云南省水利厅2013年部门决算情况说明
26.12.2014 19:36
本文来源: 水利厅
云南省水利厅2013年部门决算情况说明
云南省水利厅2013年度部门决算已经《云南省财政厅关于省水利厅2013年度部门决算的批复》（云财农〔2014〕190号）进行了批复，按照省财政厅《关于公开2013年度省级部门决算、三公经费决算的通知》的要求，现将省水利厅2013年部门决算、三公经费决算情况公示如下： 一、基本职能及主要工作 （一）负责保障水资源的合理开发利用，拟订水利战略规划和政策，起草有关地方性法规、政府规章草案，组织编制重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出水利固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出省级水利建设投资安排建议并组织实施。（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全省和跨州（市）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作，负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。
（三）负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作。指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。
（四）负责防治水旱灾害，承担云南省防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全省防汛抗旱工作，对重要江河湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。
（五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，拟订有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。
（六）指导水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理，对江河湖库和地下水的水量、水质实施监测，发布水文水资源信息、情报预报、水域水质通报和全省水资源公报。
（七）指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导重要江河、湖泊及河口、滩涂的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨州（市）及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。归口管理水生态修复和水利风景区建设。
（八）负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导省重点水土保持建设项目的实施。
（九）指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，协调牧区水利工作，指导农村水利社会化服务体系建设。按照规定指导农村水能资源开发工作，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。
（十）负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨州（市）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法工作。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
（十一）开展水利科技和水利涉外事务。组织开展水利行业质量监督工作，拟订水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。承担水利统计工作。配合水利部办理国际河流有关涉外事务。
（十二）承办云南省人民政府交办的其他事项。 2013年主要工作任务：确保完成水利投资300亿元以上；全力做好防汛抗旱减灾工作；全面完成牛栏江—滇池补水工程建设；新开工45件以上骨干水源工程，新增库容2亿立方米以上；力争开工3件以上大中型水电站水资源综合利用工程；新增有效灌溉面积80万亩、新增节水灌溉面积50万亩，其中新增高效节水灌溉面积20万亩；加快推进小㈡型病险水库除险加固；解决250万人以上农村饮水安全问题；建设60万件以上以“爱心水窖”为重点的“五小水利”工程；新增水土流失治理面积3200平方公里；加大重点中小河流、江河重要支流和跨界河流治理力度，治理河长340公里、堤防及护岸550公里；完成支干渠防渗2000公里以上；切实加大依法治水管水、继续深化关键环节和重点领域改革，深入实施最严格水资源管理。 二、部门基本情况 云南省水利厅纳入2013年部门决算编报的单位共25个。分别是一级核算单位1个，为省水利厅本级（省水利厅资产财务处）。二级核算单位10个，主要包括：1.省水利厅机关，负责核算厅机关及4个直管处级事业单位，包括：省水利工程管理办公局（参公管理）、省防汛抗旱指挥调度中心、省水利厅机关服务中心、省牛栏江-滇池补水工程协调领导小组办公室；2.省水利水电勘测设计研究院；3.省水文水资源局；4.省水利厅农村水电及电气化发展局（参公管理）；5.省水资源事务调查中心；6.省水利水电技术咨询中心（省水利水电工程技术评审中心）；7.省水利水电学校；8.省水利水电科学研究院；9.省水利水电建设管理站（省水利水电建设管理与质量安全中心）；10.省水土保持生态环境监测总站。三级核算单位14个,为省水文水资源局所属14个分局,分别为:省水文水资源局昭通分局、省水文水资源局玉溪分局、省水文水资源局大理分局、省水文水资源局文山分局、省水文水资源局普洱分局、省水文水资源局曲靖分局、省水文水资源局丽江分局、省水文水资源局临沧分局、省水文水资源局昆明分局、省水文水资源局红河分局、省水文水资源局德宏分局、省水文水资源局楚雄分局、省水文水资源局保山分局、省水文水资源局西双版纳分局。部门在职在编实有人数1816人，其中：财政全供养1802人；在编实有车辆127辆。离退休人员1077人，其中：离休50人，退休1027人。 三、部门决算总体情况 2013年云南省水利厅决算总收入179,255.45万元，其中：财政拨款收入140,458.98万元，占总收入的78.4%；事业收入26,164.59万元，占总收入的14.6%；经营收入571.5万元，占总收入的0.3%；其他收入12,060.38万元，占总收入的6.7 %。 部门决算总支出154,887.95万元，其中：基本支出22,892.99万元，占总支出的14.8 %；项目支出131,690.26万元，占总支出的85%；经营支出共304.7万元（省水科院），占总支出的0.2%。 （一）基本支出情况。2013年度，基本支出22,892.99万元，比2012年基本支出23,079.63万元减少了186.64万元。其中：人员经费支出增加了712.09万元，增幅为0.83%，与上年对比，主要原因为本年度补发了2012-2013年度的绩效工资；日常公用经费2,914.97万元，比2012年度3,813.69万元减少了904.40万元，减幅为23.71%，主要原因是根据上级关于厉行节约、压缩行政运行经费的相关精神，我厅对日常公用经费进行从严控制度，使得本年公用经费支出减幅较大。其中：省水利水电勘测设计研究院减少了661.81 万元，省水利水电学校由于撤销了呈贡校区，使得日常公用经费支出减少了208.61 万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的60%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13%。 （二）项目支出情况。为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出131,690.3万元，与上年239,823.3万元相比减少了108,133万元，减幅为45.09%。对比本年度项目支出预算拨款减幅较大的主要原因是：2013年度拨入的牛栏江水利工程建设、抗旱资金较上年度减幅较大。 四、公共预算财政拨款支出决算情况 2013年部门公共预算财政拨款支出100,389.71万元，占本年支出合计64.8 %，与上年249,249.64万元对比减少148,859.93万元，减幅为148.28%。本年度预算拨款减幅较大的主要原因是：2013年度拨入的水利工程建设、抗旱资金较上年度减幅较大。按支出功能分类主要用于以下方面： （一）一般公共服务支出157.06万元，主要为2012年党风廉政建设责任制工作考核奖励3万元；跨界河流水文站网第二期巡测基地建设省级配套资金154.06万元。 （二）教育支出3,354.86万元，主要为省水利水电学校日常公用经费开支、在职人员工资发放及中等职业学校国家助学金和家庭经济困难、涉农专业学生免学费补助等。 （三）科学技术支出1,559.87万元，主要为省水利水电科学研究院呈贡科研试验基地建设项目经费。 （四）社会保障和就业支出4,991.06万元，主要为云南省水利系统临时工工资、长期聘用人员工资、劳务派遣服务费、从事危险工种职工保险费等。 （五）医疗卫生支出567.18万元，主要为省水文水资源局驻地州的13个水文分局基层医疗卫生机构、基本公共卫生服务等支出 。 （六）农林水事务支出139,889.95万元，主要为云南省水利行业业务管理、水利工程建设、水利工程运行与维护、水利前期工作、水利执法监督、水土保持、水资源节约管理与保护、水质监测、水文测报、防汛抗旱、农田水利等支出。 （七）资源勘探电力信息等事务支出3,101万元，主要为牛栏江-滇池补水工程建设项目贷款中央财政贴息3091万元等。 （八）住房保障支出966.96万元，主要为省水利厅机关及直属各单位的住房公积金支出。 （九）其他支出300万元，主要为桥头堡重大建设项目前期经费。 五、“三公”经费决算情况说明 云南省水利厅部门2013年财政拨款“三公”经费决算总额1,190.66万元，其中：因公出国（境）费支出76.42万元，公务用车购置及运行维护费支出797.96万元，公务接待费支出316.28万元。2013年“三公”经费决算数比2012年决算数1,601.24万元减少410.58万元，原因是根据上级关于厉行节约、压缩行政运行经费的相关精神，我厅对日常公用经费进行从严控制，使得三公经费较往年有所下降。具体情况如下： （一）因公出国（境）费。2013年云南省水利厅因公出国（境）团组8次，出国（境） 12人。实际发生因公出国（境）费76.42万元，比2012年因公出国（境）团120.94万元减少44.52万元。具体出国开支及开展工作情况为：用于参加桥头堡战略项目考察、国外水资源调配和管理、水环境保护、洪水预报预警业务培训等因公出国（境）工作经费支出。 （二）公务用车购置及运行维护费。2013年云南省水利厅购置公务用车3辆，年末公务用车保有量127辆，公务用车购置及运行维护费797.96万元，比2012年公务用车购置及运行维护费809.34万元减少了11.38万元。其中：购置费39.5万元，比2012年决算55.26万元减少15.76万元，购置车辆原因是：车辆老旧，水利厅现有8辆公务用车为1997年以前购买，保养、维修费用逐年增高等，因此需要购置公务用车3辆以满足工作的正常运行；运行维护费758.46万元，比2012年决算754.08万元增加4.38万元，2013年车辆运行维护费主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，增加的原因为燃油价格不断上涨所造成。
（三）公务接待费。2013年云南省水利厅公务接待费开支316.28万元，比2012年决算670.96万元减少354.68万元，主要用于接待 水利工作检查、稽查等费用。
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