、2017年收寻甸县财政局拨2016年中央草原保护草牧业发展试点项目资金300.00万元。购农机设备列支48.35元；购草山更新用籽种列支41.5万元；购草山更新用化肥列支24.5万元；购收储草捆用拉伸膜列支18.96万元、购收储草捆用打捆绳列支7.99万元；草料库设计费3.00万元；草料库造价咨询费0.61万元；共列支资金144.91万元，年末结余结转资金155.09万元。
（2）、2017年收寻甸县财政局拨粮改饲补助资金32.77万元，购精饲料20吨列支6.54万元，购农机修理材料列支12.56万元，购维修草山围栏用刺铁丝、扎丝列支9.92万元，维修羊舍列支3.75万元。
3、2130122款：农业生产支持补贴（专项资金）。2017年收寻甸县财政局拨中央基础母牛扩群补助资金6.71元。购买精饲料21吨，支出6.71万元；2017年收寻甸县财政局拨种公羊良种补贴6.00万元。购精饲料5吨列支1.71万元；购收储草捆用牧草膜、捆草绳列支4.29万元。
4、2130199款：其他农业支出（专项资金）。2016年省财政批复国有农场税费改革转移支付资金150.00万元，财政拨款150.00万元。其中：缴纳职工住房公积金102.37元；缴纳职工失业保险金2.34元；2017年度职工绩效工资45.29元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省种羊繁育推广中心2017年度一般公共预算财政拨款支出1,181.78万元,占本年支出合计的42.65%。与2016年1,250.65万元相比减少了68.87万元。减少主要原因：一是今年在职人员比2016年减少2人，二是2016年基本支出中包含2014年10月至2015年12养老保险改革经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、农林水支出1,322.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.38%。主要用于列支工资902.60万元，工会费22.11万元，福利费12.39万元，购割草压扁机2台列支31.94万元；购买精饲料445吨列支140.00万元；购疫苗（羊三联四防苗、山羊传染性胸膜肺炎疫苗、山羊痘苗等）列支3.18万元；购兽药(血虫清、阿力佳、一扫光、螨净、驱虫好片、双甲咪、杀虫药等)列支21.63万元；卫生消毒费列支1.63万元；购农机用柴油、润滑油、机油等列支20.61万元；购草山更新用籽种列支8.86万元；购草山更新用化肥列支7.15万元，缴纳职工住房公积金102.37元；缴纳职工失业保险金2.34元，2017年度职工绩效工资45.29元。
2、医疗卫生与计划生育支出218.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.91%。主要用于列支职工医疗保险金130.79万元，列支职工养老保险87.21万元。
3、社会保障和就业支出26.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.7%。其中：离休人员工资11.45万元，公用经费15.23万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位是额拨款事业单位，财政部分供给, 财政不拨付“三公”经费，所以我单位接待费、车辆运行维护费在“经营支出”中反映。2017年度支出47.25万元。其中:车辆运行维护费31.95万元比上年增加了11.69万元，增长57.7%。增长原因：我单位大多数车辆使用年限均已达到或超十余年以上，行驶里程达30余万公里，磨损严重，维修成本高，修理费用逐年增加；接待费15.30万元比上年减少了1.4万元，降低了8.38%。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，我单位资产总额6,799.75万元，其中，流动资产3,720.22万元，固定资产2,912.42万元，无形资产136.80万元，其他资产29.11万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2188.85万元，其中固定资产增加14.96万元，流动资产增加2172.69万元。固定资产增加原因新购置农机设备，流动资产增加主要原因修建云南武倘寻高速公路征用、拆迁我单位土地、房屋等拆迁补偿费2,035.67万元.
国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产
小计 房屋构筑物 汽车 单价200万以上大型设备 其他固定资产

栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 1 6799.75 3720.22 2912.42 2329.87 36.43 546.12 1.2 136.8 29.11
填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他 资产
(三)政府采购支出情况
2017年单位政府采购支出总额为377.84万元。其中：
（1）用省级财政资金购割草压扁机2台39.14万元、吸式精量播种机1台11.38万元、玉米等406吨107.97万元、牧草种籽20.2吨14.99万元、化肥266.70吨40.08万元、油料一批（柴油、润滑油等）27吨20.08万元、兽药一批19.93万元；
（2）用其他资金(寻甸财政局拨款)购纽荷兰小方捆打捆机1台21.99万元、马斯奇奥圆盘割草压扁机1台14.98万元；购拉伸膜9.5吨18.96万元、打捆绳4吨7.99万元；购籽种24吨41.5万元、化肥160吨24.5万元，购联想电脑2台1.30万元。
（3）用单位经营收入购多功能打印机1台0.24元。
（四）其他重要事项情况说明：无
2017年部门决算公开表.xls