曲靖市人民政府办公室 关于2014年部门决算编制的说明

曲靖市人民政府办公室

关于2014年部门决算编制的说明

一、基本职能及主要工作

按照“三定”方案规定，曲靖市人民政府办公室为协助曲靖市人民政府领导处理曲靖市人民政府日常工作的机构，级别为正处级，加挂曲靖市人民政府督查室牌子。主要职责是：承办国务院和省人民政府文件、指示在全市贯彻落实的行文工作和市人民政府向省人民政府报告、请示的拟稿、审核工作，以及省委、省人民政府及其部门和市委转由市人民政府办理的事项；负责市人民政府全体会议、常务会议、市长办公会议、市人民政府专题会议等重要会议的会务工作，协助市人民政府领导组织会议决定事项的实施和检查督办；协助市人民政府领导组织起草和审核市人民政府、市人民政府办公室印发的公文；研究县（市、区）人民政府和市直部门、单位请示市人民政府的事项，提出办理意见，报市人民政府领导审批；根据市人民政府领导指示，对市人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报市人民政府领导决定；督促检查各县（市、区）人民政府和市人民政府各部门对市人民政府公文、会议决定事项及市人民政府领导有关指示的贯彻落实情况，及时向市人民政府领导报告；负责市人民政府的应急值守工作，及时向市人民政府领导报告重要情况并协助市人民政府领导处理由市人民政府直接处理的各类重大紧急事项和突发事件；根据市人民政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议；组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由市人民政府和市人民政府办公室办理的人大代表建议和政协提案；负责处理群众来信，接待群众来访，及时向市委、市人民政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理市委、市人民政府领导交办的有关信访事项。协调指导全市信访工作；负责市人民政府办公室人事、党务、工、青、妇工作，以及对代管单位工作的联系、指导和管理；负责市人民政府政务公开、档案管理、办公自动化工作，联络、协调新闻单位搞好曲靖的宣传报道工作；负责全市政务信息工作；承办市人民政府和市人民政府领导交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入2014年部门决算编报的单位共3个，分别是曲靖市人民政府办公室、曲靖市人民政府法制办、曲靖市中低产田地改造办公室。部门在职在编实有人数133人，其中：财政全供养133人；在编实有车辆44辆。离退休人员44人，其中：离休3人，退休41人。

三、2014年部门决算收支情况

2014年曲靖市人民政府办公室决算总收入2376.66万元，其中：公共财政预算拨款2376.66万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理的资金收入0万元，其他收入0万元。

2014年部门决算总支出2962.76万元，其中：基本支出1474.06万元，占总支出的49.75％，项目支出1488.7万元，占总支出的50.25％。按支出功能科目分类， 201类03款支出2019.04万元，主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）维护机构正常运行的支出；201类99款支出100万元，主要反映行政单位其他一般公共服务支出；216类05款支出5万元，主要反映其他文化事业方面的支出（旅游宣传支出）；208类15款支出100万元，主要反映其他自然灾害生活救助支出；208类05款支出232.02万元，主要是指行政单位离退休人员支出；213类03款支出4万元，主要指农田水利建设支出；213类99款支出141.95万元，主要反映其他农林水支出（中低产田地改造费）；221类02款支出81.94万元，主要反映职工住房公积金支出；229类99款支出278.81万元，主要反映机关其他支出。

（一）基本支出情况

2014年用于保障市政府办公室及靠挂单位机构正常运转的日常支出1474.06万元，与上年相比增长了1.55%，其中：工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费）744.6万元，占基本支出的50.51％，与上年相比降低了18.23%，商品和服务支出（办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费）415.51占基本支出的28.19％，与上年相比增长了131.39%。对家庭和个人的补助支出（包括离退休人员支出及住房公积金支出）313.95万元，占基本支出的21.30％，与上年相比降低了13.13%。

      （二）项目支出情况

2014年用于保障市政府办公室及靠挂单位等机构为完成特

定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1488.7万元，如办公费、印刷费、水电费、汽燃费、维修（护）费、差旅费、会议费、培训费、接待费、劳务费、出国（境）支出、办公设备购置等开支。与上年相比降低了58.44%。

      四、2014年“三公”经费决算财政拨款情况

2014年“三公”经费决算支出数为480.02万元。其中，因公出国（境）费28.7万元，公务接待费138.81万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费312.51万元。

2014年“三公”经费决算数比2013年决算数降低了681.68万元，原因是2013年车辆购置费684.96万元，2014年无此项支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2014年市政府办（含靠挂部门）因公出国（境）4人次，出

国（境）4人。实际发生因公出国（境）费28.7万元，比2013年决算增加5.21万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2014年市政府办（含靠挂部门）购置公务用车0辆，年末公务用车保有量44辆，公务用车购置及运行维护费312.5万元。其中：购置费0万元，比2013年决算减少684.96万元，运行维护费312.5万元，比2013年决算增加36.68万元，主要用于保障市政府办（含靠挂部门）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2014年市政府办（含靠挂部门），公务接待费开支138.81万元，比2013年决算减少38.62万元，主要用于接待上下级及各相关行业公务来往产生的费用。

五、2014年部门决算表格（详见附件）

附件：1.2014年收入支出决算总表

2.2014年收入决算表

3.2014年支出决算表

4. 2014年公共预算财政拨款收入支出决算表

5. 2014年“三公”经费公共财政拨款支出情况表

                                            曲靖市人民政府办公室

                                                  2015年7月28日

公开03表

编制单位：曲靖市人民政府办公室                                                                            单位：万元