关于中共曲靖市直机关工委2015年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，市直机关工委的收支全部包含在部门预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
中共曲靖市直机关工作委员会是市委的派出机构。主要职能：
1、领导市直机关党的工作，负责市直机关党的建设；领导市直机关基层党组织抓好党的思想、组织、作风建设，保证党的路线、方针、政策和市委、市政府决定的贯彻落实。
2、负责宣传党的路线、方针、政策，提出加强和改进市直机关思想政治工作的意见和措施，负责对市直机关党员干部进行形势、任务教育；协调市直机关精神文明建设。
3、参与指导及督促检查市直机关党员干部民主生活会和市直机关领导班子中心组的理论学习，调查了解基层干部群众对市直机关和党员干部的意见，向市委汇报、反映，并配合相关部门做好有关工作。
4、负责市直机关基层党组织的建立、换届选举和机关党委（总支、支部）、纪委负责人的考察、任免、培训工作；配合干部人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议，对机关行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议。
5、指导市直机关基层党组织对党员进行教育、管理和监督；指导、检查、督促市直机关基层党组织制定党员发展工作计划，做好入党积极分子的培养、教育、考察；负责市直机关党员电化教育工作。
6、领导市直机关工会工作委员会的工作。
7、领导共青团曲靖市直机关工委工作。
8、完成市委、市政府交办的其他工作。
（二）2015年重点工作任务介绍。
2015年，按照市委的统一部署要求，结合工委实际，重点抓好以下工作：
1、召开全市机关党的工作会。
2、举办珠源先锋讲坛。
        3、举办机关党务干部培训班。
4、深入开展社会主义核心价值观实践活动，组织一批以优秀机关党员干部为主的先进典型在市直单位和县（市、区）开展巡回宣讲，积极培育和弘扬机关正能量。
5、开展书香机关创建活动，深入推进学习型党组织建设。
6、进一步做好宣传工作，开辟网络新平台，利用珠江网打造《曲靖机关党建》新窗口。
7、深入推进服务型党组织建设，市直机关工委在市县部分单位建立一批示范点，发挥引领作用，适时召开服务型党组织建设座谈会，总结成效、交流经验、探讨措施、促进工作。
8、围绕市委、政府重点工作，组织市直机关党代表进行视察。
9、深入推进“跨越发展当先锋，机关党建走前头”主题实践活动，按照“一支部一品牌”要求，重点抓好规范化党支部活动室创评工作。
10、继续抓好机关党内关爱制度落实，抓好“七一”慰问一线党员代表工作，增强机关党员荣誉感。
11、认真落实工委联席会议和分片分组研讨会议制度，切实加强与基层党组织的沟通联系。
12、抓作风，开展好“三严三实”和“忠诚、干净、担当”专项教育活动，进一步提高机关办事服务效能。
13、抓好结对共建，深入开展组团服务、志愿服务，着力打造机关服务品牌。
14、坚持党群共建，进一步加强工青妇群团工作，发挥机关群团组织作用，不断扩大党的群众基础。
15、继续抓好创建“职工之家”、“巾帼文明岗”、“青年文明号”等活动，激励机关干部职工创先争优。
16、积极开展机关文化活动，大力弘扬健康向上的机关文化。17、扎实抓好工委自身建设，积极争创市级“五星级”文明
单位。
二、部门预算编制情况
（一）指导思想
坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，以加快转变经济发展方式为主线，认真贯彻落实积极的财政政策，紧紧围绕“建设开放包容富裕文明和谐幸福新曲靖”总目标，按照稳中求进、好中求快、变中求新、快字当先、好字当头、能快则快、又好又快的要求，启动“控制为主、绩效引导”的部门预算编审模式，着力完善部门预算标准定额体系、项目支出预算编审体系、预算标准流程体系和部门预算监控体系“四位一体”的公共预算标准管理体系，认真贯彻落实中央、省委和市委、市政府有关决策部署，厉行节约，压缩一般，确保重点，调整优化支出结构， 在确保工资、运转、稳定的同时，切实解决实际问题，努力推进预算管理科学化、精细化、绩效化、规范化，最大限度发挥财政资金使用效益，确保机关正常运转。
（二）基本原则
按以上指导思想，在预算编制过程中坚持以下原则：
1、目标引领原则；
2、绩效引导原则；
3、优化配置原则；
4、以收定支，确保平衡原则；
5、量力而行、勤俭办事原则。
（三）总体思路
根据公共财政管理的要求，在维持现行预算编审体系框架的基础上，按照有利于部门为履行职责而申报预算，有利于财政部门从提高公共资源使用效益角度审核预算，有利于部门加强内部控制和自我约束，有利于人大其它监督机构实施外部监督的总体要求，进一步巩固“控制为主”，强化“绩效引导”功能，进一步提高财政资源配置的科学性和合理性，切实提高预算管理的完整性、有效性、规范性、科学性和可执行性，充分发挥财政资金的使用绩效。
三、部门基本情况
纳入2015年部门预算编报的单位共1个，即曲靖市直机关工委。曲靖市直机关工委属行政单位。部门在职在编实有人数13人，其中：财政全供养13人；在编实有车辆2辆，财政供养1辆。退休人员10人。
四、2015年部门预算收支情况
2015年中共曲靖市直机关工委预算总收入256.71万元，其中：公共财政预算256.71万元。
2015年部门预算总支出256.71万元，其中：基本支出171.71万元，占总支出的66.89％，项目支出85万元，占总支出的33.11％。按支出功能科目分类，支出分别列“201——31”支出179.45万元，主要反映市直机关工委行政运行、行政管理事务等方面的支出；列“208——05”支出54.40万元，主要反映单位离退休人员方面的支出；列“210——05”支出14.25万元，主要反映单位医疗保障等方面的支出；列“221——02”支出8.61万元，主要反映单位职工住房公积金方面的支出。
（一）  基本支出情况
2015年用于保障市直机关工委正常运转的日常支出171.71万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出82.32万元，占基本支出的47.94％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出20.86万元，（商品和服务支出）占基本支出的12.15％；支付离退休人员工资等对个人和家庭的补助支出68.53万元，占基本支出的39.91%。
（二）  项目支出情况
2015年用于保障市直机关工委为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出85万元，如党员教育活动、组织党代表视察、举办珠源先锋讲坛等开支。现分别作如下说明：
1、党员教育活动经费50万元
2013年9月27日，中共曲靖市委下发了《中共曲靖市委关于加强和改进机关党建工作的意见》（曲发[2013]31号）文件中是这样要求的：“市直机关工委党员活动经费按所辖党员（上年度末统计数）每人每年不少于200元的标准核拨，由市直机关工委安排使用，并根据机关党员教育需要和市级财力情况逐步增加。2014年度市直机关工委所属党组织67个，所有党员有4950多名，每年党员教育、培训、管理、表彰等经费共需50万元。
2、群团教育活动经费15万元
《党章》明确规定：“（中国共产党）领导共青团、妇委会等群众组织，支持这些组织依照各自的章程独立负责地开展工作。”按照《中国共产党青年团章程》的规定，设置市直机关团工委。 机直机关团工委主要工作职责：负责和制定市直机关团建工作的总体规划和组织设置；指导基层团组织搞好团的思想、组织、作风建设，做好团员发展和“推优”工作；负责市直机关基层团组织换届选举及团组织负责人的任免、培训、管理工作；指导基层团组织做好青年的思想政治工作，调查、了解团员、青年的思想动态；指导和组织具有青年特点、健康向上的各类活动；负责完成团市委、市直机关工委安排的其他工作。
（1）机关工会组织开展寓教于乐的文体活动所需经费7万元；
（2）团工委开展青年志愿者服务活动所需经费4万元；
（3）团工委开展共青团业务培训、文体活动所需经费4万元
3、珠源先锋讲坛专项经费10万元
为了更好地学习贯彻党的路线方针政策和省九次党代会、市四次党代会精神、市委四届四次全会精神，紧密结合市委的中心工作，进一步加强党员的教育工作，提升广大机关党员素质的需要，工委每年将举办2期以上“珠源先锋讲坛”，邀请国内、省内、市内领导、专家学者、知名人士给党务干部和党员讲形势、讲理论、讲政策、讲艺术。预计授课费、场租费等经费支出10万元。
4、党代表活动经费10万元
为深入贯彻落实市第四次党代会精神和曲发〔2013〕13号文件精神，不断拓宽党代表履职尽责渠道，推动服务型党组织建设深入开展，为我市经济社会又好又快发展建言献策。市直机关工委所属党组织中共中96名党代表，机关工委每年组织党代表进行视察活动，所需经费10万元。